監督索引號53052300436101200000

目錄

第一部分龍陵縣象達鎮中心衛生院2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣象達鎮中心衛生院2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分龍陵縣象達鎮中心衛生院2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣象達鎮中心衛生院位于龍陵縣象達鎮象達街子中段，占地面積3406平方米，房屋建筑面積3728平方米，業務用房面積3174平方米，屬于事業編制，編制機構數1個，編制床位70張，實際開放床位100張。是黨委政府舉辦,為象達鎮和周圍各鄉鎮人民群眾提供基本醫療服務和衛生預防保健的非營利性的醫療衛生單位和醫保定點醫療機構。主要職責有：貫徹執行黨和國家的衛生工作方針、政策及相關法律法規；依法行醫，實施衛生監督；加強突發衛生事件應急隊伍建設；貫徹國家愛國衛生工作規劃，愛國衛生工作；負責全鎮防治艾滋病的日常工作；認真落實國家基本公共衛生各項方針政策;履行著象達鎮全鎮的醫療衛生服務、衛生預防、婦幼保健等基本公共衛生服務等農村衛生工作的職能。2022年重點工作有：不斷完善基本醫療保障制度；穩步推進國家基本藥物制度；順利推行基本公共衛生服務均等化；積極開展艾滋病防治工作；抓好黨風廉政建設和行風建設工作。

（二）機構設置情況

龍陵縣象達鎮中心衛生院是一家獨立核算的事業單位，機構下設外產科、內兒科、中醫科、醫技科、公衛辦、院辦、財務科和后勤保障科等科室。機構下轄15個村衛生室，分別是：象達社區衛生室、營坡社區衛生室、赧灑社區衛生室、甘寨社區衛生室、棠梨坪社區衛生室、壩頭社區衛生室、朝陽社區衛生室、坡頭田村衛生室、迤沙寨村衛生室、邦工村衛生室、大廠村衛生室、芹菜塘村衛生室、帕掌河社區衛生室、小米地村衛生室和勐蚌村衛生室。

（三）重點工作概述

2022年，我院將認真貫徹落實省、市、縣衛生計生工作會議精神，按照上級下達的年度衛生、計生工作責任目標要求，突出重點，強化措施，狠抓落實，以期各項衛生計生工作得到有效推進。主要為：

1.全力推進健康脫貧攻堅。貫徹落實云南健康扶貧30條措施實施方案、大病專項集中救治方案和大病專項補充保險實施方案等健康扶貧有關政策措施，突出重點地區、重點人群、重點病種綜合精準施策，有效防止因病致貧、因病返貧。

2.醫藥衛生體制改革取得新進展。基本藥物制度和基層運行新機制不斷鞏固完善。

3.醫療衛生服務制度體系日益健全。全鎮覆蓋城鄉的基層醫療衛生服務體系基本建成，醫療衛生服務設施條件明顯改善，服務可及性不斷增強，進一步滿足了城鄉居民醫療衛生服務需求。

4.公共衛生服務均等化水平逐步提高。全鎮積極推動衛生發展模式從重疾病治療向全面健康管理轉變，城鄉居民公共衛生服務基本覆蓋居民生命全周期。

5.基層中醫藥工作走取得良好進展。全鎮以爭創全國基層中醫藥工作先進縣為載體，促進基層中醫醫療資源快速增長，服務能力顯著增強，為改變基層群眾就醫習慣和破解醫改難題進行了有益的探索和實踐。

6.醫療衛生服務綜合監管顯著加強。認真落實《醫療質量管理辦法》等法律法規，加強醫療責任保險工作，構建和諧醫患關系。

7.人口計生各項工作有效推進。按要求實施全面兩孩政策，改革和完善《生育服務證》登記辦理，認真落實計劃生育利益導向政策，加強出生人口監測預警和出生人口性別比綜合治理，積極推進流動人口計劃生育基本公共衛生服務均等化等工作。

