監督索引號53052300436100500000

目錄

第一部分龍陵縣衛生健康局監督執法所2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣衛生健康局監督執法所2022年部門預算表

1、財務收支預算總表

2、部門收入預算表

3、部門支出預算表

4、財政撥款收支預算總表

5、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6、一般公共預算“三公”經費支出預算表

7、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9、項目支出績效目標表（本級下達）

10、項目支出績效目標表（另文下達）

11、政府性基金預算支出預算表

12、部門政府采購預算表

13、部門政府購買服務預算表

14、市對下轉移支付預算表

15、市對下轉移支付績效目標表

16、新增資產配置表

第一部分龍陵縣衛生健康局監督執法所2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

按照縣委、縣人民政府和龍陵縣衛生健康局的工作安排部署及有關指示下，龍陵縣衛生健康局執法監督所主要行使以下職責：

（1）負責組織實施全縣衛生監督工作計劃，對下級衛生監督工作進行監督、檢查和指導。（2）負責由縣級承擔的衛生許可和執業許可申請的受理、初審、上報、批準后證書發放工作。（3）開展職業衛生、放射衛生、消毒產品衛生、飲用水衛生、學校衛生、公共場所衛生、醫療衛生、傳染病防治的衛生監督工作。（4）負責開展健康產品的抽檢工作。（5）負責衛生法律、法規、政策的宣傳和咨詢工作。（6）負責全縣衛生監督信息的收集、整理、分析和報告工作。（7）根據規定對新、改、擴建建設工程項目的選址、設計和實施進行衛生審查。（8）負責全縣衛生監督協管工作的組織、指導和管理。（9）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項，承擔縣衛生健康局授權和委托辦理的其他工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置4個內設機構包括：辦公室、所長室、監督股、財務室。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

新冠肺炎疫情防控衛生監督工作:根據《云南省新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控衛生監督工作方案（試行）》要求，主要包括：一是對醫療機構執行預檢、分診制度情況，規范設置發熱門診情況，感染性疾病科、消毒隔離措施、疫情報告、醫療廢物處置傳染病防控工作情況進行監督檢查。二是對疾病預防控制機構落實新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控和應急處置工作情況開展監督檢查。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業單位0個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制13人。在職實有8人，其中：財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入132.01萬元，其中：一般公共預算121.50萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入10.51萬元。

與上年95.06萬元對比增加36.95萬元，增長38.87%。（其中：基本支出113.5萬元與上年95.06萬比增加18.44萬元，增長19.40%，項目支出8.00萬元與上年6.00萬元比增加2.00萬元，增長33.33%，其他收入10.51萬元，上年無本年純增長）。基本支出增加主要原因為2021年8月新招錄用公務員2人，人員變動工資增長；項目支出增加的主要原因是2022年協管考核工作縣級配套資金增加2.00萬元；其他收入增加10.51萬元主要原因為2021年未預算外收入，本年度純增加10.51萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入121.50萬元，其中:本年收入121.50萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款121.50萬元（本級財力115.5萬元，執法辦案補助6萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年95.06萬元對比增加26.44萬元，增長27.81%。（其中：基本支出113.50萬元與上年95.06萬元比增加18.44萬元，增長19.40%，項目支出8萬元與上年6萬元比增加2.00萬元，增長33.33%）。基本支出增加主要原因為2021年8月新招錄用公務員2人，人員變動工資增長；項目支出增加的主要原因是2022年協管考核工作縣級配套資金增加2.00萬元。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出 132.01萬元。財政撥款安排支出121.50萬元其中：基本支出113.50萬元與上年95.06萬元對比增加18.44萬元，增長19.40%，項目支出8.00萬元與上年6.00萬元對比增加2.00萬元，增長33.33%，其他支出10.51萬元，上年無本年純增長。基本支出增加主要原因為2021年8月新招錄用公務員2人，人員變動工資增長；項目支出增加的主要原因是2022年協管考核工作縣級配套資金增加2.00萬元；其他支出增加10.51萬元主要原因為2021年未預算外支出，本年度純增加10.51萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出9.90萬元，主要用于在職人員養老保險繳費。

