監督索引號53052300436100600000

目錄

第一部分龍陵縣龍山鎮河頭衛生院2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣龍山鎮河頭衛生院2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分龍陵縣龍山鎮河頭衛生院2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣龍山鎮河頭衛生院主要職能有：宣傳貫徹黨和政府的各項醫療衛生方針政策，嚴格執行有關醫療衛生健康事業發展的法律法規；嚴格執行國家醫保政策；提供基本醫療衛生服務，開展農村常見病、多發病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療和護理；貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度；組織實施國家計劃免疫和婦幼衛生保健工作；組織落實國家基本公共衛生服務各項工作措施；協助開展突發公共衛生事件應急調查和處理工作，承擔區域內公共衛生相關信息的收集和報告；提供計劃生育技術指導和服務；對所屬行政村衛生室實行一體化管理，承擔對村衛生室和鄉村醫生的業務管理和指導；協助做好愛國衛生工作。

（二）機構設置情況

龍陵縣龍山鎮河頭衛生院位于龍陵縣龍山鎮河頭街子中段，占地面積2747平方米，房屋建筑面積1316.47平方米，業務用房面積553.67平方米。龍陵縣龍山鎮河頭衛生院屬于事業編制，編制機構1數個，編制床位20張，實際開放床位24張。機構下設西醫門診、中醫門診、住院部、公衛防保科和后勤保障科等幾個科室。機構下轄5個村衛生室，分別是：河頭村衛生室、尹兆場村衛生室、戶孔村衛生室、麥地村衛生室、芒麥村衛生室。

（三）重點工作概述

為全面貫徹落實黨的十九大精神和省、市、縣衛健工作會議精神，緊緊圍繞醫改政策的推進，切實解放思想、與時俱進、轉變職能、開拓創新，2022年，我鎮衛生工作重點是抓好農村衛生改革、基本公共衛生服務、醫療質量醫療安全、城鄉居民醫療保險、無償獻血、人才培養、中醫藥工作、黨風廉政建設和行風建設、基層黨建工作、基礎設施建設、“鄉村一體化”管理等重點工作，切實加強內部管理，確保各項衛生工作得到有效落實。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制14人。在職實有12人，其中： 財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中： 離休 0人，退休4人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入 397.75萬元，其中：一般公共預算155.59萬元，較上年162.00萬元減少6.41萬元，下降4.12%，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入242.16萬元，較上年0萬元增加242.16萬元，增長率100%，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加235.75萬元，同比增加145.52%，主要原因為：一是當年調出1人，退休1人，工資福利預算數減少；二是單位配套的養老保險、醫療保險、職業年金和住房公積金等基數減少；三是項目16.67萬元未納入預算；四是2022年度將單位事業收入242.16萬元納入預算。其中：工資福利支出137.13萬元比上年160.14萬元減少23.01萬元；工會經費1.79萬元比上年1.86萬元減少0.07萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入 155.59萬元，較上年162.00萬元減少6.41萬元，下降4.12%，其中:本年收入155.59萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款155.59萬元，（本級財力155.59萬元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少6.41萬元，同比減少4.12%，一是當年調出1人，退休1人，工資福利預算數減少；二是單位配套的養老保險、醫療保險、職業年金和住房公積金等基數減少；三是項目16.67萬元未納入預算。其中：工資福利支出137.13萬元比上年160.14萬元減少23.01萬元；工會經費1.79萬元比上年1.86萬元減少0.07萬元。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出397.75萬元。財政撥款安排支出155.59萬元，其中：基本支出138.92萬元，與上年對比減少23.08萬元，同比減少14.25%，主要原因分析為工會經費支出減少0.07萬元，人員經費支出減少23.01萬元；項目支出258.83萬元，與上年對比純增258.83萬元，同比增長100%，主要原因分析為基本公共衛生經費支出增加3.57萬元，家庭醫生簽約服務項目補助資金支出增加2.68萬元，鄉村醫生養老保險縣級補助資金支出增加10.42萬元，醫療收入預算項目專項資金支出增加242.16萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，基本支出138.92萬元，項目支出16.67萬元。主要用于2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出14.3萬元，2100302鄉鎮衛生院支出103.83萬元，2100399其他基層醫療衛生機構支出22.31萬元，2100408基本公共衛生服務支出3.57萬元，2101102事業單位醫療支出8.01萬元，2101103公務員醫療補助支出3.57萬元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組，基本支出138.92萬元，主要用于：工資福利費基本工資40.46萬元；工資福利費津貼補貼14.49萬元；工資福利費獎金3.37萬元；工資福利費績效工資42.99萬元；工資福利費機關事業單位基本養老保險繳費14.3萬元；工資福利費職工基本醫療保險繳費7.78萬元；工資福利費公務員醫療補助繳費3.57萬元；工資福利費其他社會保障繳費0.96元；工資福利費其他工資福利支出9.21萬元；商品和服務支出工會經費1.79萬元。項目支出16.67萬元，主要用于：商品和服務支出勞務費16.67萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我單位2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我單位2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