8.第四輪防艾人民戰爭持續攻堅。嚴格落實一把手負責制和目標責任制，鞏固宣傳教育和醫防合作新模式，不斷加強監測檢測和感染者管理，強化行為干預措施，性病艾滋病防控工作取得新成效。

9.全面從嚴治黨和行風作風建設扎實有效。堅定不移抓理想信念和黨性黨風教育，嚴明政治紀律和政治規矩，強化日常教育監督管理，加大正風肅紀力度，保持風清氣正的政治生態。認真抓好醫德醫風教育和行風建設，全力推進廉政風險防控機制建設，強化醫德考評和宣傳教育。

二、預算單位基本情況

我單位編制2022年部門預算單位共1個,其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制47人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制47人。在職實有43人，其中：財政全額保障供養43人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入2033.91萬元，其中：一般公共預算515.61萬元，較上年455.64萬元增加59.97萬元，增長率為13.16%，政府性基金0萬元，國有資本經營0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入1518.30萬元，較上年0萬元增加1518.30萬元，增長率為100%，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年 455.64萬元對比增加1578.27萬元，增長率為346.39%，主要原因分析為：一是政策性工資調整，工資福利預算數增加；二是2022年度單位配套的養老保險、醫療保險、職業年金和住房公積金等基數增長；三是2022年度將單位事業收入1518.30萬元納入預算管理。其中：工資福利支出453.79萬元比上年446.90萬元增加6.89萬元；商品服務支出辦公費54.42萬元比上年1.62萬元增加52.80萬元，工會經費6.35萬元比上年6.20萬元增加0.15萬元；對個人和家庭的補助1.05萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入515.61萬元，較上年455.64萬元增加59.97萬元，增長率為13.16%，其中:本年收入 515.61萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款515.61萬元，（本級財力 515.61萬元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

與上年455.64萬元對比增加59.97萬元，增長率為13.16%，主要原因分析為：一是政策性工資調整，工資福利預算數增加；二是2022年度單位配套的養老保險、醫療保險、職業年金和住房公積金等基數增長。其中：工資福利支出453.79萬元比上年446.90萬元增加6.89萬元；商品服務支出辦公費54.42萬元比上年1.62萬元增加52.80萬元，工會經費6.35萬元比上年6.20萬元增加0.15萬元；對個人和家庭的補助1.05萬元。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出2033.91萬元。財政撥款安排支出515.61萬元，其中：基本支出479.04萬元，主要用于：2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出50.76萬元；2080801對個人和家庭的補助1.05萬元；2100302鄉鎮衛生368.25萬元；2100399其他基層醫療衛生機構支出16.80萬元；2101102事業單位醫療28.45萬元；2101103公務員醫療補助12.69萬元；2109999其他衛生健康支出1.05萬元。項目支出36.57萬元，主要用于：2100399其他基層醫療衛生機構支出28.78萬元；2100408基本公共衛生服務7.79萬元。

與上年 455.64萬元對比增加1578.27萬元，主要原因分析為：一是政策性工資調整，工資福利預算數增加；二是2022年度單位配套的養老保險、醫療保險、職業年金和住房公積金等基數增長；三是2022年度將單位事業收入1518.30萬元納入預算管理。其中：工資福利支出453.79萬元比上年446.90萬元增加6.89萬元工會經費6.35萬元比上年6.20萬元增加0.15萬元；對個人和家庭的補助1.05萬元。項目支出1554.87萬元比上年增加1554.87萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，基本支出479.04萬元，主要用于：2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出50.76萬元；2080801對個人和家庭的補助1.05萬元；2100302鄉鎮衛生院368.25萬元；2100399其他基層醫療衛生機構支出16.80萬元；2101102事業單位醫療28.45萬元；2101103公務員醫療補助12.69萬元；2109999其他衛生健康支出1.05萬元。項目支出1554.87萬元（其中，財政撥款36.57萬元，主要用于：2100399其他基層醫療衛生機構支出28.78萬元；2100408基本公共衛生服務7.79萬元。單位資金1518.30萬元，主要用于：2100302鄉鎮衛生院支出1518.30萬元）。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組，基本支出479.04萬元，主要用于：工資福利費基本工資147.50萬元；工資福利費津貼補貼46.94萬元；工資福利費獎金12.29萬元；工資福利費績效工資96.78萬元；工資福利費機關事業單位基本養老保險繳費50.76萬元；工資福利費職工基本醫療保險繳費27.60萬元；工資福利費公務員醫療補助繳費12.69萬元；工資福利費其他社會保障繳費3.38元；工資福利費其他工資福利支出17.85萬元；商品和服務支出工會經費6.35萬元；對個人和家庭的補助生活補助費1.05萬元；項目支出1554.87萬元（其中，財政撥款36.57萬元，主要用于：商品和服務支出勞務費7.79萬元；其他商品和服務支出其他支出28.78萬元；單位資金1518.30萬元，主要用于：商品和服務支出辦公費500.00萬元；商品和服務支出專用材料費500.00萬元；資本性支出基礎設施建設費518.30萬元）。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項預算公開。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項預算公開。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項預算公開。

