目錄

第一部分 龍陵縣中醫醫院2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣中醫醫院2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

龍陵縣中醫醫院2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣中醫醫院始建于1994年，屬國家“二級甲等”非營利性醫療機構。以中醫、按摩、推拿、針灸、康復、骨傷為比較優勢的中醫醫院，承擔著全縣中醫適宜技術推廣指導及龍山鎮上片區5個社區8個村衛生室基本公共衛生服務工作，是保山中醫藥高等專科學校的定點實習醫院。醫院占地43.8畝，一期建筑總面積1.6萬平方米。設編制床位200張，實際開放床位276張，每床建筑面積76.85平方米（15370/200）。

（二）機構設置情況

全院設有30個科室，其中，14個臨床科室（重點專科有骨傷科、老年病科，特色專科有針灸推拿科、治未病科、民間醫學科）。5個醫技科室，11個職能科室，建有1個云嶺名醫工作室，1個專家工作站，是復旦大學附屬上海市第五人民醫院對口支援醫院。

（三）重點工作概述

一、黨建及黨風廉政建設情況

1.以鞏固提升黨建工作為引領，扎實推進各項工作的開展。醫院黨支部通過開展鞏固提升黨建工作活動，深入查找醫院中存在的問題和不足，認真研究制定醫院黨建工作整改措施和途徑，扎實推進醫院各項工作的落實。

2.加強醫院基層黨建工作“四強一推”的落實。針對醫院基層黨建工作中存在的問題和不足，院黨支部認真進行總結，結合醫院實際，繼續加強醫院黨員干部中開展“四強一推”活動。“四強一推”即：強隊伍、強作風、強技術、強服務。

3.扎實抓好黨風廉政建設工作形成以院長為核心的廉政建設工作力量，加強對全院干部職工的教育。一是組織全體職工收看電教片《醫德醫風警示錄》3場次；二是層層簽訂黨風廉政建設目標責任書。

二、疫情防控工作開展情況

疫情發生以來，醫院領導高度重視，把疫情防控工作作為重點工作來抓。抽調75名黨員干部做好疫情防控工作，高風險時期要求防控人員24小時吃住醫院做好防控工作。醫院組織黨員干部職工認真學習貫徹習近平總書記對新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作重要指示批示精神和省市縣相關會議精神，深刻認識做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的重要性和緊迫性，對疫情防控工作進行專題研究部署，落細落實防控工作措施，細化量化，層層壓實疫情防控工作責任，嚴格按照縣委縣政府安排部署開展疫情防控工作。

成立疫情防控領導組、診療專家組、物資安全保障組、感染控制組等小組，根據疫情防控情況指導工作開展，指導突發性傳染病流行病學調查，指導消毒隔離、個人防護及健康保障，環境清潔工作，在縣疾控中心的指導下，負責預防、控制醫院感染，開展防治宣教，為居民提供健康保障，負責疫情上報工作。醫院重點場所，包括住院部病房、走道、樓梯、門診、后勤綜合樓、院場等院內的消毒防控，并指導各村衛生室做好消毒防控工作。物資安全保障組負責物資供應，后勤保障，按預案級別，制訂防護，治療物資，藥品計劃，并保證全部物資符合標準，運轉正常，證件齊全，規范醫療垃圾處理，保障醫院秩序良好，醫療環境安全。預檢分診24小時輪班值守，抓實抓細發熱門診工作。發熱門診安排高年資醫師24小時值班值守。規范發熱門診診治流程，合理設置室內布局。做好老院區醫學隔離觀察點的監測工作，按照龍陵縣委縣政府應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控相關文件要求加強全院人員培訓。做好二關檢查站、騰龍橋、董華村龍象街三個卡點的健康檢查工作。管理好玉龍商酒店、白塔三組活動室、龍信賓館、鴻源賓館、玉都酒店五個留驗站的留觀人員的健康監測任務。聯合龍山鎮指揮部進行發熱患者轉運，參與縣指揮部邊境疫情防控演練等。我院加強新型冠狀病毒肺炎防治知識教育宣傳工作。嚴格落實云南抗疫情掃碼以及出入掃健康碼等工作。疫情防控工作以來未發生漏診、誤診等事件，疫情得到很好的監控。

三、加強了人才引進培養和新技術的開展

1.前往大專院校及公開招聘大學生37人。其中，臨床20人，醫技、藥學類6，護理人員11，安排省級以上進修人員9人，市級進修8人，短期培訓學習140。醫務科、護理部積極組織廣大醫務人員進行每月一次院內學習，1月至11月每周一至周五對醫務人員進行專業技能、安全工作等培訓，同時提高了急診急救水平及綜合技能水平。

