第一部分目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

（三）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）年度部門整體績效目標編制情況

（四）重點項目預算績效目標情況

（五）國有資產占用情況

（六）其他公開信息

（七）名詞解釋

龍陵縣碧寨鄉衛生院2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

我院是黨委政府舉辦為碧寨鄉和周圍各鄉鎮各族人民群眾提供基本醫療服務和衛生預防保健的非營利性的醫療衛生單位和醫保定點醫療機構。履行著碧寨鄉全鄉的醫療衛生服務、衛生預防、婦幼保健等基本公共衛生服務等農村衛生工作的職能。

（二）機構設置情況

我院內設有院長辦公室、財會室、西醫門診、中醫門診、化驗室、B超室、心電圖室、X光室、住院部等科室。下含有12個村衛生室：梨樹坪社區衛生室、碧寨村衛生室、擺達社區衛生室、濫壩寨村衛生室、中寨村衛生室、楊梅田村衛生室、麥子坪村衛生室、天寧社區衛生室、坡頭村衛生室、三家村衛生室、新林村衛生室、半坡村衛生室。

（三）重點工作概述

2020年，我院將認真貫徹落實省、市、縣衛生計生工作會議精神，按照要求突出重點、強化措施、狠抓落實，以期各項衛生計生工作得到有效推進。主要為：

1.全力推進健康脫貧攻堅。貫徹落實云南健康扶貧30條措施實施方案、大病專項集中救治方案和大病專項補充保險實施方案等健康扶貧有關政策措施，突出重點地區、重點人群、重點病種綜合精準施策，有效防止因病致貧、因病返貧。

2.醫藥衛生體制改革取得新進展。一是全民醫保體系全面建立，二是基本藥物制度和基層運行新機制不斷鞏固完善。

3.醫療衛生服務制度體系日益健全。在全市覆蓋城鄉的基層醫療衛生服務體系基本建成的基礎上，醫療衛生服務設施條件明顯改善，服務可及性不斷增強，進一步滿足了城鄉居民醫療衛生服務需求。

4.公共衛生服務均等化水平逐步提高。全鄉積極推動衛生發展模式從重疾病治療向全面健康管理轉變，城鄉居民公共衛生服務基本覆蓋居民生命全周期。

5.基層中醫藥工作取得良好進展。以全縣爭創全國基層中醫藥工作先進縣為載體，促進基層中醫醫療資源快速增長，服務能力顯著增強，為改變基層群眾就醫習慣和破解醫改難題進行了有益的探索和實踐。

6.醫療衛生服務綜合監管顯著加強。認真落實《醫療質量管理辦法》等法律法規，加強醫療責任保險工作，構建和諧醫患關系。

7.防艾人民戰爭持續攻堅。嚴格落實一把手負責制和目標責任制，鞏固宣傳教育和醫防合作新模式，不斷加強監測檢測和感染者管理，強化行為干預措施，性病艾滋病防控工作取得新成效。

8.全面從嚴治黨和行風作風建設扎實有效。堅定不移抓理想信念和黨性黨風教育，嚴明政治紀律和政治規矩，強化日常教育監督管理，加大正風肅紀力度，保持風清氣正的政治生態。認真抓好醫德醫風教育和行風建設，全力推進廉政風險防控機制建設，強化醫德考評和宣傳教育。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位1個。截至2019年12月統計，我部門基本情況如下：

在職人員編制24人，其中：行政編制0人，事業編制24人。在職實有21人，其中：財政全供養21人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制1輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入2272115.76元，其中：一般公共預算財政撥款2272115.76元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比增加了245141.31元，主要原因為在職人員工資增加。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入2272115.76元，其中:本年收入2272115.76元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2272115.76元（本級財力2272115.76元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

與上年對比增加了245141.31元，主要原因為在職人員工資增加。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出2272115.76元。財政撥款安排支出2272115.76元，其中，基本支出2272115.76元，與上年對比增加了245141.31元，主要原因為工資福利支出增加；項目支出0元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于2080502事業單位離退休12168.00元，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出220592.64元，2100302 鄉鎮衛生院1860143.71元，2101102事業單位醫療124063.25元，2101103公務員醫療補助55148.16元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出2272115.76元包括基本工資589680.00元；津貼補貼534000.00元；獎金49140.00元；績效工資648720.00元；機關事業單位基本養老保險繳費220592.64元；職工基本醫療保險繳費119947.25元；公務員醫療補助繳費55148.16元；其他社會保障繳費11029.63元；醫療費4116.00元；工會經費27574.08元；生活補助12168.00元，項目支出0元）。

五、對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

無。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2020年年初預算數為2272115.76元，比上年預算增加245141.31元，同比增長12.09%，主要是在職人員工資福利支出增加。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。

（三）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2020年龍陵縣碧寨鄉衛生院“三公”經費財政撥款預算安排0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。

2.公務接待費

安排公務接待費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。

3.公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%，其中：公務用車購置費0元，增（減）0元，同比增長（下降）0%；公務用車運行維護費0元，增（減）0元，同比增長（下降）0%。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

2020年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費0元，比上年預算增（減）0元，同比增（減）0%，占基本支出的0％。

（二）政府采購安排情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，2020年碧寨鄉衛生院采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）年度部門整體績效目標編制情況。

無。

（四）重點項目預算績效目標編制情況

2020年龍陵縣碧寨鄉衛生院無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。

（五）國有資產占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

（六）其他公開信息

無。

（七）名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

龍陵縣碧寨鄉衛生院

2020年3月1日