第一部分目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

（三）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（二）政府采購(gòu)安排情況

（三）年度部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）其他公開(kāi)信息

（七）監(jiān)督所

龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

按照縣委、縣人民政府和龍陵縣衛(wèi)生健康局的工作安排部署及有關(guān)指示下，龍陵縣衛(wèi)生健康局執(zhí)法監(jiān)督所主要行使以下職責(zé)：

一是負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣衛(wèi)生監(jiān)督工作計(jì)劃，對(duì)下級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。二是負(fù)責(zé)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的由縣級(jí)承擔(dān)的衛(wèi)生許可和執(zhí)業(yè)許可申請(qǐng)的受理、初審、上報(bào)、批準(zhǔn)后證書(shū)發(fā)放的具體工作。三是依法開(kāi)展職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、消毒產(chǎn)品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生、毒麻藥品和傳染病防治的衛(wèi)生監(jiān)督工作。四是負(fù)責(zé)開(kāi)展健康產(chǎn)品的抽檢工作，聯(lián)合相關(guān)部門(mén)打擊假冒偽劣健康的產(chǎn)品。五是負(fù)責(zé)調(diào)查處理由群眾舉報(bào)和投訴的違法行為；調(diào)查處理突發(fā)性衛(wèi)生事件。六是負(fù)責(zé)衛(wèi)生法律、法規(guī)、政策的宣傳和咨詢(xún)工作，開(kāi)展全縣衛(wèi)生監(jiān)督員的培訓(xùn)工作。七是負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生監(jiān)督信息的收集、整理、分析和報(bào)告工作；八是根據(jù)規(guī)定對(duì)新、改、擴(kuò)建建設(shè)工程項(xiàng)目的選址、設(shè)計(jì)和實(shí)施進(jìn)行衛(wèi)生審查。九是負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作的組織、指導(dǎo)和管理。十是承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)；承擔(dān)縣衛(wèi)生健康局授權(quán)和委托辦理的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所坐落于龍山鎮(zhèn)熱泉路中段，衛(wèi)生局大樓二樓，設(shè)有醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督科、綜合衛(wèi)生監(jiān)督科，行政許可審核科等6個(gè)科室。

（三）重點(diǎn)工作概述

2019年衛(wèi)生監(jiān)督工作緊緊圍繞完善內(nèi)部管理、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)、強(qiáng)化目標(biāo)責(zé)任落實(shí)為思路，以嚴(yán)厲打擊非法行醫(yī)、切實(shí)加大公共衛(wèi)生監(jiān)管力度為重點(diǎn)，以強(qiáng)化經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)督、嚴(yán)格衛(wèi)生行政許可、加大行政處罰力度為基礎(chǔ)，以“實(shí)現(xiàn)新跨越，爭(zhēng)當(dāng)全省衛(wèi)生監(jiān)督工作排頭兵”為契機(jī)，強(qiáng)化專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)為突破口，圓滿完成各項(xiàng)衛(wèi)生監(jiān)督任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年12月統(tǒng)計(jì)，我部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)0人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1362535.94元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1362535.94元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年1038333.31元對(duì)比增加324202.63元，主要原因分析為人員經(jīng)費(fèi)增加264202.63元，非稅收入補(bǔ)助執(zhí)法成本費(fèi)30000元，代交殘疾人保證金30000元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入1362535.94元，其中:本年收入1362535.94元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1362535.94元（本級(jí)財(cái)力1362535.94元，專(zhuān)項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。

與上年1038333.31元對(duì)比增加324202.63元，主要原因分析為人員經(jīng)費(fèi)增加264202.63元，非稅收入補(bǔ)助執(zhí)法成本費(fèi)30000元，代交殘疾人保證金30000元。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門(mén)預(yù)算總支出1362535.94元。財(cái)政撥款安排支出1362535.94元，其中，基本支出1362535.94元，與上年預(yù)算1038333.31元對(duì)比增加324202.63元，與上年對(duì)比增加324202.63元，主要原因分析為人員經(jīng)費(fèi)增加264202.63元，非稅收入補(bǔ)助執(zhí)法成本費(fèi)30000元，代交殘疾人保證金30000元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)87143.04元，衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)1204851.11元，行政單位醫(yī)療48756.03元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助21785.76元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1362535.94元主要用于工資福利支出1131953.06元，商品服務(wù)支出200582.88元，對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助30000元。項(xiàng)目支出0元）。

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)公開(kāi)事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1362535.94元，與2019年預(yù)算1038333.31元增加324202.63元，同比增長(zhǎng)31.22%，主要原因分析為人員經(jīng)費(fèi)增加264202.63元，非稅收入補(bǔ)助執(zhí)法成本費(fèi)30000元，代交殘疾人保證金30000元。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。

（三）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

2020年龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所以“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排3500元，比上年預(yù)算7000元減3500元，同比下降50%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)

安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)

安排公務(wù)接待費(fèi)3500元，比上年預(yù)算7000元減3500元，同比下降50%。

3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)

安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2020年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)170582.88元，比上年預(yù)算119871.04元增50711.84元，同比增42.3%，占基本支出的3.72％，與上年對(duì)比增加51011.84元，主要原因分析為非稅收入補(bǔ)助執(zhí)法成本費(fèi)30000元，代交殘疾人保證金30000元。

（二）政府采購(gòu)安排情況

無(wú)。

（三）年度部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

無(wú)。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2020年龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所無(wú)納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)等事項(xiàng)。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（六）其他公開(kāi)信息

無(wú)

（七）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所

2020年3月1日