我單位2022年公務接待費預算為0萬元，與上年持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

我單位2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費0萬元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

我單位根據績效評價工作要求，認真開展衛生專項資金績效自評，2022年開展鄉村醫生養老保險補助項目、家庭醫生簽約服務項目補助、基本公共衛生服務項目補助、醫療收入預算項目專項資金等民生項目、重點支出項目的績效自評結果均為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。自評結果同時說明：我院預算項目的申請、設立過程符合相關要求；項目所設定的績效目標依據充分，符合客觀實際；項目完成的質量高，項目實施達到預期效果。項目績效實現情況具體如下：

項目一：1.項目名稱：鄉村醫生養老保險補助項目

2.項目基本情況：根據《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關于印發云南省促進衛生健康人才隊伍發展的三十條措施的通知》（云辦通〔2020〕37號）《關于做好鄉村醫生隊伍建設有關工作的通知》（保衛健發〔2020〕275號），養老保險單位承擔部分，由市級財政每年承擔20%，其余由縣級財政承擔，村醫人數18人，2021年繳費標準3770元，財政承擔16%，合計10.42萬元。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2022年鄉村醫生養老保險補助項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

2. 項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2022年鄉村醫生養老保險補助項目10.42萬元。

②項目資金執行情況：2022年鄉村醫生養老保險補助項目支出合計10.42萬元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：補助村醫人數=18人。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：基層鄉村醫生隊伍穩定率=100%。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：鄉村隊伍滿意度=90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

項目二：1.項目名稱：家庭醫生簽約服務項目補助

2.項目基本情況：按照《云南省物價局等部門關于設立家庭醫生簽約服務費的通知》（云價收費〔2017〕125號）、《龍陵縣人民政府辦公室關于印發龍陵縣貫徹落實云南省健康扶貧30條措施實施方案的通知》（龍政辦發〔2017〕79號），家庭醫生簽約服務個人需繳納的12元，全額由財政補貼，省、市、縣財政對已脫貧建檔立卡貧困人口按4:1.2:4.8的比例承擔，對未脫貧建檔立卡貧困人口按6:0.8:3.2的比例承擔。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2022年家庭醫生簽約服務項目補助自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2022年家庭醫生簽約服務項目補助2.68萬元。

②項目資金執行情況：2022年家庭醫生簽約服務項目補助支出2.68萬元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金已使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：已脫貧人口補助人數=6558人；

數量指標：未脫貧人口補助人數=178人。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：扶貧壓力明顯降低=100%。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：受益群眾滿意度=90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

項目三：1.項目名稱：基本公共衛生服務項目補助

2.項目基本情況：目標1.免費向城鄉居民提供基本公共衛生服務，促進基本公共衛生服務逐步均等化。按照《國家基本公共衛生服務規范（第三版）》為城鄉居民建立健康檔案，開展健康教育、預防接種等服務，將0-6歲兒童、65歲及以上老年人、孕產婦、原發性高血壓和2型糖尿病患者、嚴重精神障礙患者、結核病患者列為重點人群，提供針對性的健康管理服務。

目標2：2022年，確保貧困人口農村婦女“兩癌”檢查目標人群覆蓋率達45%以上，免費孕前優生健康檢查目標人群覆蓋率達80%以上，綜合節育率達到80%以上，農村婦女增補葉酸服用率達到90%以上，營養包目標人群覆蓋率達到80%以上，地中海貧血篩查任務完成率、地中海貧血基因檢測率達到80%以上。

