第一部分目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

（三）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

（二）政府采購安排情況

（三）年度部門整體績效目標(biāo)編制情況

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（五）國有資產(chǎn)占用情況

（六）其他公開信息

（七）名詞解釋

龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

我院位于龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)平達(dá)街頭，是政府舉辦為平達(dá)鄉(xiāng)和周圍各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各族人民群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)和衛(wèi)生預(yù)防保健的非營利性的醫(yī)療衛(wèi)生單位和醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我院占地面積4092.81平方米，房屋建筑面積3538.39平方米，業(yè)務(wù)及辦公用房屋面積3405.77平方米，其他業(yè)務(wù)用房687.04平方米。編制事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，編制床位55張。院內(nèi)設(shè)有院長辦公室、財(cái)會(huì)室、西醫(yī)門診、中醫(yī)門診、口腔科、化驗(yàn)室、B超室、心電圖室、放射室、住院部等科室。十個(gè)村衛(wèi)生室履行著本轄部分醫(yī)療衛(wèi)生及防疫、婦幼工作。

（三）重點(diǎn)工作概述

衛(wèi)生院主要履行轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生管理和基本醫(yī)療服務(wù)職能，負(fù)責(zé)對(duì)村衛(wèi)生室的業(yè)務(wù)管理和技術(shù)指導(dǎo)并推進(jìn)一體化管理進(jìn)程；醫(yī)院設(shè)有院辦、公衛(wèi)辦（專職人員7人）、臨床組、中醫(yī)科、財(cái)務(wù)室5個(gè)科室。醫(yī)院現(xiàn)有全自動(dòng)血球分析儀、全自動(dòng)生化儀、彩色B超、電子胃鏡、十二導(dǎo)聯(lián)心電圖機(jī)、洗胃機(jī)、心電監(jiān)護(hù)儀等設(shè)備。能開展常見病多發(fā)病的診治。認(rèn)真貫徹各種法規(guī)制度及衛(wèi)生工作方針政策，積極落實(shí)農(nóng)村衛(wèi)生改革與發(fā)展的各項(xiàng)政策措施，推進(jìn)城鎮(zhèn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，強(qiáng)化內(nèi)部管理，改善服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，并堅(jiān)持把改善醫(yī)療服務(wù)條件、堅(jiān)持以病人為中心，努力提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量作為衛(wèi)生工作的重點(diǎn)；重視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保證國有資產(chǎn)的保值和增值，在促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，鞏固鄉(xiāng)村一體化管理、推動(dòng)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療工作管理等方面取得了良好的社會(huì)效益和一定的經(jīng)濟(jì)效益。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全供給單位0個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年12月統(tǒng)計(jì)，我部門基本情況如下：

在職人員編制36人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制36人。在職實(shí)有34人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)34人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入3670463.18元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3670463.18元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對(duì)比增加627549.46，主要原因分析主要是人員增多人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入3670463.18元，其中:本年收入3670463.18元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3670463.18元（本級(jí)財(cái)力3670463.18元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加627549.46，主要原因分析主要是人員增多人員經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出3670463.18元。財(cái)政撥款安排支出3670463.18元，其中，基本支出3670463.18元，與上年對(duì)比增加627549.46，主要原因分析主要是人員增多人員經(jīng)費(fèi)增加。

項(xiàng)目支出0元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于2080502事業(yè)單位離退休4260.00元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出358034.88元，2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出3017314.11元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)201345.47元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助89508.72元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組，主要用于505對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助3666203.18元，509對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4260.00元（其中：基本支出3670463.18元，項(xiàng)目支出0元）。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為3670463.18元，比上年預(yù)算增627549.46元，同比增長17.10%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為0元，比上年預(yù)算增（減）0元。

（三）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

2020年平達(dá)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)

安排因公出國（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)

安排公務(wù)接待費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)

安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，增（減）0元，同比增長（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0X元，增（減）0元，同比增長（下降）0%。

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2020年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增（減）0%，占基本支出的0％。

（二）政府采購安排情況

無。

（三）年度部門整體績效目標(biāo)編制情況

一是履職平達(dá)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生管理和基本醫(yī)療服務(wù)職能，負(fù)責(zé)對(duì)村衛(wèi)生室的業(yè)務(wù)管理和技術(shù)指導(dǎo)并推進(jìn)一體化管理進(jìn)程，開展常見病多發(fā)病的診治；二是預(yù)算配置按財(cái)政撥款安排支出功能科目分類制定支出;三是預(yù)算執(zhí)行按時(shí)完成部門預(yù)算安排；四是預(yù)算管理為進(jìn)一步加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全財(cái)務(wù)制度，杜絕違紀(jì)違法行為，從源頭上預(yù)防腐敗，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和我院醫(yī)療事業(yè)有序健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國政府采購法》和財(cái)政部《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定制定龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院預(yù)算管理制度。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2020年龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院無納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績效目標(biāo)公開等事項(xiàng)。

（五）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（六）其他公開信息

無。

（七）名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院

2020年3月1日