目錄

第一部分龍陵縣衛(wèi)生健康局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)列

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

（一）因公出國（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

（三）國有資產(chǎn)占用情況

第二部分龍陵縣衛(wèi)生健康局2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 龍陵縣衛(wèi)生健康局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

龍陵縣衛(wèi)生健康局貫徹落實(shí)黨中央和省委、市委、縣委關(guān)于衛(wèi)生健康工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)衛(wèi)生健康工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（1）貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，起草相關(guān)規(guī)范性文件并組織實(shí)施，提出相關(guān)政策建議。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，編制和實(shí)施全縣區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃。加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。

推進(jìn)落實(shí)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

（2）研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議，協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。組織實(shí)施深化公立醫(yī)院綜合改革工作，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)價(jià)格政策的建議。

（3）制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃，組織實(shí)施國家免疫規(guī)劃，落實(shí)嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

（4）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

（5）貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。組織食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估，開展食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案及食品安全標(biāo)準(zhǔn)跟蹤評(píng)價(jià)，落實(shí)餐飲具集中消毒單位衛(wèi)生監(jiān)管。

（6）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。

（7）監(jiān)督實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

（8）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議，完善計(jì)劃生育政策。

（9）指導(dǎo)各醫(yī)療衛(wèi)生單位衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

（10）貫徹落實(shí)國家中醫(yī)藥法律法規(guī)及政策，擬訂中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)政策措施，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)）醫(yī)療、教育、科研、文化建設(shè)、對(duì)外交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。

（11）健全完善艾滋病防治工作機(jī)制，加強(qiáng)宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。

（12）推進(jìn)龍陵縣大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實(shí)施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策。

（13）指導(dǎo)龍陵縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。

（14）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣衛(wèi)健部門下含有16個(gè)單位：龍陵縣衛(wèi)生健康局局機(jī)關(guān)、縣疾病預(yù)防控制中心、縣婦幼保健院、縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院、縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所、龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院、臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院、碧寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院、龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院、象達(dá)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、平達(dá)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院、勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、木城鄉(xiāng)衛(wèi)生院。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.持續(xù)抓緊疫情防控。一是筑牢疫情防控防線。二是疫情防控取得階段性成效。三是全面做好應(yīng)急準(zhǔn)備。四是核酸檢測(cè)能力提升。五是有序推進(jìn)新冠疫苗接種。

2.愛國衛(wèi)生工作深入開展。一是深入推進(jìn)衛(wèi)生城鎮(zhèn)創(chuàng)建工作。二是扎實(shí)開展愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”。新時(shí)代愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)和常態(tài)化疫情防控不斷取得新成效，全市人民群眾的幸福感、獲得感進(jìn)一步增強(qiáng)。

3.健康扶貧取得顯著成效。一是“三個(gè)一工程”全面達(dá)標(biāo)。二是保障政策落實(shí)到位。全縣建檔立卡貧困人口基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)參保率達(dá)到100%。

4.醫(yī)改工作不斷深化。一是穩(wěn)步推進(jìn)醫(yī)改工作。建立改革任務(wù)臺(tái)賬，加強(qiáng)督促指導(dǎo)，適時(shí)掌握改革進(jìn)展，及時(shí)解決改革推進(jìn)中存在的困難和問題，確保全面完成各項(xiàng)改革任務(wù)。二是醫(yī)聯(lián)體建設(shè)步伐加快。三是醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管制度基本建立。四是深化三醫(yī)聯(lián)動(dòng)改革。改進(jìn)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保支付方式，健全完善藥品采購和使用制度。

5.服務(wù)能力顯著提升。“五大中心”建設(shè)成績(jī)良好，胸痛、卒中、危重孕產(chǎn)婦救治、新生兒救治四個(gè)中心建設(shè)完成率100%，創(chuàng)傷中心完成60%。基層危重疾病診治能力得以強(qiáng)化，常見病、慢性病診療能力持續(xù)提升。

6.公衛(wèi)服務(wù)成效顯著。一是婦幼健康水平提高。二是疾病防控取得實(shí)效。三是傳染病防治能力建設(shè)加強(qiáng)。

7.中醫(yī)藥事業(yè)加快發(fā)展。進(jìn)一步鞏固全國基層中醫(yī)藥工作先進(jìn)市創(chuàng)建成果，2020年中醫(yī)醫(yī)院通過綜合服務(wù)能力提升達(dá)標(biāo)驗(yàn)收。

