第一部分目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

（三）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）年度部門整體績效目標(biāo)編制情況

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（五）國有資產(chǎn)占用情況

（六）其他公開信息

（七）名詞解釋

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

我院位于龍陵縣龍江鄉(xiāng)赧等街中段，是政府舉辦為龍江鄉(xiāng)和周圍各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各族人民群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)和衛(wèi)生預(yù)防保健的非營利性的醫(yī)療衛(wèi)生單位和醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。我院占地面積5176平方米，房屋建筑面積4719.74平方米，業(yè)務(wù)用房面積4369.74平方米。編制事業(yè)機(jī)構(gòu)1個，編制床位60張，實(shí)際開放床位60張。機(jī)構(gòu)下設(shè)西醫(yī)門診、住院部、口腔科、中醫(yī)理療科、化驗(yàn)室、B超室、公衛(wèi)辦、計(jì)劃生育、后勤9個科室。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我院編制人數(shù)34人，現(xiàn)在職職工49人，在編在職33人，編制外職工16人(其中：衛(wèi)生技術(shù)人員29人，其他技術(shù)人員2人，工勤人員2人，合同制工人16人)，副主任醫(yī)師4人，主治醫(yī)師1人，副主任護(hù)師2人，主管護(hù)師6人，護(hù)師2人，執(zhí)業(yè)醫(yī)師2人，執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師6人，中醫(yī)醫(yī)士2人，醫(yī)士3人，檢驗(yàn)士3人，護(hù)士5人，公衛(wèi)3人，藥房1人，會計(jì)2人，救護(hù)車駕駛員1人，后勤炊事員2人，后勤清潔工1人。年末退休職工5人。

（三）重點(diǎn)工作概述

我院在各級黨委政府和各相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)下開展內(nèi)科、兒科、婦產(chǎn)科、外科、口腔科、公共衛(wèi)生服務(wù)、預(yù)防保健、婦幼保健、計(jì)劃生育、放射、B超、檢驗(yàn)、心電圖等診療業(yè)務(wù)工作，全年共接納各類病人59597人次，家庭醫(yī)生簽約服務(wù)9517人次。其中：門急診47915人次，住院2165人次，為當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娊獬撕芏嗉部啵e極配合各相關(guān)部門開展有關(guān)業(yè)務(wù)工作，取得了一定的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。

1.疾病預(yù)防控制工作

(1)深入貫徹《中華人民共和國傳染病防治法》，加強(qiáng)了傳染病疫情管理。認(rèn)真進(jìn)行疫情登記、及時有效進(jìn)行處理和報(bào)告。每季度進(jìn)行一次疫情分析，根據(jù)疫情特點(diǎn)制定預(yù)防控制措施。開展了傳染病漏報(bào)調(diào)查工作，未查出漏報(bào)病例，報(bào)告及時率為100%，1—12月全鄉(xiāng)傳染病發(fā)病8種，135例，發(fā)病率為429.43/十萬。

(2)是切實(shí)加強(qiáng)了艾滋病防治工作。今年完成了縣疾控中心下達(dá)的HIV監(jiān)測血清12304人份，其中孕產(chǎn)婦193人份，新婚182人。上街設(shè)點(diǎn)宣傳2次，開展了鄉(xiāng)、村兩級醫(yī)務(wù)人員艾滋病防治知識全員培訓(xùn)2次，培訓(xùn)鄉(xiāng)村醫(yī)生36人，衛(wèi)生院30人，參訓(xùn)率達(dá)100%。發(fā)放艾滋病防治知識宣傳單、畫冊6000余份，發(fā)放安全套450多盒，通過培訓(xùn)和宣傳，提高了人群對艾滋病防治知識的知曉率。

(3)是加強(qiáng)了鼠疫聯(lián)防工作。龍江對鼠害防治已從藥物防治過渡到生物防治，農(nóng)村家庭普遍飼養(yǎng)家貓，鼠害現(xiàn)象已降低到最低限度。3、4月份在幫煥村開展了1次滅鼠活動，投放餌料85戶，受益人數(shù)達(dá)300余人。

(4)是開展了霍亂防治監(jiān)測工作。在衛(wèi)生院門診、各村衛(wèi)生室建立健全了腸道門診腹瀉病人登記本，做到防瀉必記，疑病必報(bào)。

(5)是加強(qiáng)了結(jié)核病歸口管理。加強(qiáng)了對結(jié)核病防治項(xiàng)目、政策的宣傳，配合縣疾控中心做好對轄區(qū)內(nèi)的疑似肺結(jié)核的轉(zhuǎn)診管理,全鄉(xiāng)共轉(zhuǎn)診130例，管治病人4例（其中3例治愈、1例治療中）。

(6)是加強(qiáng)了瘧疾防治工作。全年完成流動人口登記714人次，血檢1405人份，預(yù)防服藥714人次，休止期根治3人次。外源性瘧疾發(fā)病0例。我鄉(xiāng)采取了綜合性防治措施，為了防止暴發(fā)流行及內(nèi)源性病例發(fā)生，加強(qiáng)了對全鄉(xiāng)防治宣傳材料1650份。

