監督索引號53052300436101400000

目錄

第一部分龍陵縣勐糯鎮中心衛生院2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣勐糯鎮中心衛生院2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本級下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分龍陵縣勐糯鎮中心衛生院2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣勐糯鎮中心衛生院主要職能有：宣傳貫徹黨和政府的各項醫療衛生方針政策，嚴格執行有關醫療衛生健康事業發展的法律法規；嚴格執行國家醫保政策；提供基本醫療衛生服務，開展農村常見病、多發病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療和護理；貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度；組織實施國家計劃免疫和婦幼衛生保健工作；組織落實國家基本公共衛生服務各項工作措施；協助開展突發公共衛生事件應急調查和處理工作，承擔區域內公共衛生相關信息的收集和報告；提供計劃生育技術指導和服務；對所屬行政村衛生室實行一體化管理，承擔對村衛生室和鄉村醫生的業務管理和指導；協助做好愛國衛生工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置12個內設機構，包括：住院部、門診部、中醫科、影像科、檢驗科、口腔科、公衛辦、財務科、遠程會診中心、院辦、醫務科、感控科、發熱哨點，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

為全面貫徹落實黨的十九大精神和省、市、縣衛健工作會議精神，緊緊圍繞醫改政策的推進，切實解放思想、與時俱進、轉變職能、開拓創新，2022年，我鎮衛生工作重點是抓好農村衛生改革、基本公共衛生服務、醫療質量醫療安全、城鄉居民基本醫療保險、無償獻血、人才培養、中醫藥工作、黨風廉政建設和行風建設、基層黨建工作、基礎設施建設、“鄉村一體化”管理等重點工作，切實加強內部管理，確保各項衛生工作得到有效落實。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制34人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制34人。在職實有30人，其中： 財政全額保障30人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員8人，其中： 離休 0人，退休8人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入321.66萬元，其中：一般公共預算321.66萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少7.35萬元，同比減少2.23%，主要原因為工會經費支出減少0.24萬元，人員經費支出減少12.77萬元，項目支出增加5.66萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入 321.66萬元，其中:本年收入321.66萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款321.66萬元，（本級財力321.66萬元）政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少7.35萬元，同比減少2.23%，其中工會經費支出減少0.24萬元，人員經費支出減少12.77萬元，項目支出增加5.66萬元。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出321.66萬元。財政撥款安排支出321.66萬元，其中：基本支出316.00萬元，與上年對比減少7.35萬元，同比減少2.23%，其中工會經費支出減少0.24萬元，人員經費支出減少12.77萬元。

項目支出5.66萬元，與上年對比增加5.66萬元，同比增加100%，其中基本公共衛生經費支出增加3.91萬元，家庭醫生簽約服務項目補助資金支出增加1.75萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出33.93萬元，鄉鎮衛生院支出246.39萬元，其他基層醫療衛生機構支出9.91萬元，基本公共衛生服務支出3.91萬元，事業單位醫療支出19.04萬元，公務員醫療補助支出8.48萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

無

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我單位2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我單位2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

我單位2022年公務接待費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

我單位2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

我單位根據績效評價工作要求，認真開展衛生專項資金績效自評，2022年開展鄉村醫生養老保險補助項目、家庭醫生簽約服務項目補助、基本公共衛生服務項目補助、醫療收入預算項目專項資金等民生項目、重點支出項目的績效自評結果均為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。自評結果同時說明：我院預算項目的申請、設立過程符合相關要求；項目所設定的績效目標依據充分，符合客觀實際；項目完成的質量高，項目實施達到預期效果。項目績效實現情況具體如下：

項目一：1.項目名稱：家庭醫生簽約服務項目補助

2.項目基本情況：按照《云南省物價局等部門關于設立家庭醫生簽約服務費的通知》（云價收費〔2017〕125號）、《龍陵縣人民政府辦公室關于印發龍陵縣貫徹落實云南省健康扶貧30條措施實施方案的通知》（龍政辦發〔2017〕79號），家庭醫生簽約服務個人需繳納的12元，全額由財政補貼，省、市、縣財政對已脫貧建檔立卡貧困人口按4:1.2:4.8的比例承擔，對未脫貧建檔立卡貧困人口按6:0.8:3.2的比例承擔。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2022年家庭醫生簽約服務項目補助自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2022年家庭醫生簽約服務項目補助1.75萬元。

②項目資金執行情況：2022年家庭醫生簽約服務項目補助支出1.75萬元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金已使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：已脫貧人口補助人數=3030人；

②效益指標完成情況。

社會效益指標：扶貧壓力明顯降低=100%。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：受益群眾滿意度=90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

項目二：1.項目名稱：基本公共衛生服務項目補助

2.項目基本情況：目標1.免費向城鄉居民提供基本公共衛生服務，促進基本公共衛生服務逐步均等化。按照《國家基本公共衛生服務規范（第三版）》為城鄉居民建立健康檔案，開展健康教育、預防接種等服務，將0-6歲兒童、65歲及以上老年人、孕產婦、原發性高血壓和2型糖尿病患者、嚴重精神障礙患者、結核病患者列為重點人群，提供針對性的健康管理服務。

目標2：2021年，確保貧困人口農村婦女“兩癌”檢查目標人群覆蓋率達45%以上，免費孕前優生健康檢查目標人群覆蓋率達80%以上，基本避孕藥具隨訪率 達到80%以上，農村婦女增補葉酸服用率達到90%以上，營養包有效服用率達到70%以上，當年免費地中海貧血篩目標人群覆蓋率達到80%以上，全省遺傳代謝病性疾病篩查率達到95%以上，全省新生兒聽力篩查率達到95%以上。

目標3：完成全省醫療服務價格與成本監測數據上報，對全市醫療服務價格提出意見及建議。

目標4：每年在每個試點村（居、社區）按年齡結構確定70—90個有不健康生活方式和行為習慣、不具備健康素養的居民，在每個試點村（居、社區）聘用1名預備健康干預員（健康宣傳員、引導員），通過規范化、同質化培訓考評，培養為正式健康干預員（健康宣傳員、引導員）。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評2022年基本公共衛生服務項目補助自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2022年基本公共衛生服務項目補助3.91萬元。

②項目資金執行情況：2022年基本公共衛生服務項目補助支出3.91萬元。

③項目資金管理情況：在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：適齡兒童國家免疫規劃疫苗接種率>=90%;

數量指標：免費孕前優生健康檢查目標人群覆蓋率>=80%;

質量指標：高血壓患者規范管理率>=60%；

質量指標：嚴重精神障礙患者健康管理率>=80%;

②效益指標完成情況。

可持續影響指標：公共衛生服務水平=持續提高。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：服務對象滿意度=80%；

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣勐糯鎮中心衛生院資產總額2013.64萬元，其中，流動資產1489.8萬元，固定資產1746.56萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產3.48萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加3.42萬元，其中固定資產增加57.17萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分龍陵縣勐糯鎮中心衛生院2022年部門預算表

預算表詳見附件

監督索引號53052300436101400111