8.防艾人民戰(zhàn)爭(zhēng)取得新成效。嚴(yán)格落實(shí)一把手負(fù)責(zé)制和目標(biāo)責(zé)任制，鞏固宣傳教育和醫(yī)防合作新模式，不斷加強(qiáng)監(jiān)測(cè)檢測(cè)和感染者管理，強(qiáng)化行為干預(yù)措施，性病艾滋病防控工作取得新成效，如期完成“三個(gè)90%”目標(biāo)任務(wù)。

9.人口計(jì)生各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。一是“全面兩孩”政策落實(shí)平穩(wěn)有序。二是嬰幼兒照護(hù)工作取得進(jìn)展。三是認(rèn)真落實(shí)“三項(xiàng)制度 ”和“獎(jiǎng)優(yōu)免補(bǔ)”政策。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制22人，其中：行政編制21人，事業(yè)編制1人。在職實(shí)有25人，其中：財(cái)政全額保障25人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入839.31萬元，其中：一般公共預(yù)算839.31萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比增加31.36萬元，主要原因一是2021年人員增加，人員經(jīng)費(fèi)及工資預(yù)算收入增加；二是2021年新增鄉(xiāng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)的預(yù)算項(xiàng)目。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入839.31萬元，其中:本年收入839.31萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款839.31萬元（本級(jí)財(cái)力839.31萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比增加31.36萬元，主要原因一是2021年人員增加，人員經(jīng)費(fèi)及工資預(yù)算收入增加；二是2021年新增鄉(xiāng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)的預(yù)算項(xiàng)目。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出839.31萬元。財(cái)政撥款安排支出839.31元，其中：基本支出583.07萬元，與上年對(duì)比減少52.99萬元，主要原因是2021年減少離任鄉(xiāng)村醫(yī)政補(bǔ)助預(yù)算；項(xiàng)目支出256.24萬元，與上年對(duì)比增加92.35萬元，主要原因是2021年鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)項(xiàng)目，家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項(xiàng)目及計(jì)生家庭補(bǔ)助資金等均較上年增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2080501行政單位離退休1.21萬元、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出34.24萬元、2081699其他紅十字事業(yè)支出7.8萬元、2100101行政運(yùn)行295.96萬元、2100199 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出2.5萬、2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出224.96萬元、2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)62.2萬元、2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)65萬元、2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理2萬元、2100601中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)10萬元、2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出69.46萬元、2101101行政單位醫(yī)療18.52萬元、2101102事業(yè)單位醫(yī)療0.59萬元、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.56萬元、2101399其他醫(yī)療救助支出37.08萬元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

功能科目分組，主要用于2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目配套經(jīng)費(fèi)62.2萬元、2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)65萬元、2101399建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)個(gè)人繳費(fèi)資助37.08萬元、2100399在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助80萬元、2100799計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)與扶助等各項(xiàng)市級(jí)補(bǔ)助資金69.46萬元。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

功能科目分組，主要用于2100399鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助144.96萬元，2100199 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出2.5萬元。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開。

六、政府采購預(yù)算情況

無。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍陵縣衛(wèi)生健康局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7.3萬元，與上年相比減少1.1萬元，下降13.1%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

龍陵縣衛(wèi)生健康局2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

較上年比較無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣衛(wèi)生健康局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬元，較上年減少1萬元，下降33.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次約為20次，共計(jì)接待約300人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣衛(wèi)生健康局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5.3萬元，較上年減少0.1萬元，下降1.85%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.3萬元，較上年減少0.1萬元，下降1.85%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，較上年比較無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2021年龍陵縣衛(wèi)生健康局申報(bào)項(xiàng)目18個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目18個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金256.24萬元，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)。2021年龍陵縣衛(wèi)生健康局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

龍陵縣衛(wèi)生健康局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排124.81萬元，與上年對(duì)比增加2.72萬元，主要原因是人員增加相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

第二部分龍陵縣衛(wèi)生健康局2021年部門預(yù)算表

（具體詳見附件）