監督索引號53052300436100100000

目錄

第一部分龍陵縣疾病預防控制中心2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣疾病預防控制中心2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本級下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分龍陵縣疾病預防控制中心2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣疾病預防控制中心堅持以“預防為主、防治結合、標本兼治、高效低耗”原則的衛生事業單位。其主要職能是對突發公共衛生事件應急處置，疫情報告和健康相關因素信息管理，健康因素危害檢測與干預，實驗室檢測與評價，健康教育與健康促進，技術管理與應用指導，為全縣人民的身體健康服務，為龍陵縣的發展保駕護航。

（二）機構設置情況

我部門共設置14個內設機構，包括：辦公室、財務室、麻風病結核病防治科、檢驗科、地方病防治科、綜合衛生科、寄生蟲病防治科、質控科、艾滋病防治科、綜合門診部、健康教育科、計劃免疫規劃科、急性傳染病防治科、慢性非傳染性疾病防治科。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2022年，我中心加強疾病預防控制工作的管理、改善內部環境、認真執行財務制度、加強財務管理、有力促進了疾控工作的開展，積極順應會計工作在社會主義市場經濟運行過程中的發展要求，完成上級主管部門交給的各項工作任務，完成財政、衛生部決算工作，完成好全年各項工作任務。

我中心嚴格按照《中華人民共和國會計法》和《會計基礎工作規范》等法律法規的相關規定，按照各級財政部門和黨委政府及衛生主管部門的要求開展財務工作,建立健全各項規章制度，鞏固和加強單位會計電算化和《政府會計制度》，積極完成上級各有關部門下達的各項工作任務,嚴格按照各級財政部門的要求編制部門預、決算報告。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制51人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制51人。在職實有52人，其中：財政全額保障52人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員24人，其中：離休0人，退休24人。

車輛編制3輛，實有車輛5輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入675.06萬元，其中：一般公共預算575.06萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入100萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

2022年部門財務總收入675.06萬元，與上年數547.58萬元對比增加127.48萬元，增長23.28%。

1.一般公共預算財政撥款增加27.48萬元，增長5.02%。主要原因分析：一是政策性工資調整，工資福利預算數增加；二是2022年度單位配套的養老保險、醫療保險、職業年金、住房公積金等基數增加。

2.事業收入增加100萬元，增長100%。主要原因分析：事業收入（核酸檢測收入）增加工資福利預算數增加，2021年無此項預算收入。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入575.06萬元，其中:本年收入575.06萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款575.06萬元（本級財力575.06萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

2022年部門財政撥款收入575.06萬元，與上年數547.58萬元對比增加27.48萬元，增長5.02%?；局С鲈黾?7.48萬元，主要原因分析：一是政策性工資調整，工資福利預算數增加；二是2022年度單位配套的養老保險、醫療保險、職業年金、住房公積金等基數增加。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出675.06萬元。財政撥款安排支出575.06萬元，其中：基本支出675.06萬元，與上年對比增加127.48萬元，主要原因是人員經費增加；項目支出0萬元，與上年持平；新增事業支出100萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.社會保障和就業支出67.12萬元，主要用于龍陵縣疾病預防控制中心機關事業單位基本養老保險繳費支出和機關事業單位職業年金繳費支出。

2.衛生健康支出607.94萬元，主要用于龍陵縣疾病預防控制中心工資、公務員醫療、行政事業單位醫療、大病醫療支出。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此公開事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此公開事項

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此公開事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣疾病預防控制中心2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計6萬元，較上年增加2萬元，增長50%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣疾病預防控制中心2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣疾病預防控制中心2022年公務接待費預算為0萬元，與上年持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣疾病預防控制中心2022年公務用車購置及運行維護費為6萬元，較上年增加2萬元，增長50%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費6萬元，較上年增加2萬元，增長50%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。

增減變化原因：根據《龍陵縣公務用車管理領導小組辦公室文件（龍公車復[2021]11號）龍陵縣公務用車管理領導小組辦公室關于縣衛生健康局下屬龍陵縣疾病預防控制中心購置特種專業用車的批復》購置特種專業技術用車1輛（微生物移動檢測車），公務用車編制增加1輛，單位根據《云南省公務用車配備通知單》列入公務用車管理，所以，2022年車輛經費增加2萬元。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位無重點項目預算

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣疾病預防控制中心2022年機關運行經費安排13.75萬元，與上年對比增加2.65萬元，主要原因分析：工會經費增加0.65萬元，車輛經費增加2萬元（2022年新增特種專業技術用車1輛：微生物移動檢測車）。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣疾病預防控制中心資產總額1561.34萬元，其中，流動資產474.32萬元，固定資產575.42萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程511.60萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加120.10萬元，其中固定資產增加272.05萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分龍陵縣疾病預防控制中心2022年部門預算表

詳見附件

監督索引號53052300436100100111