監督索引號53052300436100000

目錄

第一部分龍陵縣衛生健康局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣衛生健康部門2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本級下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分龍陵縣衛生健康局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣衛生健康局是全縣衛生健康系統行政主管部門，主要職責是：

（1）貫徹執行國家和省、市、縣有關衛生健康事業發展的法律法規和方針政策，擬訂衛生健康、中醫藥事業發展規劃，起草相關規范性文件并組織實施，提出相關政策建議。統籌規劃衛生健康資源配置，編制和實施全縣區域衛生健康規劃，加強衛生健康人才隊伍建設。

推進落實衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

（2）研究提出深化醫藥衛生體制改革重大方針、政策、措施的建議，協調推進深化醫藥衛生體制改革。組織實施深化公立醫院綜合改革工作，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度，制定并組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫療衛生服務價格政策的建議。

（3）制定并組織落實疾病預防控制規劃，組織實施國家免疫規劃，落實嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施。負責衛生應急工作，組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。

（4）組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。

（5）貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織食品安全風險監測評估，開展食品安全企業標準備案及食品安全標準跟蹤評價，落實餐飲具集中消毒單位衛生監管。

（6）負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理，負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。

（7）監督實施醫療機構、醫療服務行業管理辦法，建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門貫徹執行衛生健康專業技術人員資格標準。組織實施醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。

（8）負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展有關政策建議，完善計劃生育政策。

（9）指導各醫療衛生單位衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。

（10）貫徹落實國家中醫藥法律法規及政策，擬訂中醫藥發展規劃及相關政策措施，負責綜合管理中醫（含中西醫結合、民族醫）醫療、教育、科研、文化建設、對外交流合作等工作。參與擬訂中醫藥產業發展政策。

（11）健全完善艾滋病防治工作機制，加強宣傳教育，采取行為干預和關懷救助等措施，綜合防治艾滋病。

（12）推進龍陵縣大健康產業的發展，統籌實施醫養結合、醫體融合等健康政策。

（13）指導龍陵縣計劃生育協會的業務工作。

（14）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

龍陵縣衛生健康局共設置9個內設機構，包括：黨工委辦公室、辦公室、人事股、規劃財務及信息化股、醫政醫管科教及體制改革股、防治艾滋病及疾病預防控制股、婦幼及人口監測與家庭發展股、中醫藥管理及健康發展股、政策法規及綜合監督股。所屬單位15個，分別是：縣疾病預防控制中心、縣婦幼保健院、縣人民醫院、縣中醫醫院、縣衛生健康局監督執法所、龍山鎮河頭衛生院、鎮安鎮中心衛生院、龍江鄉中心衛生院、臘勐鎮衛生院、碧寨鄉衛生院、龍新鄉衛生院、象達鎮中心衛生院、平達鄉中心衛生院、勐糯鎮中心衛生院、木城鄉衛生院。

（三）重點工作概述

一是全面加強黨對衛生健康工作的領導。把開展黨史學習教育作為慶祝建黨100周年工作重要任務來抓，突出抓好黨員專題培訓，廣泛開展黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史宣傳教育，把學習成效轉化為工作動力，目前已開展黨史學習教育理論學習中心組集中學習2次，黨工委（黨組）會議集中學習5次，各黨組織共開展各類黨史集中學習40余次，各黨組織書記帶頭講黨史黨課10余次；扎實開展“我為群眾辦實事”實踐活動，教育引導廣大醫務工作者踐行醫者仁心、不忘初心，局機關、各醫療衛生單位共開列民生實事計劃40項，黨員開列個人“為民辦實事清單”569項。

二是全面抓實疫情防控常態化。堅決克服麻痹思想、厭戰情緒、僥幸心理和松勁心態，嚴格醫院、商場等重點場所掃碼、測體溫、消毒等防控措施，全面排查疫情防控工作漏洞，補齊工作短板，以最嚴措施、最實作風、做足準備，細化實化常態化防控措施。2021年以來全縣共組建組建各類專業隊伍6支589人，多輪次組織醫務人員對疫情防控指南、診療救治方案、感染管理等內容進行全員培訓，累計參訓醫務人員3800余人次。指定縣人民醫院作為新冠肺炎定點救治醫院，規范設置1個發熱門診、17個預檢分診點、10個發熱哨點診室，設立11個集中醫學隔離觀察點、4個邊民涌入安置點、4個方艙醫院建設點。縣疾控中心、縣醫院、縣中醫院和10個鄉鎮衛生院均具備核酸檢測能力，每日單人份最大檢測量達8800份，確保縣城全員核酸檢測能夠1天完成；2021年以來共抽檢重點人群116663人份，檢測各類環境樣本55543份，檢測結果均為陰性。規范設置接種點12個、接種臺73個，培訓接種醫務人員200余人，單日接種量達50000人次以上，嚴格落實“三查七對一驗證”工作，嚴格留觀30分鐘，截至6月3日，累計安全接種新冠疫苗317182劑，接種165907人，占目標人群174470人的95.09%。

