目錄

第一部分 龍陵縣人民醫院2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣人民醫院2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

龍陵縣人民醫院2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣人民醫院始建于1945年，是一所集醫療、預防保健、臨床教學為一體的二級甲等縣級綜合公立醫院。醫院占地35畝，建筑面積19590平方米，固定資產18796萬元，醫療設備總額13180萬元?，F有編制床位300張，實際開放床位400張。醫院下設53個科室：其中臨床科室29個、醫技科室9個、職能科室15個。醫院先后得到保山市人民醫院、上海交通大學醫學院附屬新華醫院、昆明醫科大學附屬口腔醫院的對口支援，2016年成為昆明醫科大學教學醫院，是保山市中醫藥高等?？茖W校實習醫院，是德宏職業學院教學醫院。

目前建有省內外專家工作站10個和1個“上海交通大學顱神經疾病診治中心云南分中心”。有省級臨床重點?？平ㄔO項目6個（分別是：婦產科、兒科、普外科、感染性疾病科、康復醫學科、眼科），省級補短板項目2個（分別是：急診科、呼吸內科），市級臨床重點專科建設項目4個（分別是：兒科、普外、眼科、泌尿外科）。醫院“五大中心”建設已全部通過國家省市級現場核查，走在全市前列。2019年在云南省“三區三州”及其他貧困地區事業單位開展脫貧攻堅專項獎勵中被省級集體“記大功”一次，2020年被授予市級脫貧攻堅先進單位。先后被授予云南省委“先進基層黨組織”、省衛生廳“爭先創優先進基層黨組織”、“市級文明單位”等榮譽稱號。

（二）機構設置情況

龍陵縣人民醫院是一個獨立核算的事業單位，在職人員編制193人。

（三）重點工作概述

1.新冠肺炎疫情防控及愛國衛生“七個專項行動”。

自新冠肺炎疫情發生以來，作為龍陵縣新冠肺炎定點救治醫院，我院認真貫徹落實黨中央、國務院、省市縣關于疫情防控工作的決策部署。醫院迅速成立了新冠肺炎疫情防控工作領導小組和專家小組，制定防控和救治應急預案，建立值班值守、首診負責、應急處置、感染控制、專家會診、信息共享等機制，認真落實各項防控措施，全力保護人民群眾生命健康安全。

愛國衛生“七個專項”行動。加強對全院的垃圾清理，對醫院窗簾、玻璃、衛生死角進行全方位打掃，醫院共有保潔員61名，分別負責不同衛生區域，確保醫院干凈整潔。院內39個公廁、109個病房廁所、34個醫護值班室廁所均達到“三無三有，四凈三通”標準，所有公廁“公共衛生間管理制度”、“公共廁所保潔服務標準”、“公工廁所監督管理公示牌”上墻，院內145個不帶存水彎的廁所蹲坑，全部安裝防臭閥做防臭處理。強化洗手臺建設和改造，我院洗手臺共173座，對公共洗手臺15座進行了翻新改造，新增8座洗手臺達到“2+1”標準，新增9座兒童洗手臺，并張貼“洗手臺管理制度”、“洗手臺”等標識，對全院洗手臺上的水龍頭都安裝了感應水龍頭。后勤科安排一名專人每天對醫院患者食堂和職工食堂進行1次檢查，每周對院外網格區內的2家餐館進行全面檢查1次。

2.重點專科及專家工作站建設。

醫院積極發展重點專科及專家工作站建設，在各方面給予傾斜政策，如人力資源配置、人才培養、經費支持等。醫院目前有省級在建臨床重點?？?個：婦產科、兒科、普外科、感染性疾病科、康復醫學科、眼科，市級臨床重點?？平ㄔO項目4個：兒科、普外、眼科、泌尿外科，省級補短板項目2個：急診科、呼吸內科；有專家工作站11個、診治中心1個：劉穎斌教授專家工作室、北京醫院宋京海專家工作站、昆明醫科大學第一附屬醫院心內科蔡紅雁、放射科韓丹、普外科羅華友、眼科李燕專家工作站，昆明醫科大學第二附屬醫院泌尿外科陳戩專家工作站，上海交通大學顱神經疾病診治中心云南分中心。在專家工作站的幫扶帶教下促進青年醫師論文的書寫，目前已發表醫學論文達12篇。2020年及今年年初建立了昆醫附一院病理專家潘國慶專家工作站、昆明醫科大學附屬口腔醫院胡江天專家工作站、昆醫附二院腎內科專家馮志堅專家工作站，云南省第一人民醫院朱寶生專家團隊工作站。依托省級臨床重點?？平ㄔO及專家工作站的建立，全方位提升醫院?？品漳芰?，推進學科建設，進一步提升了醫院的臨床診療技術水平。

