附件2

龍陵縣疾病預防控制中心2021年預算公開

目錄

第一部分龍陵縣疾病預防控制中心2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣疾病預防控制中心2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

附件3

龍陵縣疾病預防控制中心2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣疾病預防控制中心堅持以“預防為主、防治結合、標本兼治、高效低耗”原則的衛生事業單位。其主要職能是對突發公共衛生事件應急處置，疫情報告和健康相關因素信息管理，健康因素危害檢測與干預，實驗室檢測與評價，健康教育與健康促進，技術管理與應用指導，為全縣人民的身體健康服務，為龍陵縣的發展保駕護航。

（二）機構設置情況

機構情況：龍陵縣疾病預防控制中心屬于龍陵縣衛生健康局的下屬二級預算單位，獨立編制機構數為1個，獨立核算機構個數為1個。

（三）重點工作概述

2020年，我中心加強疾病預防控制工作的管理、改善內部環境、認真執行財務制度、加強財務管理、有力促進了疾控工作的開展，積極順應會計工作在社會主義市場經濟運行過程中的發展要求，完成上級主管部門交給的各項工作任務，完成財政、衛生部決算工作，圓滿完成了本年度各項事業計劃及任務。

我中心嚴格按照《中華人民共和國會計法》和《會計基礎工作規范》等法律法規的相關規定，按照各級財政部門和黨委政府及衛生主管部門的要求開展財務工作,建立健全各項規章制度，鞏固和加強單位會計電算化和《政府會計制度》，積極完成上級各有關部門下達的各項工作任務,嚴格按照各級財政部門的要求編制部門預、決算報告。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2020年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制51人，其中：行政編制0人，事業編制51人。在職實有52人，其中： 財政全額保障52人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員24人，其中： 離休0人，退休24人。

車輛編制2輛，實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入547.58萬元，其中：一般公共預算547.58萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比：財務總收入增加28.45萬元，主要原因分析：1.機關事業單位基本養老保險繳費支出增加9.96萬元；2.疾病預防控制中機構增加40.38萬元：工資福利支出增加39.13元，商品和服務支出增加1.25萬元（工會經費增加1.25萬元，車輛經費增加0萬元）；3.行政事業單位醫療費增加8.11萬元；4.疾病預防控制機構（衛生檢驗檢測項目工作經費）減少30萬元。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入547.58萬元，其中:本年收入547.58萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款547.58萬元（本級財力547.58萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比：財政撥款收入增加28.45萬元，主要原因分析：1.機關事業單位基本養老保險繳費支出增加9.96萬元；2.疾病預防控制中機構增加40.38萬元：工資福利支出增加39.13元，商品和服務支出增加1.25萬元（工會經費增加1.25萬元，車輛經費增加0萬元）；3.行政事業單位醫療費增加8.11萬元；4.疾病預防控制機構（衛生檢驗檢測項目工作經費）減少30萬元。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出547.58萬元。財政撥款安排支出547.58萬元，其中：基本支出547.58萬元，與上年對比：基本支出增加58.45萬元，主要原因分析：1.機關事業單位基本養老保險繳費支出增加9.96萬元；2.疾病預防控制中機構增加40.38萬元：工資福利支出增加39.13元，商品和服務支出增加1.25萬元（工會經費增加1.25萬元，車輛經費增加0萬元）；3.行政事業單位醫療費增加8.11萬元；項目支出0萬元，與上年對比：項目支出減少30萬元，主要原因分析：疾病預防控制機構（衛生檢驗檢測項目工作經費）減少30萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：社會保障和就業支56.76萬元，衛生健康支出490.82元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣疾病預防控制中心2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計4萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣疾病預防控制中心2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣疾病預防控制中心2021年公務接待費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣疾病預防控制中心2021年公務用車購置及運行維護費為4萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費4萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。

八、重點項目預算績效目標情況

龍陵縣疾病預防控制中心2021年無重點預算項目。

九、其他公開信息

無其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

龍陵縣疾病預防控制中心

2021年3月12日