第一部分目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

（三）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

（二）政府采購(gòu)安排情況

（三）年度部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）其他公開信息

（七）名詞解釋

龍陵縣龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

我院位于龍陵縣龍新鄉(xiāng)正街，是政府舉辦為龍新和周圍各族人民群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)和衛(wèi)生預(yù)防保健的非營(yíng)利性的醫(yī)療衛(wèi)生單位和醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，主要為全鄉(xiāng)人民群眾提供醫(yī)療衛(wèi)生及公共衛(wèi)生服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院為龍陵縣衛(wèi)生健康局所屬二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，是按照政府會(huì)計(jì)制度運(yùn)行的獨(dú)立核算醫(yī)療服務(wù)單位。我院編制人數(shù)23人，在職職工39人（編外人員19人），人員變動(dòng)(其中：衛(wèi)生技術(shù)人員33人，行政1人，會(huì)計(jì)1人，工勤人員4人）。轄區(qū)一體化管理11個(gè)村衛(wèi)生室（龍新村衛(wèi)生室、荊竹坪村衛(wèi)生室、蚌渺村衛(wèi)生室、茄子山村衛(wèi)生室、黑山村衛(wèi)生室、黃草壩村衛(wèi)生室、勐冒村衛(wèi)生室、大硝河村衛(wèi)生室、繞廊村衛(wèi)生室、雪山村衛(wèi)生室、菜子地村衛(wèi)生室）。

（三）重點(diǎn)工作概述

我院在各級(jí)黨委政府和各相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)下開展業(yè)務(wù)工作，城鄉(xiāng)一體化項(xiàng)目順利繼續(xù)穩(wěn)步開展，計(jì)劃免疫工作覆蓋全鄉(xiāng)，全年共接納各類病人28019人次，其中：門診27292人次，住院727人次，住院人次上漲，為更多的病人解決了問題，開展各種公共衛(wèi)生事業(yè)活動(dòng)，為老年人及婦女兒童組織開展身體健康檢查，開展家庭醫(yī)生簽約行動(dòng)更好地為當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娊獬撕芏嗉部啵e極配合各相關(guān)部門開展有關(guān)業(yè)務(wù)工作，取得了一定的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

1、全力推進(jìn)健康脫貧攻堅(jiān)。貫徹落實(shí)云南健康扶貧30條措施實(shí)施方案、大病專項(xiàng)集中救治方案和大病專項(xiàng)補(bǔ)充保險(xiǎn)實(shí)施方案等健康扶貧有關(guān)政策措施，突出重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)人群、重點(diǎn)病種綜合精準(zhǔn)施策，有效防止因病致貧、因病返貧。

2、疾病預(yù)防控制工作

①、是深入貫徹《中華人民共和國(guó)傳染病防治法》，加強(qiáng)了傳染病疫情管理。認(rèn)真進(jìn)行疫情登記、及時(shí)有效進(jìn)行處理和報(bào)告。每季度進(jìn)行一次疫情分析，根據(jù)疫情特點(diǎn)制定預(yù)防控制措施。開展了傳染病漏報(bào)調(diào)查工作。

②、是切實(shí)加強(qiáng)了艾滋病防治工作。開展了鄉(xiāng)、村兩級(jí)醫(yī)務(wù)人員艾滋病防治知識(shí)全員培訓(xùn)，培訓(xùn)鄉(xiāng)村醫(yī)生，衛(wèi)生院人員參訓(xùn)率達(dá)100%。發(fā)放艾滋病防治知識(shí)宣傳單、畫冊(cè)、發(fā)放安全套，通過(guò)培訓(xùn)和宣傳，提高了人群對(duì)艾滋病防治知識(shí)的知曉率。

③、是加強(qiáng)了結(jié)核病歸口管理。加強(qiáng)了對(duì)結(jié)核病防治項(xiàng)目、政策的宣傳，配合縣疾控中心做好對(duì)轄區(qū)內(nèi)的疑似肺結(jié)核的轉(zhuǎn)診管理。

④、是加強(qiáng)了瘧疾防治工作。加強(qiáng)了流動(dòng)人口登記管理，為了防止暴發(fā)流行及內(nèi)源性病例發(fā)生，提高了對(duì)全鄉(xiāng)防治宣傳材料的發(fā)放頻率。

⑤、每年都認(rèn)真開展以下人群健康管理：重性精神疾病、高血壓、2型糖尿病、65歲以上老年人。

⑥、是認(rèn)真做好了計(jì)劃免疫工作。全年無(wú)計(jì)劃免疫相應(yīng)傳染病發(fā)生，無(wú)計(jì)免接種事故發(fā)生。

3、衛(wèi)生監(jiān)督工作

1-12月進(jìn)行了從業(yè)人員及單位個(gè)體戶的健康體檢和驗(yàn)證工作。為保證群眾身體健康提供了有利條件。

4、婦幼保健管理

全鄉(xiāng)住院分娩進(jìn)行專案管理，并進(jìn)行指導(dǎo)治療。全鄉(xiāng)由于健康教育的開展，因勢(shì)利導(dǎo)，用良好的工作方針和實(shí)例去指導(dǎo)村醫(yī)及說(shuō)服農(nóng)村孕產(chǎn)婦，確保了今年婦幼工作有條不紊的進(jìn)行。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2019年12月統(tǒng)計(jì)，我部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制23人。在職實(shí)有39人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 20人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)19人。

離退休人員 2人，其中：離休 0人，退休 2人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入2361986.26元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2361986.26元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對(duì)比增加428904.31元，主要為機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少-14820.96元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院增加401588.18元，事業(yè)單位醫(yī)療增加33522.05元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加8615.04元。主要原因?yàn)楦黜?xiàng)保險(xiǎn)繳費(fèi)的增加，薪資的增加進(jìn)行的調(diào)整。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入2361986.26元，其中:本年收入2361986.26元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2361986.26元（本級(jí)財(cái)力2361986.26元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比本級(jí)財(cái)力增加428904.31元，主要原因?yàn)楦黜?xiàng)保險(xiǎn)繳費(fèi)的增加，薪資的增加進(jìn)行的調(diào)整。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出2361986.26元。財(cái)政撥款安排支出 2361986.26元，其中，基本支出2361986.26元，與上年對(duì)比增加428904.31元。主要原因?yàn)楦黜?xiàng)保險(xiǎn)繳費(fèi)的增加，薪資的增加進(jìn)行的調(diào)整；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于事業(yè)單位離退休17244.00元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出231584.64元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1925417.31元；事業(yè)單位醫(yī)療129844.15元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助57896.16元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出2361986.26元：為基本工資673368.00元；津貼補(bǔ)貼522588.00元；獎(jiǎng)金56114.00元；績(jī)效工資632820.00元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)231584.64元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)125924.15元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)57896.16元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)11579.23元；醫(yī)療費(fèi)3920.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)28948.08元；生活補(bǔ)助17244.00元，項(xiàng)目支出0元）。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為2361986.26元，比上年預(yù)算增428904.31元，同比增長(zhǎng)22.18%，主要是工資福利支出增加424596.79元，本年度各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)用等增加的支出，商品服務(wù)支出工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加4307.52元。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。

（三）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

2020年龍陵縣龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)

安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)

安排公務(wù)接待費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)

安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2020年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增（減）0%，占基本支出的0％。

（二）政府采購(gòu)安排情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2020年龍陵縣龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院預(yù)算單位采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。

（三）年度部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

無(wú)

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況

2020年龍陵縣龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院無(wú)納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開等事項(xiàng)。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（六）其他公開信息

無(wú)

（七）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

龍陵縣龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院

2020年3月1日