3.組建縣域緊密型醫共體成效初顯。

我縣于2020年1月出臺《龍陵縣緊密型縣域醫療衛生共同體建設實施方案（試行）》，并于2020年4月召開醫共體成立大會，組建了理事會，著重開展管理體制、運行機制、保障機制等方面改革探索。通過醫共體的監管、指導、培訓，鄉村兩級抗菌素和激素使用不合理、輸液率過高、處方不合格等情況得到扭轉，基層診療行為逐步規范，抗菌素使用率、輸液率明顯下降，處方合格率不斷提升，極大地減少了醫保資金浪費。通過建立縣域內雙向轉診及縣外轉診患者均通過醫共體牽頭單位審批制度，有效控制了縣域患者外轉率，自醫共體成立以來，縣級醫院共下派支持鄉鎮衛生院兩批24人，鄉鎮衛生院上派到縣級醫院學習10人；縣域外轉率同比下降3.09%，外轉人次降低2714人；縣域外轉資金下降4.44%，外轉使用基金較去年下降979.62萬元；總院和分院醫療服務能力顯著提升，鄉村兩級門診及住院收治患者能力顯著增強。通過醫共體內統一薪酬制度改革、統一醫療業務管理、統一技術規范、統一培訓、統一考核及遠程指導業務等，總院及分院醫務人員收入較改革前明顯改善，技術水平持續提高；醫共體內通過采取互聯互通資源共享、專家下沉長期幫扶、組團式幫扶、遠程會診、巡回醫療等措施，提升了基層服務能力基層衛生院可治療病種較改革前明顯增加。2020年縣域內患者就醫支出實際補償比保持在71%左右，患者滿意度達98%，穩定期的高血壓、糖尿病等慢病下沉基層診療及管理，方便了基層群眾在家門口就近就便享受醫療資源，逐步形成了“小病不出村、常見病不出鄉、大病不出縣、康復在基層”的就醫新模式。

4.脫貧攻堅工作

2020年組織院內脫貧攻堅專題培訓3場、脫貧攻堅知識測試1次、健康扶貧知識測試1次。醫院在疫情防控工作壓力和人力資源緊缺的情況下，選派動態管理工作隊員9人（長期駐村1人）到掛聯的4個社區開展扶貧工作。全院掛包干部深入落實“三同”行動，2020年度共計開展“三同”工作1220次，累計行程超過1.14萬公里，征求意見建議15條，化解矛盾糾紛3起，解決實際問題508件。2020年醫院被授予市級脫貧攻堅先進單位。

5.大病救治情況

作為健康扶貧大病專項救治縣級定點醫療機構，成立了農村貧困人口大病專項救治臨床專家組，對患26類32種大病患者進行了集中救治，目前在冊管理大病患者616人，2020年11月醫院及上海新華醫院對口支援醫療隊及部分學科骨干組建“大病專項救治醫療隊”到全縣10個鄉鎮開展“2020年度貧困人口大病專項救治集中篩查及健康宣教活動”，對在檔管理的大病患者616人進行全面系統地隨訪。

6.信息化建設

我院“患者移動服務平臺”于2019年10月正式上線運營，自平臺上線運行以來，累計用戶8958人；累計綁卡數5198張；累計掛號數6489次；累計交易數1.01萬次；累計交易金額89.40萬元。通過改善人民群眾看病就醫體驗，提升醫療服務水平，提高社會滿意度，推進了構建覆蓋診前、診中、診后的一體化醫療服務模式的進程。

7.新院遷建項目工作

2020年12月底，住院樓、地下室人防工程、隔震層及①—⑧軸段二層板砼已澆筑，門診醫技樓①—⑥軸段地下室頂板、隔震層及一層板砼已澆筑；傳染科南側邊坡支護樁及東側邊坡支護已完成；傳染科樓已封頂，墻體砌筑正在施工，項目施工進展有序推進。整個項目累計完成投資達10500萬元，項目資金已支付8702萬元，其中中央預算內資金3730萬元，政府配套資金472萬元，抗疫特別國債資金4500萬元。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2020年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制193人，其中：行政編制0人，事業編制193人。在職實有196人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助196人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員98人，其中：離休1人，退休97人。

車輛編制10輛，實有車輛9輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入1140.54萬元，其中：一般公共預算1140.54萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比財務收入減少153.96萬元，同比降低11.89%，主要原因分析是2021年財政調減人員經費。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入1140.54萬元，其中:本年收入1140.54萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1140.54萬元（本級財力1140.54萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比財務收入減少153.96萬元，同比降低11.89%，主要原因分析是2021年財政調減人員經費。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出1140.54萬元。財政撥款安排支出1140.54萬元，其中：基本支出1140.54萬元，與上年對比財務收入減少153.96萬元，同比降低11.89%，主要原因分析是2021年財政調減人員經費；項目支出0萬元，與上年對比無變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于……。功能科目分組，主要用于2080502事業單位離退休15.85萬元，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出128.78萬元，2100201綜合醫院支出891.01萬元，2101102事業單位醫療72.71元，2101103公務員醫療補助32.19萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

無。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣人民醫院2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣人民醫院2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣人民醫院2021年公務接待費預算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣人民醫院2021年公務用車購置及運行維護費為2萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費2萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為9輛。

八、重點項目預算績效目標情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

無。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

龍陵縣人民醫院

2021年3月12日