六、政府采購預算情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

本單位2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00萬元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

本單位2022年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組約為0個，因公出國（境）約為0人次。

（二）公務接待費

本單位2022年公務接待費預算為0.00萬元，與上年持平，國內公務接待批次約為0次，共計接待約為0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

本單位2022年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年持平；公務用車運行維護費0.00萬元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

龍陵縣象達鎮中心衛生院2022年共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%。納入一般公共預算項目2個，財政預算安排36.57萬元，編制績效指標2個，其中重點項目2個，財政預算安排36.57萬元，編制績效指標2個。2022年龍陵縣象達鎮中心衛生院對納入預算編制安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

項目一：

（一）項目名稱

基本公共衛生服務項目縣級補助資金

（二）立項依據

根據保財社〔2019〕155號《保山市財政局關于下達2019年國家基本公共衛生服務項目市級配套補助資金的通知》文件標準測算。

（三）項目實施單位

龍陵縣象達鎮中心衛生院。

（四）項目基本概況

通過開展基本公共衛生服務項目工作，不斷提升公共衛生服務水平和人民群眾健康服務獲得感，通過實施國民健康行動計劃，倡導健康的生活方式，引導科學就醫和安全合理用藥等，人民健康水平得到進一步提高。通過建立應急機制，對突發公共衛生事件及時處理應對。

（五）項目實施內容

目標1.免費向城鄉居民提供基本公共衛生服務，促進基本公共衛生服務逐步均等化。按照《國家基本公共衛生服務規范（第三版）》為城鄉居民建立健康檔案，開展健康教育、預防接種等服務，將0-6歲兒童、65歲及以上老年人、孕產婦、原發性高血壓和2型糖尿病患者、嚴重精神障礙患者、結核病患者列為重點人群，提供針對性的健康管理服務。

目標2：2022年，確保貧困人口農村婦女“兩癌”檢查目標人群覆蓋率達45%以上，免費孕前優生健康檢查目標人群覆蓋率達80%以上，基本避孕藥具隨訪率達到80%以上，農村婦女增補葉酸服用率達到90%以上，營養包有效服用率達到70%以上，當年免費地中海貧血篩目標人群覆蓋率達到80%以上，全省遺傳代謝病性疾病篩查率達到95%以上，全省新生兒聽力篩查率達到95%以上。

目標3：完成全省醫療服務價格與成本監測數據上報，對全市醫療服務價格提出意見及建議。

目標4：每年在每個試點村（居、社區）按年齡結構確定70—90個有不健康生活方式和行為習慣、不具備健康素養的居民，在每個試點村（居、社區）聘用1名預備健康干預員（健康宣傳員、引導員），通過規范化、同質化培訓考評，培養為正式健康干預員（健康宣傳員、引導員）。

（六）資金安排情況

縣級財政配套基本公共衛生服務項目補助資金7.79萬元。

（七）項目實施計劃

2022年1月1日至2022年12月31日，我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（八）項目實施成效

