第一部分目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

（三）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）年度部門整體績效目標編制情況

（四）重點項目預算績效目標情況

（五）國有資產占用情況

（六）其他公開信息

(七）名詞解釋

龍陵縣木城鄉衛生院2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

我院位于龍陵縣木城鄉木城村街子下段，是政府舉辦為木城各族人民群眾提供基本醫療服務和衛生預防保健的非營利性的醫療衛生單位和醫保定點醫療機構。我院占地面積2032.00平方米，房屋建筑面積1200平方米。編制事業機構1個，編制床位40張，實際開放床位20張。衛生院主要履行轄區內公共衛生管理和基本醫療服務職能，負責對村衛生室的業務管理和技術指導并推進一體化管理進程；醫院設有西醫門診、中醫科、住院部、化驗室、B超室、公衛辦、藥房、注射室、婦科手術室、財務室、院長辦公室10個科室。實行國家基本藥物制度藥品零差率銷售和城鄉居民基本醫療保險直報制度。

（二）機構設置情況

機構情況：龍陵縣木城鄉衛生院屬于龍陵縣衛生健康局的下 屬二級預算單位，獨立編制機構數為1個，獨立核算機構個數為1個。

（三）重點工作概述

為全面貫徹落實黨的十九大精神和省、市、縣衛生工作會議精神，緊緊圍繞醫改政策的推進，切實解放思想、與時俱進、轉變職能、開拓創新。2019年，我院衛生工作重點是抓好農村衛生改革、基本公共衛生服務、家庭醫生簽約服務、健康扶貧、醫院等級評審、醫療質量醫療安全、城鄉居民基本醫療保險、無償獻血、人才培養、中醫藥工作、黨風廉政建設和行風建設、基層黨建工作、基礎設施建設、“鄉村一體化”管理等重點工作，切實加強內部管理，認真執行《政府會計制度》、加強財務管理、積極順應會計工作在社會主義市場經濟運行過程中的發展要求，使各項衛生工作得到有效落實，圓滿完成上級主管部門交給的各項工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個,下設0個單位，其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位1個。截至2019年12月統計，我部門基本情況如下：

在職人員編制18人，其中：行政編制0人，事業編制18人。在職實有27人，其中：財政全供養18人，財政部分供養0人，非財政供養9人。離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入1982062.8元，其中：一般公共預算財政撥款1982062.8元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比：總收入增加371701.5元，主要原因分析： 1、機關事業單位基本養老保險繳費支出減少11032.8元；2、基層醫療衛生機構鄉鎮衛生院經費增加346758.96元（其中工資福利支出增加343025.76 ，商品和服務支出增加（工會經費增加3733.2）；3、行政事業單位醫療增加35974.56元，（其中：事業單位醫療增加28508.94元，公務員醫療補助增加7465.62元）。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入1982062.8元，其中:本年收入1982062.8元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1982062.8元（本級財力1982062.8元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

與上年對比：總收入增加371701.5元，主要原因分析： 1.機關事業單位基本養老保險繳費支出減少11032.8元；2.基層醫療衛生機構鄉鎮衛生院經費增加346758.96元（其中工資福利支出增加343025.76 ，商品和服務支出增加（工會經費增加3733.2）；3.行政事業單位醫療增加35974.56元，（其中：事業單位醫療增加28508.94元，公務員醫療補助增加7465.62元）。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出1982062.8元。財政撥款安排支出1982062.8元，其中，基本支出1982062.8元，項目支出0元。

與上年對比：總收入增加371701.5元，主要原因分析： 1、機關事業單位基本養老保險繳費支出減少11032.8元；2、基層醫療衛生機構鄉鎮衛生院經費增加346758.96元（其中工資福利支出增加343025.76 ，商品和服務支出增加（工會經費增加3733.2）；3、行政事業單位醫療增加35974.56元，（其中：事業單位醫療增加28508.94元，公務員醫療補助增加7465.62元）。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于事業單位離退休2880.00元；機關事業單位基本養老保險繳費支出193459.2元；鄉鎮衛生院1628637.36元；事業單位醫療108721.44元；公務員醫療補助48364.8。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出1982062.8元，(為基本工資524232.00元；津貼補貼463644.00元；獎金43686.00；績效工資563220.00元；機關事業單位基本養老保險繳費193459.2元；職工基本醫療保險繳費105193.44元；公務員醫療補助繳費48364.8元；其他社會保障繳費9672.96元；醫療費3528.00元；工會經費24182.4元；生活補助2880.00元）,項目支出0元）。

五、對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

無

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2020年年初預算數為1982062.8元，比上年預算增加371701.5元，同比增長23.08%，主要是工資福利支出增加367968.3元；商品服務支出工會經費增加3733.2元。

主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為0元，比上年預算增0元，同比增長0%。

（三）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2020年木城鄉衛生院部門“三公”經費財政撥款預算安排0元，比上年預算增0元，同比增長0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。

2.公務接待費

安排公務接待費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。

3.公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費0元，比上年預算增0元，同比增長0%，其中：公務用車購置費0元，增0元，同比增長0%，公務用車運行維護費0元，增0元，同比增長0%。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排

2020年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費0元，比上年預算增0元，同比增0%，占基本支出的0％。

（二）政府采購安排情況

無

（三）年度部門整體績效目標編制情況。

無

（四）重點項目預算績效目標編制情況

2020年龍陵縣木城鄉衛生院無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。

（五）國有資產占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

（六）其他公開信息

無

（七）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

龍陵縣木城鄉衛生院

2020年3月1日