第一部分目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

（三）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排變化情況及原因說明

（二）政府采購安排情況

（三）年度部門整體績效目標編制情況

（四）重點項目預算績效目標情況

（五）國有資產占用情況

（六）其他公開信息

（七）名詞解釋

龍陵縣龍山鎮河頭衛生院2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

我院位于龍陵縣龍山鎮河頭正街，是政府舉辦為龍山鎮和周圍各鄉鎮各族人民群眾提供基本醫療服務和基本公共衛生預防保健的非營利性的醫療衛生機構和醫保定點醫療機構。

（二）機構設置情況

我院屬于龍陵縣衛生健康局的二級核算單位，獨立編制機構數為1個，獨立核算機構個數為1個。

人員情況：我院編制人數14人，年初在職職工13人。年末在職職工12人(其中：衛生技術人員9人，其他技術人員1人，工勤人員2人)；退休人員3人，工資全部由社保機構代發。

機構人員當年變動情況及原因：2019年初實有人數13人，11月份調入龍陵縣人民醫院，年末實有人數12人。

（三）重點工作概述

我院嚴格按照《中華人民共和國會計法》和《會計基礎工作規范》等法律法規的相關規定，按照各級財政部門和黨委政府及衛生主管部門的要求開展財務工作,建立健全各項規章制度，鞏固和加強單位會計電算化和《政府會計制度》，積極完成上級各有關部門下達的各項工作任務,嚴格按照各級財政部門的要求編制部門預算報告。

2019我院在各級黨委政府和各級相關部門的領導下開展業務工作，全年共接納各類病人36753次，其中：門診30975人次，住院838人次，積極配合相關部門開展基本公共衛生服務和基本醫療服務相關業務工作，為當地人民群眾解除了病痛，取得了一定的社會效益和經濟效益。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位1個。截至2019年12月統計，我部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制0人，事業編制14人。在職實有12人，其中：財政全供養12人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入1382325.16元，其中：一般公共預算財政撥款1382325.16元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年度對比總收入增加165145.61元，主要原因為基本支出增加165145.61元，其中人員經費增加163791.29元，日常公用經費（工會經費）增加1354.32元。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入1382325.16元，本年收入1382325.16元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1382325.16元（本級財力1382325.16元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

與上年對比一般公共預算財政撥款增加165145.61元，基本支出收入增加165145.61元：工資福利支出增加163791.29元，商品服務支出增加1354.32元。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出1382325.16元。財政撥款安排支出1382325.16元：其中，基本支出1382325.16元，與上年度對比總收入增加165145.61元，主要原因為基本支出增加165145.61元，其中人員經費增加163791.29元，日常公用經費（工會經費）增加1354.32元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出135690.24元;2100302鄉鎮衛生院支出1136578.79元；事業單位醫療保險繳費76133.57元，公務員醫療補助繳費33922.56元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出1382325.16元,1.工資福利支出1365363.88元：其中基本工資386796元，津貼補貼315324.00元，獎金32233.00元，績效工資378480.00元，機關事業單位基本養老保險繳費135690.24元，職工基本醫療保險繳費73781.57元，公務員醫療補助繳費33922.56元，其他社會保障繳費6784.51元，醫療費2352.00元；2.商品和服務支出16961.28元：其中工會經費16961.28元；項目支出0元。）。

五、對下專項轉移支付情況

龍陵縣龍山鎮河頭衛生院本不涉及此項預算公開事項

六、政府采購預算情況

2020年龍陵縣龍山鎮河頭衛生院無政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2020年年初預算數為1382325.16元，2019年年初預算為1217179.55元，比上年預算增長165145.61元，同比增長13.57%，主要原因為基本支出增加165145.61元，其中人員經費增加163791.29元，日常公用經費（工會經費）增加1354.32元。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為0元，比上年預算增長0元，同比增長0%。

（三）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2020年龍陵縣龍山鎮河頭衛生院“三公”經費財政撥款預算安排0元，比上年預算增長0元，同比增長0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預算增長0元，同比增長0%。

2.公務接待費

安排公務接待費0元，比上年預算增長0元，同比增長0%。3.公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費0元，比上年預算增長0元，同比增長0%，其中：公務用車購置費0元，增長0元，同比增長0%；公務用車運行維護費0元，增長0元，同比增長0%。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2020年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費0元，比上年預算增長0元，同比增長0%，占基本支出的0％。

（二）政府采購安排情況

龍陵縣龍山鎮河頭衛生院無政府采購安排情況

（三）年度部門整體績效目標編制情況。無

（四）重點項目預算績效目標編制情況

2020年龍陵縣龍山鎮河頭衛生院無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項

（五）國有資產占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

（六）其他公開信息

龍陵縣龍山鎮河頭衛生院無其他公開信息

（七）名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

龍陵縣龍山鎮河頭衛生

2020年3月1日