2100402衛生監督機構114.10萬元，主要用于在職人員工資及運行費用。

2101101行政單位醫療5.54萬元，主要用在職人員基本醫療繳費。

2101102公務員醫療補助2.47萬元，主要用于在職人員公務醫療補助繳費。

（二）財政撥款安排支出按部門經濟分類情況，主要用于：

1.基本支出安排人員經費90.71萬元。其中：30101基本工資27.19萬元，30102津貼補貼43.23萬元，30103年終一次性獎金2.27萬元，30108機關事業單位基本養老保險繳費9.9萬元，30110職工基本醫療保險繳費5.38萬元，30111公務員醫療補助繳費2.47萬元，30112其他社會保障繳費0.27萬元。

2.基本支出安排公用經費22.79萬元。其中：30201辦公費0.5萬元，30207郵電費2萬元，30211差旅費2.22萬元，30214租賃費2萬元，30217公務接待費0.4萬元，30227委托業務費3萬元，30239其他交通費用7.434萬元，30228工會經費1.24萬元。

3.監督所執法辦案工作經費補助資金項目安排支出6萬元。其中：30201辦公費0.3萬元，30211差旅費3.7萬元，30227委托業務費2萬元。

4.衛生監督專兼職協管員配套專項經費縣級補助項目安排支出2萬元。其中：30216培訓費1萬元，30211差旅費1萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

無

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣衛生健康局監督執法所2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.4萬元，與上年持平，內容上具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣衛生健康局監督執法所2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣衛生健康局監督執法所2022年公務接待費預算為0.4萬元，與上年持平，國內公務接待批次約為13次，共計接待約為52人次。

公務接待費與上年無持平數據無變化

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣衛生健康局監督執法所2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費0萬元，較上年與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

龍陵縣衛生健康局監督執法所共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，納入一般公共預算1個，財政預算安排8萬元，編制效益指標1個，其中：重點項目1個，財政預算安排8萬元，編制績效指標1個，2022年龍陵縣衛生健康局監督執法所對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨預算同步公開。

項目一龍陵縣衛生健康局監督執法所監督執法工作補助資金

（一）項目名稱

協管考核工作補助資金

（二）立項依據

根據2021年保山市衛生監督協管服務工作績效評價方案的通知，衛生監督協管員培訓、辦公設備購買、督導考核等配套專項工作經費，由各縣區政府根據衛生監督協管培訓人數、期數、督導考核次數配套相關工作經費，配套經費并明確用于衛生監督協管的培訓、督導、考核等。

（三）項目實施單位

龍陵縣衛生健康局監督執法所

（四）項目基本概況

為加強全市衛生健康監督協管服務工作，掌握基層衛生健康監督協管服務項目開展情況，推動衛生健康監督協管服務工作扎實有效開展，確保衛生健康監督協管服務項目任務指標全面落實，實現“衛生監督功能下沉，監督關口前移，保障公共衛生安全”的目標。

（五）項目實施內容

掌握基層衛生健康監督協管服務項目開展情況，推動衛生健康監督協管服務工作扎實有效開展，確保衛生健康監督協管服務項目任務指標全面落實，實現“衛生監督功能下沉，監督關口前移，保障公共衛生安全”的目標。

（六）資金安排情況

縣級財政年初預算安排8.00萬元。

（七）項目實施計劃

2022年1月至2022年12月31日按照縣委、縣人民政府和龍陵縣衛生健康局的工作安排部署及有關指示下負責組織實施全縣衛生監督工作計劃，對下級衛生監督工作進行監督、檢查和指導。依法開展職業衛生、放射衛生、消毒產品衛生、飲用水衛生、學校衛生、公共場所衛生、醫療衛生、特殊藥品和傳染病防治的衛生監督工作。負責開展健康產品的抽檢工作，聯合相關部門打擊假冒偽劣健康產品。負責調查處理由群眾舉報和投訴的違法行為。

（八）項目實施成效

通過加強全縣衛生健康監督協管服務工作開展，充分發揮鄉鎮協管站網底前哨作用。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣衛生健康局監督執法所2022年機關運行經費安排22.79萬元，與上年17.00萬元增加5.79萬元，增長34.06%，增加的主要原因是2022年實有在職人員增加2人公用經費及項目費用增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣衛生健康局監督執法所資產總額16.87萬元，其中，流動資產7.23萬元，固定資產9.64萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少32.20萬元(其中流動資產減少33.64萬元，非流動資產增加1.44萬元)，其中固定資產增加1.44萬元（其中固定資產原值增加3.3萬元，固定資產折舊增加1.86萬元，固定資凈值增加1.44萬元）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分龍陵縣衛生健康局監督執法所2022年部門預算表

(詳見附件）

監督索引號53052300436100500111