三是全面推進愛國衛生“7個專項行動”。深入推進愛國衛生“7個專項行動”與疫情防控、美麗縣城和“四城同創”相結合，及時動員部署、制發工作方案、明晰考核細則，做到了一個方案部署、一把尺子量化、一個標準落實。采取高位推動、目標領動、部門聯動、典型帶動、督查撬動、會議促動、成效拉動“七動”模式，統籌推進“7個”專項行動全面開展，城鄉人居環境持續改善，人民群眾自主意識、愛衛意識進一步樹立，幸福感、獲得感進一步增強。2021年以來，網格化全面消除裸露垃圾，村莊環境面貌明顯改觀，全縣范圍內300座學校廁所達到“四凈三無兩通一明”標準，116個行政村公廁無害化率均達100%，全縣共新建和改造提升洗手設施1647套，共檢查全縣餐飲服務單位1200戶次，累計對農貿市場及周邊經營戶開展檢查1120次，出動執法人員568人，發出整改通知14份，形成了人人參與、人人支持的濃厚氛圍。

四是全面落實健康扶貧和鄉村振興有效銜接。一是穩定現有政策。全力鞏固脫貧攻堅成效，保障措施平穩過渡，對照基本醫療有保障標準，對監測戶、邊緣戶家庭成員的患病情況、醫療救治、醫療費用報銷和自付等情況進行監測，為推進鄉村振興提供堅實的健康保障。二是動態監測預警。對照基本醫療有保障標準，對監測戶、邊緣戶家庭成員的患病情況、醫療救治、醫療費用報銷和自付等情況進行監測，預警因病返貧致貧風險。對監測發現的突出問題，實行掛牌督戰。三是推進健康鄉村建設。深化醫教協同，發揮縣級醫院主渠道帶動作用，加大基層衛生人才培養。探索鄉村衛生專業技術人員一體化管理，推行“鄉聘鄉管村用”，推動鄉村醫生向執業（助理）醫師轉變，采取下派上掛、巡診等方式提高基層衛生服務水平。

五是全面增強醫療服務能力。目前，全縣縣級醫療機構全部達到二級甲等標準，10個鄉鎮衛生院標準化達標率100%，2個中心鄉鎮衛生院順利通過省級一級甲等評審；3個中心鄉鎮衛生院完成心腦血管救治站建設，9個鄉鎮衛生院完成慢病管理中心建設。全縣120個農村衛生室均達到云南省標準化衛生室的要求，衛生室都配備了能滿足當地群眾日常就診需求的藥品及器材。2019年9月縣中醫醫院順利通過了二級甲等中醫醫院的復評；縣人民醫院順利通過省醫療服務質量評估中心開展的晉級評審，危重孕產婦救治中心和危重新生兒救治中心于2021年5月27日成功通過省級專家組現場評估驗，胸痛中心于2020年通過國家級驗收，創傷中心于2020年通過省級驗收，卒中中心于2019年通過省級驗收，龍陵縣人民醫院成為保山市首家“五大中心”均通過驗收的縣級醫院，截至目前，全縣共有6個省級重點專科、2個“補短板”培育項目、14個專家工作站、1個云嶺名醫工作室、6個市級重點專科，龍陵縣人民醫院遷建項目、龍陵縣中醫醫院住院樓、中醫文化長廊建設項目、龍陵縣婦幼保健院遷建項目、龍陵縣疾病預防控制中心實訓樓建設項目、鄉鎮衛生院及衛生室建設項目穩步實施，全縣人民尤其是困難群體的健康需求保障能力得到顯著增強。

六是全面推動緊密型縣域醫療衛生共同體建設。投入3700萬元加快醫療信息化建設步伐，通過人才柔性流動、績效工資分配、醫療質量管理等制度實施，全力推進“以治病為中心”向“以人民健康為中心”轉變。