2.繼續加強同保山市人民醫院、德宏州民族醫院等“三甲”以上醫院的溝通協調，積極主動爭取上級專家的對口支援幫扶。

3.我院胃腸鏡、心電圖醫生已進修回院，成立胃腸鏡室及心電圖室，將外科進行分科，分為外科及骨傷科，新科室的成立標志著我院的新技術得到大幅度提升，為廣大患者提供優質、安全、舒適、方便的人性化醫療服務。

四、中醫藥工作開展情況

目前醫院配置了普通針具、灸療類、罐療類、刮痧類、中藥外治類、推拿類、牽引類、中醫電療類、中醫熱療類等中醫診療設備共計9類75臺件。能開展針刺類、灸類、刮痧類、拔罐類、中醫微創類、推拿類、敷熨熏浴類技術、骨傷類、肛腸類等10類57項中醫醫療服務技術項目，中醫臨床診療服務水平得到大幅提高。

五、加快重點專科建設

醫院本著以“中醫立院、人才強院、特色興院”的辦院方針，確定打造針灸推拿科、老年病科、骨傷科作為省級重點科室。目前正在制定建設實施方案，配備相關設備及配套設施，加大人才培養力度，嚴格實行項目資金專款專用，確保以上科室順利通過省級驗收。

六、公立醫院改革推進情況

2020年1-10月，全縣取消藥品加成費用73.88萬元，減少耗材加成收入3.99萬元，調整醫療服務價格實際補償為109.85萬元，補償率為148.69%，耗材價格補償為3.99萬元，補償率為100%，藥品耗材價格總補償率146.19%。。

七、對口支援情況

2020年上海市第五人民醫院外科專家支援我院外科1人，保山市中醫醫院支援我院外科、針推科專家3人，我院下派支援鄉鎮醫務人員3人，分別對龍新衛生院就、河頭衛生院、木城衛生院進行對口幫扶。

八、基本公共衛生服務工作情況

1.鄉村一體化管理工作

龍山鎮13個村衛生室嚴格按照鄉村一體化管理的要求開展工作，嚴格值班制度，并鞏固甲級村衛生室工作。

2.疾病預防控制包工作

（1）65歲以上老年人、慢性病管理及精神病管理：35歲以上人群免費測血壓3986人次；免費測血糖2667人，65歲以上人群管理3891人，2020年體檢管理2334人，體檢率60.23%，篩出慢性病高血壓2222人，糖尿病593人，管理重性精神病142

（2）計劃免疫：2020年1-10月共出生兒童493人，0－7歲兒童數為2434人，0－15歲兒童數5002人；2020年1-10月上半疫苗冷鏈運轉10次，繼續實施疫苗擴大免疫規劃工作，各種疫苗基礎免疫為卡介苗97%，百白破97.7%，糖丸疫苗97.6%，麻風疫苗96.1%，乙肝疫苗97.3%，疫苗全程覆蓋率為96.1%（疫苗供應不足）。

（3）傳染病疫情及突發公共衛生事件監測

2020年1-10月共報告乙類、丙類傳染病293例，發病率797.67/十萬，疫情報告率為100%，報告及時率為 100%；全年無一般突發事件發生，及時采取有效措施，未造成不良后果。

（4）瘧疾防治

2020年1-10月發熱血檢229人，血檢完成率114.5%；瘧疾現癥病人治療0人（其中pv0人,pf0人），流動人口管理預防服藥1-10月份共計220人，完成指標任務的110%；完成休止期根治病人1人。

（5）結核病防治

按照《結核病項目》要求，認真做好結核病人的轉診工作。2020年1-10轉診病人183例，完成任務數的127%；確診肺結核病人16人，按結核病防治三位一體模式對病人進行督導隨訪。

（6）鼠疫防治工作

強化鼠疫“疫情三報”，堅持“零報告”制度， 2020年1-10月報告鼠疫10期，2020年3月份統一滅鼠1次，經費投入2000多元，受益人口15000多人，未發生鼠間鼠疫疫情。

（7）死因監測工作

2020年1-10月止，中醫院各科室、全鎮5個社區及8個村衛生室共監測上報死亡病例167人，網絡直報167人， 網絡直報率100%，死亡率4.55‰。

（8）健康教育

2020年1-10月，更新宣傳欄（含村衛生室數）6期71板，開展公眾咨詢7次1350人，鄉村兩級開展健康知識講座74次2567人；發放印刷資料13種宣傳資料20607份，受教育2萬多人次。

3.婦幼包工作

2020年1-10月累計建立居民健康檔案33959份，錄入電子檔案33959份。

2020年1-10月，龍山鎮各村（中醫醫院管轄）孕產婦192人，產婦數167人，產檢192人，有早孕檢查147人，住院分娩167人，產后訪視167人，7歲以下兒童2025人，保健管理1953人；3歲以下兒童925人。