目標3：1.監測流感活動水平和流行動態，及時發現毒株變異情況，進一步提高網絡實驗室和哨點醫院工作質量；2.及時發現人感染H7N9等禽流感病例并開展處置，減少疫情造成的危害；3.掌握手足口病病原譜構成、變遷及毒力變化，提高實驗室檢測水平。4.2021新發麻風病人2級畸殘率控制在20%以下，聯合化療覆蓋率100%，規則治療率95%以上，麻風反應、神經炎和嚴重藥物不良反應治療率100%。5.建立健全全省傷害監測系統，及時掌握我省傷害的發生水平、流行特征及變化趨勢，為傷害防制政策、策略和措施的制定、實施及效果評價提供科學依據。6.完成城市飲用水和農村飲用水水質衛生監測。7.完成農村環境衛生監測。8.完成空氣污染（霧霾）對人群健康影響監測。9.完成公共場所健康危害因素監測。

目標4：為貫徹落實《中華人民共和國食品安全法》，扎實做好食品安全標準跟蹤評價工作，按照國家衛生健康委安排部署，結合我省實際做好2022年食品安全國家標準和地方標準跟蹤評價工作，通過開展食品安全國家標準和地方標準跟蹤評價，了解掌握標準執行情況及需求情況，發現標準存在的問題，為標準修訂、清理和完善提供科學依據。

目標5：按照國家及省衛生健康委安排部署，認真完成好2022年衛生健康國家隨機監督抽查計劃任務及其他衛生監督管理任務。

目標6：監測工作的考核評估以區縣為單位的優良率達到80%以上，按時組織完成孕產婦死亡評審和醫療機構死亡新生兒評審，監測人的“三基”考核合格率應達到90%以上。各監測機構質量控制工作完成率達到95%以上，報表完成率達到100%，活產或出生漏報率＜10%，死亡漏報率＜15%。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評2022年基本公共衛生服務項目補助自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2022年基本公共衛生服務項目補助3.57萬元。

②項目資金執行情況：2022年基本公共衛生服務項目補助支出3.57萬元。

③項目資金管理情況：在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：適齡兒童國家免疫規劃疫苗接種率>=90%;

數量指標：老年人健康管理率>=70%;

數量指標：7歲以下兒童健康管理率>=90%;

數量指標：孕產婦系統管理率>=85%;

數量指標：兒童中醫藥健康管理率>=65%;

數量指標：老年人中醫藥健康管理率>=65%;

數量指標：農村婦女增補葉酸服用率>=90%;

數量指標：營養包目標人群覆蓋率>=80%;

數量指標：活產或出生漏報率<10%;

數量指標：嬰兒死亡漏報率<15%;

數量指標：監測地區5歲以下兒童健康管理率>=80%;

數量指標：危重孕產婦漏報率<=5%;

數量指標：孕產婦死亡病例漏報率<=1%。

質量指標：24小時內瘧疾病例上報率=100%；

質量指標：3日內瘧疾病例個案流調率>90%;

質量指標：高血壓患者規范管理率>=60%;

質量指標：2型糖尿病患者規范管理率=60%;

質量指標：嚴重精神障礙患者健康管理率>=80%;

質量指標：肺結核病患者管理率>=90%;

質量指標：麻風病可疑線索報告率>=90%;

質量指標：突發公共衛生事件報告率=100%。

時效指標：標本送檢及時率=100%；

時效指標：標本檢測及時率=100%；

時效指標：暴發疫情處置及時率=100%。

成本指標：項目預算控制率（%）=100%。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：居民健康水平=持續提高；

社會效益指標：居民健康保健意識和健康知識知曉率=持續提高；

可持續影響指標：進一步提高醫療機構、學校、公共場所等的衛生水平，維護群眾身體健康=長期；

可持續影響指標：公共衛生服務水平=持續提高。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：服務對象滿意度=80%；

服務對象滿意度指標：宣傳效果群眾滿意度=90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

項目四：1.項目名稱：醫療收入預算項目專項資金

2.項目基本情況：醫療衛生機構為人民群眾提供基本醫療服務和衛生預防保健服務，按照云南省非營利性醫療服務價格收取的醫療收入。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評2022年醫療收入預算項目專項資金自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2022年醫療收入預算項目專項資金242.16萬元。

②項目資金執行情況：2022年醫療收入預算項目專項資金支出242.16萬元。

③項目資金管理情況：在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：會計核算數=1戶。

②效益指標完成情況。

經濟效益指標：會計核算準確率=100%。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：會計工作滿意度>=90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

本單位不涉及此項預算公開事項。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣龍山鎮河頭衛生院資產總額562.49萬元，其中，流動資產408.03萬元，固定資產151.51萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產2.95萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少107.43萬元，其中固定資產增加4.17萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分 龍陵縣龍山鎮河頭衛生院2022年部門預算表

預算表詳見附件。

監督索引號53052300436100600111