監督索引號53052300436100000

目錄

第一部分龍陵縣衛生健康局2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項列

（二）按既定政策標準測算補助事項

（三）經濟社會事業發展事項

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車購置及運行維護費

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

（三）國有資產占用情況

第二部分龍陵縣衛生健康局2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

龍陵縣衛生健康局2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣衛生健康局是全縣衛生健康系統行政主管部門，主要職責是：

（1）貫徹執行國家和省、市、縣有關衛生健康事業發展的法律法規和方針政策，擬訂衛生健康、中醫藥事業發展規劃，起草相關規范性文件并組織實施，提出相關政策建議。統籌規劃衛生健康資源配置，編制和實施全縣區域衛生健康規劃，加強衛生健康人才隊伍建設。

推進落實衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

（2）研究提出深化醫藥衛生體制改革重大方針、政策、措施的建議，協調推進深化醫藥衛生體制改革。組織實施深化公立醫院綜合改革工作，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度，制定并組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫療衛生服務價格政策的建議。

（3）制定并組織落實疾病預防控制規劃，組織實施國家免疫規劃，落實嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施。負責衛生應急工作，組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。

（4）組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。

（5）貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織食品安全風險監測評估，開展食品安全企業標準備案及食品安全標準跟蹤評價，落實餐飲具集中消毒單位衛生監管。

（6）負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理，負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。

（7）監督實施醫療機構、醫療服務行業管理辦法，建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門貫徹執行衛生健康專業技術人員資格標準。組織實施醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。

（8）負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展有關政策建議，完善計劃生育政策。

（9）指導各醫療衛生單位衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。

（10）貫徹落實國家中醫藥法律法規及政策，擬訂中醫藥發展規劃及相關政策措施，負責綜合管理中醫（含中西醫結合、民族醫）醫療、教育、科研、文化建設、對外交流合作等工作。參與擬訂中醫藥產業發展政策。

（11）健全完善艾滋病防治工作機制，加強宣傳教育，采取行為干預和關懷救助等措施，綜合防治艾滋病。

（12）推進龍陵縣大健康產業的發展，統籌實施醫養結合、醫體融合等健康政策。

（13）指導龍陵縣計劃生育協會的業務工作。

（14）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

龍陵縣衛健部門下含有16個單位：龍陵縣衛生健康局局機關、縣疾病預防控制中心、縣婦幼保健院、縣人民醫院、縣中醫醫院、縣衛生健康局監督執法所、龍山鎮河頭衛生院、鎮安鎮中心衛生院、龍江鄉中心衛生院、臘勐鎮衛生院、碧寨鄉衛生院、龍新鄉衛生院、象達鎮中心衛生院、平達鄉中心衛生院、勐糯鎮中心衛生院、木城鄉衛生院。

（三）重點工作概述

1.持續抓緊疫情防控。一是筑牢疫情防控防線。二是疫情防控取得階段性成效。三是全面做好應急準備。四是核酸檢測能力提升。五是有序推進新冠疫苗接種。

2.愛國衛生工作深入開展。一是深入推進衛生城鎮創建工作。二是扎實開展愛國衛生“7個專項行動”。新時代愛國衛生運動和常態化疫情防控不斷取得新成效，全市人民群眾的幸福感、獲得感進一步增強。

3.健康扶貧取得顯著成效。一是“三個一工程”全面達標。二是保障政策落實到位。全縣建檔立卡貧困人口基本醫療保險和大病保險參保率達到100%。

4.醫改工作不斷深化。一是穩步推進醫改工作。建立改革任務臺賬，加強督促指導，適時掌握改革進展，及時解決改革推進中存在的困難和問題，確保全面完成各項改革任務。二是醫聯體建設步伐加快。三是醫療衛生行業綜合監管制度基本建立。四是深化三醫聯動改革。改進城鄉居民醫保支付方式，健全完善藥品采購和使用制度。

5.服務能力顯著提升?！拔宕笾行摹苯ㄔO成績良好，胸痛、卒中、危重孕產婦救治、新生兒救治四個中心建設完成率100%，創傷中心完成60%?；鶎游Ｖ丶膊≡\治能力得以強化，常見病、慢性病診療能力持續提升。

