監督索引號53052300436101000000

目錄

第一部分龍陵縣碧寨鄉衛生院2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣碧寨鄉衛生院2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本次下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.部門政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分龍陵縣碧寨鄉衛生院2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

我院是黨委政府舉辦為碧寨鄉和周圍各鄉鎮各族人民群眾提供基本醫療服務和衛生預防保健的非營利性的醫療衛生單位和醫保定點醫療機構。履行著碧寨鄉全鄉的醫療衛生服務、衛生預防、婦幼保健等基本公共衛生服務等農村衛生工作的職能。

（二）機構設置情況

我院內設有院長辦公室、財會室、西醫門診、中醫門診、化驗室、B超室、心電圖室、X光室、住院部、財會室等科室。下含有12個村衛生室：梨樹坪社區衛生室、碧寨村衛生室、擺達社區衛生室、濫壩寨村衛生室、中寨村衛生室、楊梅田村衛生室、麥子坪村衛生室、天寧社區衛生室、坡頭村衛生室、三家村衛生室、新林村衛生室、半坡村衛生室

（三）重點工作概述

2022年，我院將認真貫徹落實省、市、縣衛生計生工作會議精神，按照要求突出重點、強化措施、狠抓落實，以期各項衛生計生工作得到有效推進。主要為：

1.全力推進健康脫貧攻堅。貫徹落實云南健康扶貧30條措施實施方案、大病專項集中救治方案和大病專項補充保險實施方案等健康扶貧有關政策措施，突出重點地區、重點人群、重點病種綜合精準施策，有效防止因病致貧、因病返貧。

2.醫藥衛生體制改革取得新進展。一是全民醫保體系全面建立，二是基本藥物制度和基層運行新機制不斷鞏固完善。

3.醫療衛生服務制度體系日益健全。在全市覆蓋城鄉的基層醫療衛生服務體系基本建成的基礎上，醫療衛生服務設施條件明顯改善，服務可及性不斷增強，進一步滿足了城鄉居民醫療衛生服務需求。

4.公共衛生服務均等化水平逐步提高。全鄉積極推動衛生發展模式從重疾病治療向全面健康管理轉變，城鄉居民公共衛生服務基本覆蓋居民生命全周期。

5.基層中醫藥工作取得良好進展。以全縣爭創全國基層中醫藥工作先進縣為載體，促進基層中醫醫療資源快速增長，服務能力顯著增強，為改變基層群眾就醫習慣和破解醫改難題進行了有益的探索和實踐。

6.醫療衛生服務綜合監管顯著加強。認真落實《醫療質量管理辦法》等法律法規，加強醫療責任保險工作，構建和諧醫患關系。

7.防艾人民戰爭持續攻堅。嚴格落實一把手負責制和目標責任制，鞏固宣傳教育和醫防合作新模式，不斷加強監測檢測和感染者管理，強化行為干預措施，性病艾滋病防控工作取得新成效。

8.全面從嚴治黨和行風作風建設扎實有效。堅定不移抓理想信念和黨性黨風教育，嚴明政治紀律和政治規矩，強化日常教育監督管理，加大正風肅紀力度，保持風清氣正的政治生態。認真抓好醫德醫風教育和行風建設，全力推進廉政風險防控機制建設，強化醫德考評和宣傳教育。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全供給單位 1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位1個。截止2021年12月統計，我部門基本情況如下：

在職人員編制24人，其中：行政編制 0人，事業編制24人。在職實有22人，其中：財政全供養 22人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員4人，其中：離休 0人，退休 4人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入 237.45萬元，其中：一般公共預算財政撥款237.45萬元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年232.75萬元對比增加4.70萬元，同比增長2.02%，主要原因為工作變動調整，實有在職人員減少兩人，在職人員工資減少4.38萬元，為促進基本公共衛生服務逐步均等化，增加基本公共衛生服務項目和家庭醫生簽約服務項目，衛生健康項目收入增加9.08萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入237.45萬元，其中:本年收入 237.45萬元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款237.45萬元（本級財力 237.45萬元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

與上年對比增加了4.70萬元，同比增長2.02%，主要原因為工作變動調整，實有在職人員減少兩人，在職人員工資減少4.38萬元，為促進基本公共衛生服務逐步均等化，增加基本公共衛生服務項目和家庭醫生簽約服務項目，衛生健康項目收入增加9.08萬元。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出 237.45萬元。財政撥款安排支出 237.45萬元，其中，基本支出228.37萬元，與上年對比減少了4.38萬元，主要原因為工資福利支出減少4.38萬元；項目支出9.08萬元，與上年相比增加了9.08萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于事業單位離退休1.57萬元；機關事業單位基本養老保險繳費支出23.63萬元；鄉鎮衛生院基本支出171.41萬元，；其他基層醫療衛生機構基本支出11.52萬元，其他基層醫療衛生機構項目支出4.51萬元； 公共衛生項目支出4.57萬元；事業單位醫療13.28萬元；公務員醫療補助5.91萬元；其他衛生健康支出1.05萬元。

財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于事業單位基本工資62.87萬元；津貼補貼23.88萬元；獎金5.24萬元；績效工資75.29萬元；機關事業單位基本養老保險繳費23.63萬元；職工基本醫療保險繳費12.85萬元；公務員醫療補助繳費5.91萬元；其他社會保障繳費1.61萬元；其他工資福利支出11.52萬元；工會經費2.95萬元；生活補助2.62萬元；勞務費9.08萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

無

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

本單位2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00萬元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

本單位2022年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

本單位2022年公務接待費預算為0.00萬元，與上年持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

本單位2022年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年持平；公務用車運行維護費0.00萬元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

八、重點項目預算績效目標情況

龍陵縣碧寨鄉衛生院2022年無重點項目。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣碧寨鄉衛生院2022年機關運行經費安排2.95萬元，與上年對比減少0.21萬元，下降6.65%，主要原因是工會經費減少0.21萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣碧寨鄉衛生院部門資產總額807.96萬元，其中，流動資產503.10萬元，固定資產231.91萬元，在建工程68.12萬元，無形資產4.83萬元。與上年相比，本年資產總額減少121.38萬元，其中固定資產增加3.75萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。

鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分龍陵縣碧寨鄉衛生院2022年部門預算表

預算表詳見附件

監督索引號53052300436101000111