附件2

龍陵縣龍江鄉中心衛生院2021年預算公開

目錄

第一部分 龍陵縣龍江鄉中心衛生院2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣龍江鄉中心衛生院2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

附件3

龍陵縣龍江鄉中心衛生院2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、提供公共衛生服務

（1）承擔本鄉鎮農村居民健康檔案規范建檔指導、管理及服務。（2）普及衛生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式，指導開展愛國衛生工作。（3）提供并組織實施本鄉鎮預防接種服務，落實國家免疫規劃。（4）及時發現、登記報告本鄉鎮內發現的傳染病病例和疑似病例現場疫情。（5）開展新生兒訪視及兒童保健系統管理，進行體格檢查和生長發育監測與評價，開展健康指導。（6）開展孕產婦保健系統管理和產后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養、心理等健康指導。（7）對本鄉鎮65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調查和一般體格檢查，開展健康指導。（8）對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導。（9）對本鄉鎮重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導。（10）負責本鄉鎮內突發公共衛生事件的報告并協助。（11）做好衛生健康行政部門規定的其他公共衛生服務。

2、提供基本醫療服務

（1）使用農村適宜醫療技術和中醫藥技術，正確處理常見病、多發病，對疑難重癥進行恰當的處理并轉診。承擔鄉村現場應急救護、轉診服務和康復服務。（2）一般衛生院具備處理孕產婦順產能力，有條件的中心衛生院應具備處理孕產婦難產的能力。能完成外科的止血、縫合、包扎、骨折固定等處置，能開展闌尾、氣等常見下腹部手術，有條件的中心衛生院還應能開展部分上腹部手術。（3）健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規程，加強醫療質量管理。做好醫療廢物處理和污水、污物無害化處理。（4）執行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策，為實施一體化管理的村衛生室統一代購藥品。（5）開展國家生育政策、法律法規的宣傳和教育并提供生育健康技術服務和指導。（6）提供政府衛生健康行政部門批準的其他適宜的醫療服務。

（二）機構設置情況

龍陵縣龍江鄉中心衛生院位于龍江鄉赧等街中段，是政府舉辦為龍江鄉和周圍各鄉鎮各族人民群眾提供基本醫療服務和衛生預防保健的非營利性的醫療衛生單位和醫保定點醫療機構。占地面積5176平方米，房屋建筑面積5636.74平方米，其中業務用房面積3219.84平方米，辦公用房面積2066.90平方米。編制事業機構1個，編制床位60張，實際開放床位60張。機構下設西醫門診、住院部、口腔科、中醫理療科、化驗室、B超室、公衛辦、計劃生育、后勤9個科室。

（三）重點工作概述

2021年我院在各級黨委政府和各相關部門的領導下，按照鄉鎮衛生院部門職責認真開展醫療服務工作，用最好的服務及醫療技術服務當地群眾。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2020年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制34人，其中：行政編制0人，事業編制34人。在職實有32人，其中：財政全額保障32人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入254.46萬元，其中：一般公共預算254.46萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年414.88萬元對比減少160.42萬元下降38.67%，下降主要原因為機關事業單位基本養老保險繳費減少13.74萬元、鄉鎮衛生院工資獎金津貼減少146.65萬元，事業單位醫療減少2.93萬元、公務員醫療補助減少1.41萬元。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入254.46萬元，其中:本年收入254.46萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款254.46萬元（本級財力254.46萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年414.88萬元對比減少160.42萬元下降38.67%，下降主要原因為機關事業單位基本養老保險繳費減少1374萬元、鄉鎮衛生院工資獎金津貼減少146.65萬元，事業單位醫療減少2.93萬元、公務員醫療補助減少1.41萬元。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出254.46萬元。財政撥款安排支出254.46萬元，其中：基本支出254.46萬元，與上年414.88萬元對比減少160.42萬元下降38.67%，下降主要原因為機關事業單位基本養老保險繳費減少1374萬元、鄉鎮衛生院工資獎金津貼減少146.65萬元，事業單位醫療減少2.93萬元、公務員醫療補助減少1.41萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2080502事業單位離退休支出3.56萬元、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出27.15萬元、2100302鄉鎮衛生院201.59萬元，2101102事業單位醫療支出15.39萬元、2101103公務員醫療補助支出6.79萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門不涉及此項內容。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門不涉及此項內容。

（三）經濟社會事業發展事項

本部門不涉及此項內容。

六、政府采購預算情況

無

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣龍江鄉中心衛生院2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣龍江鄉中心衛生院2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣龍江鄉中心衛生院2021年公務接待費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣龍江鄉中心衛生院2021年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

無

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

龍陵縣龍江中心衛生院

2021年3月14日