目錄

第一部分龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

我院位于龍陵縣臘勐鎮(zhèn)臘勐新街，是政府舉辦為臘勐和周圍各族人民群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)和衛(wèi)生預(yù)防保健的非營(yíng)利性的醫(yī)療衛(wèi)生單位，是醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我院占地面積2316.38平方米，房屋建筑業(yè)務(wù)及辦公用房面積1450平方米。編制事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，編制崗位22個(gè)，年末在編在崗20人，編制床位40張，實(shí)際開放40張。機(jī)構(gòu)下設(shè)院辦、門診住院部、中醫(yī)科、化驗(yàn)室、B超室、公衛(wèi)辦、財(cái)務(wù)室、放射科等科室。

（三）重點(diǎn)工作概述

為全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神和省、市、縣衛(wèi)健工作會(huì)議精神，緊緊圍繞醫(yī)改政策的推進(jìn)，切實(shí)解放思想、與時(shí)俱進(jìn)、轉(zhuǎn)變職能、開拓創(chuàng)新，2021年，我鎮(zhèn)衛(wèi)生工作重點(diǎn)是抓好農(nóng)村衛(wèi)生改革、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療質(zhì)量醫(yī)療安全、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、無(wú)償獻(xiàn)血、人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)、基層黨建工作、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、“鄉(xiāng)村一體化”管理等重點(diǎn)工作，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理，確保各項(xiàng)衛(wèi)生工作得到有效落實(shí)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，我部門基本情況如下：

在職人員編制22人，其中：事業(yè)編制22人。在職實(shí)有20人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)20人。

離退休人員 4人，其中：退休 4人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入196.87萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款196.87萬(wàn)元。

與上年對(duì)比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少29.92萬(wàn)元，同比降低13.19%，主要原因分析為人員工資調(diào)整減少及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)減少31.11萬(wàn)元；商品服務(wù)支出工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加1.19萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入196.87萬(wàn)元，其中:本年收入196.87萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款196.87萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力0萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比本年收入減少29.92萬(wàn)元，同比降低13.19%，主要原因?yàn)槿藛T工資調(diào)整減少及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)減少31.11萬(wàn)元；商品服務(wù)支出工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加1.19萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出196.87萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 196.87萬(wàn)元，其中，基本支出192.94萬(wàn)元，減少29.92萬(wàn)元，同比降低13.19%，主要原因?yàn)槿藛T工資調(diào)整減少及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)減少31.11萬(wàn)元；商品服務(wù)支出工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加1.19萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于事業(yè)單位離退休1.62萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出21.15萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院156.93萬(wàn)元；事業(yè)單位醫(yī)療11.89萬(wàn)元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.29萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出192.94萬(wàn)元，為基本工資56.89萬(wàn)元；津貼補(bǔ)貼52.36萬(wàn)元；獎(jiǎng)金4.74萬(wàn)元；績(jī)效工資37.94元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)21.15萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.50萬(wàn)元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.29萬(wàn)元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.45萬(wàn)元；醫(yī)療費(fèi)0.49萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.64萬(wàn)元；生活補(bǔ)助1.62萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)1.29萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

2021年龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增0萬(wàn)元，同比無(wú)變化。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)

安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，同比無(wú)變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)

安排公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，同比無(wú)變化。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)

安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，同比無(wú)變化，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元，同比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元，同比無(wú)變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本單位不涉及重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2021年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，同比無(wú)變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）其他公開信息

無(wú)

龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院

2021年3月12日