6.公衛服務成效顯著。一是婦幼健康水平提高。二是疾病防控取得實效。三是傳染病防治能力建設加強。

7.中醫藥事業加快發展。進一步鞏固全國基層中醫藥工作先進市創建成果，2020年中醫醫院通過綜合服務能力提升達標驗收。

8.防艾人民戰爭取得新成效。嚴格落實一把手負責制和目標責任制，鞏固宣傳教育和醫防合作新模式，不斷加強監測檢測和感染者管理，強化行為干預措施，性病艾滋病防控工作取得新成效，如期完成“三個90%”目標任務。

9.人口計生各項工作穩步推進。一是“全面兩孩”政策落實平穩有序。二是嬰幼兒照護工作取得進展。三是認真落實“三項制度 ”和“獎優免補”政策。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共16個。其中：財政全額供給單位14個；差額供給單位2個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；事業單位14個。截止2020年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制722人，其中：行政編制21人，事業編制701人。在職實有740人，其中：財政全額保障419人，財政差額補助278人，財政專戶資金、單位資金保障43人。

離退休人員248人，其中：離休1人，退休238人。

車輛編制34輛，實有車輛36輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入6420.54萬元，其中：一般公共預算6420.54萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少763.37萬元，主要原因是2021年基建項目未納入預算。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入6420.54萬元，其中:本年收入6420.54萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6420.54萬元（本級財6420.54萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少763.37萬元，主要原因是2021年基建項目未納入預算。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出6420.54萬元。財政撥款安排支出6420.54元，其中：基本支出6164.3萬元，與上年對比減少825.9萬元，主要原因是2021年減少離任鄉村醫政補助預算；項目支出256.24萬元，與上年對比增加62.35萬元，主要原因是2021年鄉村醫生養老保險項目，家庭醫生簽約服務項目及計生家庭補助資金等均較上年增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2080501行政單位離退休1.21萬元、2080502事業單位離退休27.66萬元、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出639.49萬元、2080506機關事業單位職業年金繳費支出24.87萬元、2081699其他紅十字事業支出7.8萬元、2100101行政運行295.2萬元、2100199 其他衛生健康管理事務支出2.5萬、2100201綜合醫院891.01、2100202中醫（民族）醫院282.5萬元、2100302鄉鎮衛生院2398.69萬元、2100399其他基層醫療衛生機構支出224.96萬元、2100401疾病預防控制機構444.74萬元、2100402衛生監督機構81.14萬元、2100403婦幼保健機構333.42萬元、2100408基本公共衛生服務62.2萬元、2100409重大公共衛生服務65萬元、2100410突發公共衛生事件應急處理2萬元、2100601中醫（民族醫）藥專項10萬元、2100799其他計劃生育事務支出69.46萬元、2101101行政單位醫療22.82萬元、2101102事業單位醫療336.91萬元、2101103公務員醫療補助159.87萬元、2101399其他醫療救助支出37.08萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

功能科目分組，主要用于2100408基本公共衛生服務項目配套經費62.2萬元、2100409重大公共衛生服務65萬元、2101399建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務個人繳費資助37.08萬元、2100399在崗鄉村醫生養老保險補助80萬元、2100799計劃生育家庭獎勵與扶助等各項市級補助資金69.46萬元。

（二）按既定政策標準測算補助事項

功能科目分組，主要用于2100399鄉村醫生補助144.96萬元，2100199 其他衛生健康管理事務支出2.5萬元。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項預算公開。

六、政府采購預算情況

無。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣衛生健康部門2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計17.7萬元，較上年減少1.05萬元，下降6.3%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣衛生健康部門2021年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

較上年比較無變化。

（二）公務接待費

龍陵縣衛生健康部門2021年公務接待費預算為2.4萬元，較上年減少0.95萬元，下降28.36%，預算國內公務接待批次約為30次，共計接待約400人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣衛生健康部門2021年公務用車購置及運行維護費為15.3萬元，較上年減少0.1萬元，下降0.64%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費15.3萬元，較上年減少0.1萬元，下降0.64%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛，較上年比較無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

2021年龍陵縣衛生健康部門申報項目18個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目18個，財政預算安排資金256.24萬元，其中：重點項目0個。2021年龍陵縣衛生健康部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

下一步，我部門將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣衛生健康部門2021年機關運行經費安排236.31萬元，與上年對比增加1.51萬元，增長0.64%，主要原因是人員增加相應公用經費增加。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分龍陵縣衛生健康局2021年部門預算表

（具體詳見附件）

監督索引號53052300436100111