第一部分目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

（三）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）年度部門整體績效目標編制情況

（四）重點項目預算績效目標情況

（五）國有資產占用情況

（六）其他公開信息

（七）名詞解釋

龍陵縣象達鎮中心衛生院2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣象達鎮中心衛生院是黨委政府舉辦,為象達鎮和周圍各鄉鎮人民群眾提供基本醫療服務和衛生預防保健的非營利性的醫療衛生單位和醫保定點醫療機構。主要職責有：貫徹執行黨和國家的衛生工作方針、政策及相關法律法規；依法行醫，實施衛生監督；加強突發衛生事件應急隊伍建設；貫徹國家愛國衛生工作規劃，愛國衛生工作；負責全鎮防治艾滋病的日常工作；認真落實國家基本公共衛生各項方針政策;履行著象達鎮全鎮的醫療衛生服務、衛生預防、婦幼保健等基本公共衛生服務等農村衛生工作的職能。2020年重點工作有：不斷完善基本醫療保障制度；穩步推進國家基本藥物制度；順利推行基本公共衛生服務均等化；積極開展艾滋病防治工作；抓好黨風廉政建設和行風建設工作。

（二）機構設置情況

龍陵縣象達鎮中心衛生院位于龍陵縣象達鎮象達街子中段，占地面積3406平方米，房屋建筑面積3728平方米，業務用房面積3174平方米。象達鎮中心衛生院屬于事業編制，編制機構1數個，編制床位70張，實際開放床位70張。機構下設西醫門診、中醫門診、住院部、第二門診(在朝陽街邊，朝陽村衛生室用)、公衛防保科和后勤保障科等幾個科。下轄15個村衛生室。

（三）重點工作概述

2020年，我院將認真貫徹落實省、市、縣衛生計生工作會議精神，按照上級下達的年度衛生、計生工作責任目標要求，突出重點，強化措施，狠抓落實，以期各項衛生計生工作得到有效推進。主要為：

1.全力推進健康脫貧攻堅。貫徹落實云南健康扶貧30條措施實施方案、大病專項集中救治方案和大病專項補充保險實施方案等健康扶貧有關政策措施，突出重點地區、重點人群、重點病種綜合精準施策，有效防止因病致貧、因病返貧。

2.醫藥衛生體制改革取得新進展。基本藥物制度和基層運行新機制不斷鞏固完善。

3.醫療衛生服務制度體系日益健全。全鎮覆蓋城鄉的基層醫療衛生服務體系基本建成，醫療衛生服務設施條件明顯改善，服務可及性不斷增強，進一步滿足了城鄉居民醫療衛生服務需求。

4.公共衛生服務均等化水平逐步提高。全鎮積極推動衛生發展模式從重疾病治療向全面健康管理轉變，城鄉居民公共衛生服務基本覆蓋居民生命全周期。

5.基層中醫藥工作走取得良好進展。全鎮以爭創全國基層中醫藥工作先進縣為載體，促進基層中醫醫療資源快速增長，服務能力顯著增強，為改變基層群眾就醫習慣和破解醫改難題進行了有益的探索和實踐。

6.醫療衛生服務綜合監管顯著加強。認真落實《醫療質量管理辦法》等法律法規，加強醫療責任保險工作，構建和諧醫患關系。

7.人口計生各項工作有效推進。按要求實施全面兩孩政策，改革和完善《生育服務證》登記辦理，認真落實計劃生育利益導向政策，加強出生人口監測預警和出生人口性別比綜合治理，積極推進流動人口計劃生育基本公共衛生服務均等化等工作。

8.第四輪防艾人民戰爭持續攻堅。嚴格落實一把手負責制和目標責任制，鞏固宣傳教育和醫防合作新模式，不斷加強監測檢測和感染者管理，強化行為干預措施，性病艾滋病防控工作取得新成效。

9.全面從嚴治黨和行風作風建設扎實有效。堅定不移抓理想信念和黨性黨風教育，嚴明政治紀律和政治規矩，強化日常教育監督管理，加大正風肅紀力度，保持風清氣正的政治生態。認真抓好醫德醫風教育和行風建設，全力推進廉政風險防控機制建設，強化醫德考評和宣傳教育。

二、預算單位基本情況

我單位編制2020年部門預算單位共1個,下設0個單位，其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截至2019年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制47人，其中：行政編制0人，事業編制47人。在職實有42人，其中：財政全供養42人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入4900713.54元，其中：一般公共預算財政撥款4900713.54元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年4263299.76元對比增加637413.78元，主要原因分析為：工資福利支出增加623377.27元；商品服務支出工會經費增加5576.51元；對個人和家庭的補助增加8460.00元。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 4900713.54元，其中:本年收入 4900713.54元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4900713.54元（本級財力4900713.54元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

與上年4263299.76元對比增加637413.78元，主要原因分析為：工資福利支出增加623377.27元；商品服務支出工會經費增加5576.51元；對個人和家庭的補助增加8460.00元。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出4900713.54元。財政撥款安排支出 4900713.54元，其中：

基本支出4900713.54元，與上年4263299.76元對比增加637413.78元，主要原因分析為：工資福利支出增加623377.27元；商品服務支出工會經費增加5576.51元；對個人和家庭的補助增加8460.00元。

項目支出0元，與上年對比無減少和增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于2080501行政事業單位離退休18708.00元，2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出481714.56元，2100302鄉鎮衛生院補助支出4009698.05元，2101102事業單位醫療270164.29元，2101103公務員醫療補助120428.64元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出4900713.54元，1.工資福利支出4821791.22元，其中基本工資1389816.00元，津貼補貼1092804.00元，獎金115818.00元，績效工資1326960.00元，機關事業單位基本養老保險繳費481714.56元，職工基本醫療保險繳費261932.29元，公務員醫療補助繳費120428.64元，其他社會保障繳費24085.73元，醫療費8232.00元；2.商品和服務支出60214.32元：其中工會經費60214.32元；3.對個人和家庭的補助支出18708.00元，其中生活補助18708.00元。項目支出0元）。

五、對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

無

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

2020年年初預算數為4900713.54元，比上年4263299.76元對比增加637413.78元，同比增長14.95%，主要原因分析為：工資福利支出增加623377.27元；商品服務支出工會經費增加5576.51元；對個人和家庭的補助增加8460.00元。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

（二）項目支出

2020年年初預算數為0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。

（三）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2020年龍陵縣象達鎮中心衛生院“三公”經費財政撥款預算安排0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。

2.公務接待費

安排公務接待費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。

3.公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%，其中：公務用車購置費0元，增（減）0元，同比增長（下降）0%。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

2020年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費0元，比上年預算增（減）0元，同比增（減）0%，占基本支出的0％。

（二）政府采購安排情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，2019年龍陵縣象達鎮中心衛生院采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）年度部門整體績效目標編制情況

無

（四）重點項目預算績效目標編制情況

2020年龍陵縣象達鎮中心衛生院無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。

（五）國有資產占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

（六）其他公開信息

無

（七）名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

龍陵縣象達鎮中心衛生院

2020年3月1日