4.衛生監督協管服務包工作

按要求對學校托幼機構、醫療衛生機構、飲用水衛生安全進行協管巡查，每季度巡查一輪，2020年1-10月年共巡查111次。（其中飲用水衛生巡查39次、學校衛生巡查30次、醫療機構衛生巡查39次、計劃生育3次）

九、醫院二期建設推進情況

龍陵縣中醫醫院二期項目在上級部門關心下，所有前期工作已結束，進入招標階段。

十、堅決完成脫貧攻堅、健康扶貧任務

1.堅決完成脫貧攻堅、健康扶貧任務。我院掛鉤扶貧村為象達鎮營坡村，有建檔立卡戶151戶，醫院根據干部職工情況分別掛鉤幫扶，通過近幾年多項措施的實施和全方位幫扶，已全部脫貧。嚴格按照家庭醫生簽約標準組建家庭醫生簽約團隊26個，為簽約對象特別是建檔立卡貧困人口進行簽約服務。結合開展基本公共衛生服務，為65歲以上的建檔立卡貧困人口每年免費開展1次健康體檢。對高血壓、糖尿病、嚴重精神障礙、肺結核等患者，每年提供公4次隨訪管理，一般人群每年免費開展1次健康體檢。同時提供預約、轉診、健康咨詢等服務。 工作措施：一是實行班子成員分片掛鉤制度；二是選派責任心強、工作認真負責的4名二級班子成員擔任家庭醫生總隊長，分片負責及統籌推進家庭醫生簽約服務。

2.為推進我縣健康扶貧工作，有效解決部分低收入人群因病致殘，因病致貧，因病返貧，因病加貧的問題，2020年，針對全縣建檔立卡貧困戶、農村戶口殘疾人等低收入人群，到我院進行白內障等眼部疾病手術患者實施醫療費減免，目前共有211位患者得到減免，累計減免費用達24.3萬多元。

十一、積極開展創建衛生縣城及創建文明城市工作

根據國務院、省、市愛衛會關于進一步落實新時期愛國衛生運動工作的實施意見的精神，我院明確工作職責，進一步完善組織領導機制，確保領導到位、人員到位、責任到位，措施到位，成立了醫院主要領導任組長，相關科室為成員的創建工作領導組，做到分工明確，責任落實。

十二、確保棚改工作有序推進

為認真貫徹落實《龍陵縣中醫醫院白塔大寨片區棚戶區改造摸底調查實施方案》文件精神，為使入戶調查工作順利進行，制定龍陵縣中醫醫院白塔大寨片區棚戶區改造摸底調查實施方案，成立入戶工作調查領導小組，目前已對退休干部及在職職工完成所有入戶調查工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位1個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位1個。截止2020年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制89人，其中：行政編制0人，事業編制89人。在職實有85人，其中：財政全額保障3人，財政差額補助82人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員33人，其中：離休0人，退休33人。

車輛編制5輛，實有車輛5輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入356.28萬元，其中：一般公共預算356.28萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年598.32萬元對比減少242.04萬元，下降40.45%，其中：機關事業單位基本養老保險繳費支出減少15.81萬元，下降28.09%，公立醫院減少213.68萬元，下降43.07%，行政單位醫療減少0.6萬元，下降12.24%，行政事業單位醫療減少12.56萬元，下降27.39%。減少的主要原因分析為2021年人員經費減少。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入356.28萬元，其中:本年收入356.28萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款356.28萬元（本級財力356.28萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年598.32萬元對比減少242.04萬元，下降40.45%，其中：機關事業單位基本養老保險繳費支出減少15.81萬元，下降28.09%，公立醫院減少213.68萬元，下降43.07%，行政單位醫療減少0.6萬元，下降12.24%，行政事業單位醫療減少12.56萬元，下降27.39%。減少的主要原因分析為2021年人員經費減少。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出356.28萬元。財政撥款安排支出356.28萬元，其中：基本支出356.28萬元，與上年598.32萬元對比減少242.04萬元，下降40.45%，其中：機關事業單位基本養老保險繳費支出減少15.81萬元，下降28.09%，公立醫院減少213.68萬元，下降43.07%，行政單位醫療減少0.6萬元，下降12.24%，行政事業單位醫療減少12.56萬元，下降27.39%。減少的主要原因分析為2021年人員經費減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出40.48萬元，2100202中醫（民族）醫院82.50萬元，2101102事業單位醫療23.18萬元，2101103公務員醫療補助10.12萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

無。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣中醫醫院2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣中醫醫院2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：無。

（二）公務接待費

龍陵縣中醫醫院2021年公務接待費預算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因：無。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣中醫醫院2021年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

增減變化原因：無。

八、重點項目預算績效目標情況

2021年龍陵縣中醫醫院無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2021年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費0元，比上年預算增（減）0元，同比增（減）0%，占基本支出的0％。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

龍陵縣中醫醫院

2021年3月15日