目錄

第一部分 龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

我院位于龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭正街，是政府舉辦為龍山鎮(zhèn)和周圍各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各族人民群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)和基本公共衛(wèi)生預(yù)防保健的非營利性的醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)和醫(yī)保定點醫(yī)療機構(gòu)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我院屬于龍陵縣衛(wèi)生健康局的二級核算單位，獨立編制機構(gòu)數(shù)為1個，獨立核算機構(gòu)個數(shù)為1個。

人員情況：我院編制人數(shù)14人，年初在職職工12人。年末在職職工13人(其中：衛(wèi)生技術(shù)人員10人，其他技術(shù)人員1人，工勤人員2人)；退休人員3人，工資全部由社保機構(gòu)代發(fā)。

機構(gòu)人員當(dāng)年變動情況及原因：2020年初實有人數(shù)12人，9月份新招錄用1人，年末實有人數(shù)13人。

（三）重點工作概述

為全面貫徹落實黨的十九大精神和省、市、縣衛(wèi)健工作會議精神，緊緊圍繞醫(yī)改政策的推進(jìn)，切實解放思想、與時俱進(jìn)、轉(zhuǎn)變職能、開拓創(chuàng)新，2020年，我鎮(zhèn)衛(wèi)生工作重點是抓好農(nóng)村衛(wèi)生改革、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療質(zhì)量醫(yī)療安全、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、無償獻(xiàn)血、人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)、基層黨建工作、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、“鄉(xiāng)村一體化”管理等重點工作，切實加強內(nèi)部管理，確保各項衛(wèi)生工作得到有效落實。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制0，事業(yè)編制14人。在職實有13人，其中：財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入162.00萬元，其中：一般公共預(yù)算162.00萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比增加23.76萬元，同比增加17.00%，主要原因分析為人員工資調(diào)整增加及社會保險繳費增加23.6萬元；商品服務(wù)支出工會經(jīng)費增加0.16萬元。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入162.00萬元，其中:本年收入162.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款162.00萬元（本級財力0.00萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加23.76萬元，同比增加17.00%，主要原因分析為人員工資調(diào)整增加及社會保險繳費增加23.6萬元；商品服務(wù)支出工會經(jīng)費增加0.16萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出162.00萬元。財政撥款安排支出162.00萬元，其中，基本支出162.00萬元，與上年對比增加23.76萬元，同比增加17.00%，主要原因分析為人員工資調(diào)整增加及社會保險繳費增加23.6萬元；商品服務(wù)支出工會經(jīng)費增加0.16萬元；項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出39.73萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院110.21萬元；事業(yè)單位醫(yī)療8.34萬元；公務(wù)員醫(yī)療補助3.72萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出162.00萬元，為基本工資42.64萬元；津貼補貼35.61萬元；獎金3.55萬元；績效工資25.81萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費35.88萬元；職業(yè)年金繳費24.87萬元；職工基本醫(yī)療保險繳費8.08萬元；公務(wù)員醫(yī)療補助繳費3.72萬元；其他社會保障繳費1.00萬元；工會經(jīng)費1.86萬元；項目支出0元）。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

無。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

我單位2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我單位2021年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

我單位2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

我單位2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院

2021年03月15日