附件2

目錄

第一部分 龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

附件3

龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

按照縣委、縣人民政府和龍陵縣衛(wèi)生健康局的工作安排部署及有關(guān)指示下，龍陵縣衛(wèi)生健康局執(zhí)法監(jiān)督所主要行使以下職責(zé)：

（1）負責(zé)組織實施全縣衛(wèi)生監(jiān)督工作計劃，對下級衛(wèi)生監(jiān)督工作進行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。（2）負責(zé)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的由縣級承擔(dān)的衛(wèi)生許可和執(zhí)業(yè)許可申請的受理、初審、上報、批準(zhǔn)后證書發(fā)放的具體工作。（3）依法開展職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、消毒產(chǎn)品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生、毒麻藥品和傳染病防治的衛(wèi)生監(jiān)督工作。（4）負責(zé)開展有關(guān)健康產(chǎn)品的抽檢工作，聯(lián)合相關(guān)部門打擊假冒偽劣有關(guān)健康的產(chǎn)品。（5）負責(zé)調(diào)查處理由群眾舉報和投訴的違法行為；調(diào)查處理突發(fā)性衛(wèi)生事件。（6）負責(zé)衛(wèi)生法律、法規(guī)、政策的宣傳和咨詢工作，開展全縣衛(wèi)生監(jiān)督員的培訓(xùn)工作。（7）負責(zé)全縣衛(wèi)生監(jiān)督信息的收集、整理、分析和報告工作；（8）根據(jù)規(guī)定對新、改、擴建建設(shè)工程項目的選址、設(shè)計和實施進行衛(wèi)生審查。（9）負責(zé)全縣衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作的組織、指導(dǎo)和管理。（10）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項；承擔(dān)縣衛(wèi)生健康局授權(quán)和委托辦理的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

本單位共有參公管理編制機構(gòu)1個,與2020相比無變化。

（三）重點工作概述

建立健全并執(zhí)行行政執(zhí)法公示、執(zhí)法全過程記錄、重大執(zhí)法決定法制審核三項制度，保護行政管理相對人合法權(quán)益。在實施衛(wèi)生健康行政處罰過程中，嚴(yán)格按照法律法規(guī)認定違法主體和違法事實，遵守衛(wèi)生行政處罰程序?qū)嵤┬姓幜P，做到違法事實清楚，處罰程序合法，處罰證據(jù)確鑿，處罰程度適當(dāng)，保證了衛(wèi)生健康行政處罰的公平性和公正性。

新冠肺炎疫情防控衛(wèi)生監(jiān)督工作:根據(jù)《云南省新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控衛(wèi)生監(jiān)督工作方案（試行）》要求，主要包括：一是對醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)行預(yù)檢、分診制度情況，規(guī)范設(shè)置發(fā)熱門診情況，感染性疾病科、消毒隔離措施、疫情報告、醫(yī)療廢物處置傳染病防控工作情況進行監(jiān)督檢查。二是對疾病預(yù)防控制機構(gòu)落實新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控和應(yīng)急處置工作情況開展監(jiān)督檢查。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制13人。在職實有6人，其中：財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入95.06萬元，其中：一般公共預(yù)算95.06萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年136.25萬元對比減少41.19萬元，下降30.23%，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少1.01萬元，下降11.60%，衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)45.35萬元，下降37.64%，行政單位醫(yī)療減少0.6萬元，下降12.24%，公務(wù)員醫(yī)療補助減少0.26萬元，下降11.87%。減少的主要原因分析為2021年人員經(jīng)費減少1人，2021年績效工資未預(yù)算，殘保金3萬元未預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入95.06萬元，其中:本年收入95.06萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款95.06萬元（本級財力89.06萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助6萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年136.25萬元對比減少41.19萬元，下降30.23%，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少1.01萬元，下降11.60%，衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)45.35萬元，下降37.64%，行政單位醫(yī)療減少0.6萬元，下降12.24%，公務(wù)員醫(yī)療補助減少0.26萬元，下降11.87%。減少的主要原因分析為2021年人員經(jīng)費減少1人，2021年績效工資未預(yù)算，殘保金3萬元未預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出95.06萬元。財政撥款安排支出95.06萬元，其中：基本支出95.06萬元，與上年136.25萬元對比減少41.19萬元，下降30.23%，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少1.01萬元，下降11.60%，衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)45.35萬元，下降37.64%，行政單位醫(yī)療減少0.6萬元，下降12.24%，公務(wù)員醫(yī)療補助減少0.26萬元，下降11.87%。減少的主要原因分析為2021年人員經(jīng)費減少1人，2021年績效工資未預(yù)算，殘保金3萬元未預(yù)算。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出7.7萬元，2100402衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)81.14萬元，2101101行政單位醫(yī)療4.3萬元，2101102公務(wù)員醫(yī)療補助1.92萬元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項內(nèi)容。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

本單位不涉及此項內(nèi)容。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本單位不涉及此項內(nèi)容。

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.4萬元，較上年減少0.05萬元，下?11.11%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0.4萬元，較上年減少0.05萬元，下降11.11%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計接待50人次。

增減變化原因為按“三公”經(jīng)費管理規(guī)定，當(dāng)年“三公”預(yù)算在上年基礎(chǔ)上只降不升。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排17萬元，與上年20.06萬元對比下降3.06萬元，下降15.25%，下降的主要原因分析為2021年人員減少1人，殘保金未預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所

2021年3月15日