通過開展基本公共衛生服務項目工作，不斷提升公共衛生服務水平和人民群眾健康服務獲得感，通過實施國民健康行動計劃，倡導健康的生活方式，引導科學就醫和安全合理用藥等，人民健康水平得到進一步提高。通過建立應急機制，對突發公共衛生事件及時處理應對。

項目二：

（一）項目名稱

家庭醫生簽約服務項目縣級補助資金

（二）立項依據

按照《云南省物價局等部門關于設立家庭醫生簽約服務費的通知》（云價收費〔2017〕125號）、《龍陵縣人民政府辦公室關于印發龍陵縣貫徹落實云南省健康扶貧30條措施實施方案的通知》（龍政辦發〔2017〕79號），家庭醫生簽約服務個人需繳納的12元，全額由財政補貼，省、市、縣財政對已脫貧建檔立卡貧困人口按4:1.2:4.8的比例承擔，對未脫貧建檔立卡貧困人口按6:0.8:3.2的比例承擔，按照現有已脫貧人口63091人，縣級承擔48%，人均補助5.76元，補助合計36.34萬元；未脫貧人口151人，縣級承擔32%，人均補助3.84元，補助合計0.06萬元；縣級應配套補助資金合計36.4萬元。

（三）項目實施單位

龍陵縣象達鎮中心衛生院。

（四）項目基本概況

實施健康扶貧工作項目，貫徹各級政府對健康扶貧工作的決策部署，保障農村貧困人口享有基本醫療衛生服務，努力防治因病致貧返貧，提升群眾獲得感（滿意度）、降低醫療費用實際負擔、落實便民惠民措施、加強醫療服務能力建設、提升公共衛生服務能力、落實各項保障措施。

（五）項目實施內容

目標1.檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務費個人需繳納的12元，由省財政和州、市財政對已脫貧建檔立卡貧困人口按照4:6的比例承擔，對未脫貧建檔立卡貧困人口按照6:4的比例承擔，簽約服務費主要用于保障家庭醫生團隊為簽約的建檔立卡貧困人口免費提供基本包服務。

目標2.準確把握應簽盡簽內涵，根據經濟社會發展狀況、基層服務能力及慢性病患病情況等多種因素合理確定應簽范圍。2019年起，不對居民簽約數量作要求，不追求全覆蓋，保障對重點人群和重點病種提供簽約服務。其中，常住的建檔立卡貧困人口中已明確診斷可追蹤的高血壓、糖尿病、肺結核和嚴重精神障礙患者“應簽盡簽”。（應簽底數源于健康扶貧核實核準的患者數，甄別已死亡、長期外出務工/上學、疾病治愈以及沒能明確診斷等不能服務的情況）。

目標3.考核兌付，依據上一年度各地簽約服務實際情況考核后向服務團隊兌付服務費。

（六）資金安排情況

縣級財政配套家庭醫生簽約服務項目補助資金7.93萬元。

（七）項目實施計劃

2022年1月1日至2022年12月31日，我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（八）項目實施成效

通過實施健康扶貧工作項目，貫徹各級政府對健康扶貧工作的決策部署，保障農村貧困人口享有基本醫療衛生服務，努力防治因病致貧返貧，提升群眾獲得感（滿意度）、降低醫療費用實際負擔、落實便民惠民措施、加強醫療服務能力建設、提升公共衛生服務能力、落實各項保障措施。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2022年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費6.35萬元，比上年預算增加0.15萬元。主要原因是：2022年公用經費工會經費6.35萬元，與2021年公用經費工會經費6.20萬元相比增加0.15萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣象達鎮中心衛生院資產總額2388.33萬元，其中，流動資產1446.34萬元，固定資產941.99萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少248.38萬元，其中固定資產減少21.43萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分龍陵縣象達鎮中心衛生院2022年部門預算表

預算表詳見附件。

監督索引號53052300436101200111