目錄

第一部分

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構(gòu)設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

（三）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

（二）政府采購安排情況

（三）年度部門整體績效目標編制情況

（四）重點項目預算績效目標情況

（五）國有資產(chǎn)占用情況

（六）其他公開信息

（七）名詞解釋

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院創(chuàng)建于1956年，位于龍陵縣東北部鎮(zhèn)安鎮(zhèn)鎮(zhèn)安街中段，距龍陵縣城23公里。經(jīng)過幾十年的建設和發(fā)展，已成為一所集醫(yī)療、預防、婦幼保健為一體的綜合性醫(yī)院，承擔著轄區(qū)19個村民委員會的基本公共衛(wèi)生服務及村級衛(wèi)生機構(gòu)管理工作及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務，輻射人口約10萬人。衛(wèi)生院占地面積3313.7平方米，建筑面積6302平方米，現(xiàn)有編制數(shù)58人，在職職工82人，在職在編56人（其中衛(wèi)生技術(shù)人員53人：醫(yī)生22人、檢驗2人、影像1人、護士24人，財務人員4人。工勤人員3人。）編外職工26人。設開放床位130張，能提供助產(chǎn)、各種計劃生育手術(shù)及內(nèi)、外、婦、兒科常見病、多發(fā)病的診療服務及中醫(yī)藥服務。實行國家基本藥物制度藥品零差率銷售和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險直報制度。

（二）機構(gòu)設置情況

機構(gòu)情況：龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院屬于龍陵縣衛(wèi)生健康局的下屬二級預算單位，獨立編制機構(gòu)數(shù)為1個，獨立核算機構(gòu)個數(shù)為1個。

（三）重點工作概述

為全面貫徹落實黨的十九大精神和省、市、縣衛(wèi)生工作會議精神，緊緊圍繞醫(yī)改政策的推進，切實解放思想、與時俱進、轉(zhuǎn)變職能、開拓創(chuàng)新。2019年，我院衛(wèi)生工作重點是抓好農(nóng)村衛(wèi)生改革、基本公共衛(wèi)生服務、家庭醫(yī)生簽約服務、健康扶貧、醫(yī)院等級評審、醫(yī)療質(zhì)量醫(yī)療安全、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、無償獻血、人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥工作、黨風廉政建設和行風建設、基層黨建工作、基礎設施建設、“鄉(xiāng)村一體化”管理等重點工作，切實加強內(nèi)部管理，認真執(zhí)行《政府會計制度》、加強財務管理、積極順應會計工作在社會主義市場經(jīng)濟運行過程中的發(fā)展要求，使各項衛(wèi)生工作得到有效落實，圓滿完成上級主管部門交給的各項工作。

二、預算單位基本情況

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制58人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制58人。在職實有82人，其中：財政全供養(yǎng)56人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)26人。離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入6988727.50元，其中：一般公共預算財政撥款6988727.50元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對比：總收入增加1177430.75元，主要原因分析：1、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少59006.4元；2、事業(yè)單位離退休（遺屬補助）增加1656.00元；3、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)費增加1117317.33元（其中：工資福利支出增加1105893.57元，商品和服務支出增加11423.76元（工會經(jīng)費增加11423.76元）；4、行政事業(yè)單位醫(yī)療費增加117463.82元。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入6988727.50元，其中:本年收入6988727.50元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6988727.50元（本級財力6988727.50元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元。

與上年對比：總收入增加1177430.75元，主要原因分析：1、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少59006.4元；2、事業(yè)單位離退休（遺屬補助）增加1656.00元；3、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)費增加1117317.33元（其中：工資福利支出增加1105893.57元，商品和服務支出增加11423.76元（工會經(jīng)費增加11423.76元）；4、行政事業(yè)單位醫(yī)療費增加117463.82元。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出6988727.50元。財政撥款安排支出6988727.50元，其中，基本支出6988727.50元，項目支出0元。

與上年對比：總收入增加1177430.75元，主要原因分析：1、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少59006.4元；2、事業(yè)單位離退休（遺屬補助）增加1656.00元；3、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)費增加1117317.33元（其中：工資福利支出增加1105893.57元，商品和服務支出增加11423.76元（工會經(jīng)費增加11423.76元）；4、行政事業(yè)單位醫(yī)療費增加117463.82元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于事業(yè)單位離退休20580.00元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出692976.00元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院5714145.80元；事業(yè)單位醫(yī)療387781.70元；公務員醫(yī)療補助173244.00元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出6988727.50元（基本工資2106564.00元；津貼補貼1497372.00元；獎金175547.00元；績效工資1813392.00元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費692976.00元；職工基本醫(yī)療保險繳費376805.70元；公務員醫(yī)療補助繳費173244.00元；其他社會保障繳費34648.80元；醫(yī)療費10976.00元；工會經(jīng)費86622.00元；生活補助20580.00元），項目支出0元）。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

無。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為6988727.50元，比上年預算增1177430.75元，同比增長20.26%，主要是工資福利支出增加1164350.99元；商品和服務支出工會經(jīng)費增加11423.76元；對個人和家庭的補助生活補助增加1656.00元。主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費、工會經(jīng)費以及生活補助等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為0元，比上年預算增0元，同比增長0%。

（三）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

2020年龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排0元，比上年預算增0元，同比增長0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。

2.公務接待費

安排公務接待費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。

3.公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費0元，比上年預算增0元，同比增長0%，其中：公務用車購置費0元，增0元，同比增長0%；公務用車運行維護費0元，增0元，同比增長0%。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2020年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經(jīng)費0元，比上年預算增0元，同比增0%，占基本支出的0％。

（二）政府采購安排情況

無

（三）年度部門整體績效目標編制情況。

無。

（四）重點項目預算績效目標編制情況

2020年龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。

（五）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（六）其他公開信息

無

（七）名詞解釋

機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

2020年3月1日