七是全面推進基本公共衛生服務。2021年以來傳染病疫情持續下降，共報告法定傳染病發病12種428例，發病率為145.63/10萬。全面落實艾滋病母嬰阻斷措施，孕婦三病檢測420人，占任務數2700的87.71%，孕產婦艾滋病病毒抗體陽性0人，孕產婦梅毒抗體陽性3人，梅毒陽性孕產婦所生嬰兒1人，對檢出“三病”孕產婦及所生嬰兒開展規范治療，母嬰傳播率為0，繼續鞏固提升“三個90%”艾滋病防治目標，1-4月感染者發現率為90.5%、治療率為91.4%、治療成功率為95.9%，全縣疫情總體平穩。通過樣本抽查、問卷調查、數據分析和科學判定，全縣無本土瘧疾感染病例發生，無死亡病例，加強慢病管理工作，規范管理高血壓22558人、糖尿病3904人、嚴重精神障礙患者1542人，慢性病診療能力持續提升。持續推進生命全周期服務，加強人口監測、關愛婦女兒童健康行動、老年人服務等工作落實，嚴格把關惠民政策資質審核，扎實開展健康教育和健康促進工作，截至12月底，全縣總人口31.14萬人，已婚育齡婦女54011人，出生780人（全面兩孩出生27人），同期減少61人，出生率2.41‰，出生性別比101.07個單位值，符合政策生育率82.40%，死亡811人，同期增272人，死亡率2.61‰，孕產婦死亡1人，死亡率128.21/10萬，5歲以下兒童死亡6人，死亡率7.69‰，嬰兒死亡3人，死亡率3.85‰，全縣健康素養水平達12.4%，人均預期壽命76.87歲。

八是以全國基層中醫藥先進縣復審為契機，加大中醫藥守正創新、傳承發展工作，促進中西醫協作，構建符合中醫藥特點的服務體系、服務模式、管理模式和人才培養模式，使傳統中醫藥發揚光大，全力做好中醫綜合服務能力達標驗收準備工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共16個。其中：財政全額供給單位14個；差額供給單位2個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；事業單位12個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制731人，其中：行政編制19人，工勤人員編制2人，事業編制710人。在職實有688人，其中：財政全額保障413人，財政差額補助275人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員262人，其中：離休1人，退休261人。

車輛編制36輛，實有車輛38輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入10131.57萬元，其中：一般公共預算6502.25萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入3600.46萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入28.86萬元。

總收入與上年對比增加3711.03萬元，增長率57.8%，其中：一般公共預算撥款增加81.71萬元，主要原因是因為政策性調資等導致人員經費預算較上年增加；事業收入預算增加3600.46萬元，原因是2021年事業收入未納入預算；其他收入預算28.86萬元，主要是捐贈等臨時性收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入6502.25萬元，其中:本年收入6502.25萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6502.25萬元（本級財力6502.25萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加81.71萬元，增長率1.27%，主要原因是政策調資以及人員變動等增加預算收入。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出6502.25萬元。財政撥款安排支出6502.25萬元，其中：基本支出6243.76萬元，與上年對比增加79.46萬元，主要原因是政策調資以及人員變動等增加預算支出；項目支出258.49萬元，與上年對比增加2.25萬元，主要原因是基本公衛資金增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.社會保障和就業支出704.62萬元，主要用于龍陵縣衛生健康局及所屬事業單位基本養老保險繳費支出和機關事業單位職業年金繳費支出。

2.衛生健康支出5794.63萬元，主要用于龍陵縣衛生健康局及所屬事業單位工資、公務員醫療、行政事業單位醫療、大病醫療支出及機構運轉等支出。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣衛生健康部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計19.7萬元，較上年增加2萬元，增長11.3%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣衛生健康部門2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣衛生健康部門2022年公務接待費預算為2.4萬元，與上年持平，預算國內公務接待批次約為30次，共計接待約400人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣衛生健康部門2022年公務用車購置及運行維護費為17.3萬元，較上年增加2萬元，增長13.07%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費17.3萬元，較上年增加2萬元，增長13.07%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為38輛。

公務用車運行維護費較上年增長的原因是疾病預防控制中心2022年新增公務用車1輛，車輛經費增加2萬元。

八、重點項目預算績效目標情況

本部門2022年無重點項目。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣衛生健康部門2022年機關運行經費安排150.33萬元，與上年對比減少85.98萬元，下降36.38%，主要原因是縣級村醫補助未納入公用經費下核算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣衛生健康部門資產總額81881.4萬元，其中，流動資產53701.57萬元，長期股權投資121.39萬元，固定資產17364.04萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程10173.6萬元，無形資產371.9萬元，其他資產148.9萬元。與上年相比，本年資產總額增加23350.54萬元，增長39.89%（增長原因是流動資產、固定資產等較上年增加），處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分龍陵縣衛生健康部門2022年部門預算表

預算表詳見附件。

監督索引號53052300436100111