目錄

第一部分龍陵縣木城鄉衛生院2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣木城鄉衛生院2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

龍陵縣木城鄉衛生院2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

我院位于龍陵縣木城鄉木城村街子下段，是政府舉辦為木城各族人民群眾提供基本醫療服務和衛生預防保健的非營利性的醫療衛生單位和醫保定點醫療機構。我院占地面積2032.00平方米，房屋建筑面積1200平方米。編制事業機構1個，編制床位40張，實際開放床位20張。衛生院主要履行轄區內公共衛生管理和基本醫療服務職能，負責對村衛生室的業務管理和技術指導并推進一體化管理進程；醫院設有西醫門診、中醫科、住院部、化驗室、B超室、公衛辦、藥房、注射室、婦科手術室、財務室、院長辦公室10個科室。實行國家基本藥物制度藥品零差率銷售和城鄉居民醫療保險直報制度。

（二）機構設置情況

機構情況：龍陵縣木城鄉衛生院屬于龍陵縣衛生健康局的下屬二級預算單位，獨立編制機構數為1個，獨立核算機構個數為1個。

（三）重點工作概述

為全面貫徹落實黨的十九大精神和省、市、縣衛生工作會議精神，緊緊圍繞醫改政策的推進，切實解放思想、與時俱進、轉變職能、開拓創新。2020年因新冠肺炎疫情的影響，我院在衛生局主管部門的領導下，在全院職工的共同努力下，認真貫徹各種法規制度及衛生工作方針政策，設立預檢分診室，嚴格排查外來人口，嚴格控制發熱病人，每天詢問發熱病人情況，向廣大人民群眾宣傳新冠肺炎的傳播途徑，以及如何預防新冠肺炎等，把疫情防控工作作為2020年的工作重心。積極落實農村衛生改革與發展的各項政策措施，繼續推進城鎮醫藥衛生體制改革，強化內部管理，改善服務態度，提高服務質量，并堅持把改善醫療服務條件、堅持以病人為中心，努力提高醫療服務質量作為衛生工作的重點；重視基礎設施建設，保證國有資產的保值和增值，在促進衛生事業的發展，鞏固鄉村一體化管理、推動城鄉居民醫療工作管理等方面取得了良好的社會效益和一定的經濟效益。切實加強內部管理，認真執行《政府會計制度》、加強財務管理、積極順應會計工作在社會主義市場經濟運行過程中的發展要求，使各項衛生工作得到有效落實，圓滿完成上級主管部門交給的各項工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個,下設0個單位，其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位1個。截至2020年12月統計，我部門基本情況如下：

在職人員編制18人，其中：行政編制 0人，事業編制18人。在職實有26人，其中： 財政全額保障18人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中： 離休 0人，退休 5人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入 180.31萬元，其中：一般公共預算180.31萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比：總收入增加178989.97元，主要原因分析：1.機關事業單位基本養老保險繳費支出增加2129.28元；2.基層醫療衛生機構鄉鎮衛生院經費減少182809.37元；3. 3、行政事業單位醫療增加1690.12元，（其中：事業單位醫療增加1157.8元，公務員醫療補助增加532.32元）。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入180.31萬元，其中:本年收入180.31萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款180.31萬元（本級財力180.31萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比：總收入增加17.9萬元，主要原因分析：1.機關事業單位基本養老保險繳費支出增加0.22萬元；2.基層醫療衛生機構鄉鎮衛生院經費減少18.28萬元；3. 行政事業單位醫療增加0.17萬元（其中：事業單位醫療增加1157.8元，公務員醫療補助增加532.32元）。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出 180.31萬元。財政撥款安排支出 180.31萬元，其中：基本支出180.31萬元，與上年對比：總收入增加17.9萬元，主要原因分析：1.機關事業單位基本養老保險繳費支出增加0.22萬元；2.基層醫療衛生機構鄉鎮衛生院經費減少18.28萬元；3. 行政事業單位醫療增加0.17萬元（其中：事業單位醫療增加1157.8元，公務員醫療補助增加532.32元）。

項目支出0萬元

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于功能科目分組，主要用于事業單位離退休0.29萬元；機關事業單位基本養老保險繳費支出19.85萬元；鄉鎮衛生院144.58萬元；事業單位醫療10.99萬元；公務員醫療補助4.89萬元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出180.31萬元，(為基本工資53.75萬元；津貼補貼47.82萬元；獎金4.48萬元；績效工資34.76萬元；機關事業單位基本養老保險繳費19.56萬元；職工基本醫療保險繳費10.64萬元；公務員醫療補助繳費4.89萬元；其他社會保障繳費1.33萬元；一般公用經費0.36萬元；工會經費2.44萬元；生活補助0.29萬元）,項目支出0元）。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

無

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

無

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

2021年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費0元，比上年預算增0元，同比增0%，占基本支出的0％。

（二）政府采購安排情況

無

（三）年度部門整體績效目標編制情況。

無

（四）重點項目預算績效目標編制情況

2020年龍陵縣木城鄉衛生院無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。

（五）國有資產占用情況

鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2021年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開部門截至2021年12月31日的國有資產占有使用情況。

（六）其他公開信息

無

（七）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

龍陵縣木城鄉衛生院

2021年3月15日