目錄

第一部分 龍陵縣鎮安鎮中心衛生院2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣鎮安鎮中心衛生院2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

附件3

龍陵縣鎮安鎮中心衛生院2021年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣鎮安鎮中心衛生院創建于1956年，位于龍陵縣東北部鎮安鎮鎮安街中段，距龍陵縣城23公里。經過幾十年的建設和發展，已成為一所集醫療、預防、婦幼保健為一體的綜合性醫院，承擔著轄區19個村民委員會的基本公共衛生服務及村級衛生機構管理工作及周邊鄉鎮的基本醫療服務，輻射人口約10萬人。衛生院占地面積3313.7平方米，建筑面積6302平方米，現有編制數58人，在職職工104人，在職在編56人（其中衛生技術人員53人：醫生22人、檢驗2人、影像1人、護士24人，財務人員4人。工勤人員3人。）編外職工48人。設開放床位130張，能提供助產、各種計劃生育手術及內、外、婦、兒科常見病、多發病的診療服務及中醫藥服務。實行國家基本藥物制度藥品零差率銷售和城鄉居民基本醫療保險直報制度。

（二）機構設置情況

機構情況：龍陵縣鎮安鎮中心衛生院屬于龍陵縣衛生健康局的下屬二級預算單位，獨立編制機構數為1個，獨立核算機構個數為1個。

（三）重點工作概述

為全面貫徹落實黨的十九大精神和省、市、縣衛生工作會議精神，緊緊圍繞醫改政策的推進，切實解放思想、與時俱進、轉變職能、開拓創新。2021年，我院衛生工作重點是抓好農村衛生改革、基本公共衛生服務、家庭醫生簽約服務、健康扶貧、醫療質量醫療安全、城鄉居民基本醫療保險、無償獻血、人才培養、中醫藥工作、黨風廉政建設和行風建設、基層黨建工作、基礎設施建設、“鄉村一體化”管理等重點工作，切實加強內部管理，認真執行《政府會計制度》、加強財務管理、積極順應會計工作在社會主義市場經濟運行過程中的發展要求，使各項衛生工作得到有效落實，圓滿完成上級主管部門交給的各項工作。

二、預算單位基本情況

龍陵縣鎮安鎮中心衛生院部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2020年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制58人，其中：行政編制0人，事業編制58人。在職實有91人，其中：財政全額保障56人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障35人。

離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入657.28萬元，其中：一般公共預算657.28萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

2021年部門財務總收入657.28萬元，與上年數698.87萬元對比減少41.59萬元，減少5.95%，主要原因分析機關事業單位基本養老保險繳費支出增加0.75萬元，工資福利預算數減少42.94萬元，行政事業單位醫療費增加0.6萬元。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入657.28萬元，其中:本年收入657.28萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款657.28萬元（本級財力640.86萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償16.43萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

2021年部門財政撥款收入657.28萬元，與上年數698.87萬元對比減少41.59萬元，減少5.95%，主要原因分析機關事業單位基本養老保險繳費支出增加0.75萬元，工資福利預算數減少42.94萬元，行政事業單位醫療費增加0.6萬元。

四、預算單位支出情況

（本條分組按項級科目細化）

2021年部門預算總支出657.28萬元。財政撥款安排支出657.28萬元，其中：基本支出632.10萬元，與上年對比：基本支出減少41.59萬元，主要原因分析：機關事業單位基本養老保險繳費支出增加0.75萬元，工資福利支出減少42.94元，商品和服務支出增加25.19萬元，行政事業單位醫療費增加0.6萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：社會保障和就業支72.11萬元，衛生健康支出585.17元。

五、市對下專項轉移支付情況

（本條分組按項級科目細化）

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項公開事項

六、政府采購預算情況

無

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣鎮安鎮中心衛生院2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣鎮安鎮中心衛生院2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣鎮安鎮中心衛生院2021年公務接待費預算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣鎮安鎮中心衛生院2021年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

八、重點項目預算績效目標情況

龍陵縣鎮安鎮中心衛生院2021年無重點項目預算

九、其他公開信息

無其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。