(7)重性精神疾病管理，全鄉(xiāng)共管治170人，體檢149人，體檢率87.6%；依從服藥129人，服藥率75%

(8)65歲以上老年人管理，全鄉(xiāng)管理老年人3585人，體檢2497人，體檢率69.65%

(9)高血壓管理，全鄉(xiāng)管理高血壓2502人，體檢1146 人，體檢率45.80%，規(guī)范管理2367人，規(guī)范率94.60%。

(10)2型糖尿病管理，全鄉(xiāng)管理糖尿病396人，體檢396人，體檢率100%，規(guī)范管理363人，規(guī)范率91.66%。

(11)是認(rèn)真做好了計(jì)劃免疫工作。全年開展了11輪計(jì)免接種冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)了周歲兒童建卡率100%，BCG接種率100%，OPV接種率100%，DPT接種率100%，MV接種率100%，乙肝疫苗接種率100%，乙肝24小時及時率100%，卡證相符率100%，脊灰強(qiáng)化免疫接種率達(dá)100%。全年無計(jì)劃免疫相應(yīng)傳染病發(fā)生，無計(jì)免接種事故發(fā)生。1至11月預(yù)防接種異常反應(yīng)保險(xiǎn)參保137人55242.00元。發(fā)生耦合反應(yīng)報(bào)險(xiǎn)6例。

(12)認(rèn)真貫徹執(zhí)行《實(shí)發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》，制定了各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置預(yù)案，成立了抗病救災(zāi)搶救領(lǐng)導(dǎo)小組及醫(yī)療隊(duì)伍，并進(jìn)行了院前急救培訓(xùn)，確保搶救工作及時、有效。

2.衛(wèi)生監(jiān)督工作

1—12月進(jìn)行了從業(yè)人員及單位個體戶的健康體檢和驗(yàn)證工作，共檢373人。衛(wèi)生監(jiān)督達(dá)317余戶次，為保證群眾身體健康提供了有利條件。

3.婦幼保健管理

全鄉(xiāng)活產(chǎn)280人，住院分娩280人，住院分娩率100%，產(chǎn)婦總數(shù)274人，建冊274人，建冊率100%，系統(tǒng)管理率71.78%，2019年篩查出高危孕婦231人，住院分娩率100%，對他們進(jìn)行專案管理，并進(jìn)行指導(dǎo)治療。2019年全鄉(xiāng)累計(jì)建檔30528人，建檔率97.1％，其中建立電子檔案30397人，占全鄉(xiāng)人口的96.69%。2019年孕產(chǎn)婦死亡0人，0-6兒童死亡1人（其中嬰兒1人），5歲以下兒童死亡率3.5‰，管理高危兒童共251人，11月已結(jié)案108人，剩余143人轉(zhuǎn)入2020年管理。全鄉(xiāng)由于健康教育的開展，因勢利導(dǎo)，用良好的工作方針和實(shí)例去指導(dǎo)村醫(yī)及說服農(nóng)村孕產(chǎn)婦，確保了今年婦幼工作的有條不紊的進(jìn)行。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)0個單位。其中：財(cái)政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。2019年12月統(tǒng)計(jì)，我部門基本情況如下：

在職人員編制34人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制34人。在職實(shí)有49人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)33人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)16人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入4148778.37元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4148778.37元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增827045.45元，同比增長24.9%，主要原因分析是工資福利支出增加818638.49元；商品服務(wù)支出工會經(jīng)費(fèi)增加8406.96元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入4148778.37元，其中:本年收入4148778.37元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4148778.37元（本級財(cái)力4148778.37元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。

與上年對比本年收入增827045.45元，同比增長24.9%，主要原因分析是工資福利支出增加818638.49元；商品服務(wù)支出工會經(jīng)費(fèi)增加8406.96元。。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出4148778.37元。財(cái)政撥款安排支出4148778.37元，其中，基本支出4148778.37元，與上年對比增827045.45元，同比增長24.9%，主要原因分析是工資福利支出增加818638.49元；商品服務(wù)支出工會經(jīng)費(fèi)增加8406.96元；項(xiàng)目支出0元，與上年對比無變化。。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于事業(yè)單位離退休35604.00元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出408904.32元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3373234.25元；事業(yè)單位醫(yī)療228809.72元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助102226.08。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出4148778.37元，為基本工資1245120.00元；津貼補(bǔ)貼886476.00元；獎金103760.00元；績效工資1066320.00元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)408904.32元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)222341.72元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)102226.08元；其他社會保障繳費(fèi)20445.21元；醫(yī)療費(fèi)6468.00元；工會經(jīng)費(fèi)51113.04元；生活補(bǔ)助35604.00元。項(xiàng)目支出0元）。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

無。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為4148778.37元，比上年預(yù)算增827045.45元，同比增長24.9%，主要是工資福利支出增加818638.49元；商品服務(wù)支出工會經(jīng)費(fèi)增加8406.96元。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及工會經(jīng)費(fèi)、等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。

（三）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

2020年龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)

安排因公出國（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)

安排公務(wù)接待費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)

安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，增0元，同比增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，增0元，同比增長0%。

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2020年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增0%，占基本支出的0％。

（二）政府采購安排情況

無

（三）年度部門整體績效目標(biāo)編制情況

無

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況

2020年龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院單位無納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績效目標(biāo)公開等事項(xiàng)。

（五）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（六）其他公開信息

無

（七）名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院

2020年3月1日