第一部分目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

（三）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）年度部門整體績效目標編制情況

（四）重點項目預算績效目標情況

（五）國有資產占用情況

（六）其他公開信息

（七）名詞解釋

龍陵縣婦幼保健院2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職能

完成各級政府和衛生行政部門下達的指令性任務。掌握本地區婦女兒童健康狀況及影響因素，協助衛生行政部門制定本轄區婦幼衛生工作的相關政策、技術規范及各項規章制度。受衛生健康局委托對本轄區各級各類醫療保健機構開展的婦幼衛生服務進行檢查、考核和評價。負責指導和開展本轄區的婦幼保健健康教育與健康促進工作；組織實施本轄區母嬰保健技術培訓，對基層醫療保健機構開展業務指導并提供技術支持。負責本轄區孕產婦死亡監測、嬰兒及5歲以下兒童死亡監測、出生缺陷監測、婦幼衛生服務及技術管理等信息的收集、統計、分析、質量控制和匯總上報、開展婦女保健服務，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕產期保健、更年期保健、老年期保健。重點加強心理衛生咨詢、營養指導、計劃生育技術服務、生殖道感染、性傳播疾病等婦女常見病防治。開展兒童保健服務，包括胎兒期、新生兒期、嬰幼兒期、學齡前期和學齡期保健，受衛生健康局委托對托幼園所衛生保健進行管理及業務技術指導。重點加強兒童早期綜合發展、營養與喂養指導、生長發育監測、心理行為咨詢、兒童疾病綜合管理等兒童保健服務。婦幼衛生、生殖健康的應用性研究并組織推廣適宜技術。為搞好計劃生育提供技術指導，計劃生育技術服務，生育指導與避孕咨詢，婚前保健與醫學檢查，技術人員培訓。

（二）機構設置情況

龍陵縣婦幼保健院是一個獨立核算事業單位。

（三）重點工作概述

1、各項指標完成情況。健康指標：2019年全縣有活產嬰兒2851人，孕產婦死亡率0/10萬，嬰兒死亡17人，死亡率5.96‰，5歲以下兒童死亡24人，死亡率8.42‰，上述三個指標均達到市級下達的指標要求。服務指標：產婦孕早期產前檢查2246人，檢查率78.78%，與下達指標（85%）相差6.22個百分點；產婦系統管理1910人，管理率66.99%，與下達指標（85%）相比，相差18.01個百分點。婦女常見病篩查任務數29121人，完成19683人，篩查率67.59%；“兩癌”篩查任務數7084人，完成兩癌篩查7078人，篩查率99.92%。新生兒遺傳代謝性疾病篩查2736人，率95.97%；新生兒聽力篩查2753人，率96.56%。農村婦女免費增補葉酸2515人，任務數（2500人）完成率100.6%，孕前優生檢查2312人，任務數（2200人）完成率105%。孕婦“三病”檢測2910人，任務數（3000人）完成率97%。婚前保健人群HIV梅毒檢測2162人，占結婚登記人群（2510人）的86.13%，與90%的指標相差3.87個百分點。全縣居民健康檔案建檔率97.79%，電子健康檔案建檔率99.62%，健康檔案使用率22.20%。

2、醫療服務質量明顯提升。我院秉承患者至上、服務第一的原則，嚴格感染控制管理，每半年組織一次全院全體人員感染管理知識培訓、每季度開展一次內部督查，發現問題及時整改落實，開展護理知識月月培訓、月月考試。2019年門診就診67695人次，兒科住院1686人次，婦產科住院240人次，醫療收入881.40萬元。

3、脫貧攻堅工作全力推進。認真落實走訪制度，做實群眾工作，職工結對幫扶龍江鄉上龍村20戶，龍江鄉大新寨村10戶，單位包村為龍江鄉大新寨村，派駐大新寨工作隊員1名，投入大新寨扶貧資金25700元，投入上龍村扶貧資金5000元。

4、作風建設取得實效。以“兩學一做”常態化、制度化教育為抓手，結合“黨員日”活動，深入推進干部職工作風建設，開展了以學習先進典型和反腐倡廉為主要內容的作風建設專題教育，切實強化內部管理。通過開展形式多樣、內容豐富的思想整治教育，使全體干部職工的思想認識得到有效提高，為各項重點工作的順利推進提供了作風保障。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位1個。截至2019年12月統計，我部門基本情況如下：

在職人員編制44人，其中：行政編制0人，事業編制44人。在職實有40人，其中：財政全供養40人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員23人，其中：離休 0人，退休23人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入 4801620.66元，其中：一般公共預算財政撥款4801620.66元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

2020年部門財務收入4801620.66元,2019年部門財務收入3950225.55元，2020年與上年對比增加851395.11元，主要原因是人員增加。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 4801620.66元，其中:本年收入4801620.66元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4801620.66元（本級財力4801620.66元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

2020年一般公共預算財政撥款4801620.66元,2019年一般公共預算財政撥款3950225.55元，2020年與上年對比增加851395.11元，主要原因是人員增加。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出4801620.66元。財政撥款安排支出 4801620.66元，其中，基本支出4801620.66元，與上年對比增加851395.11元，主要原因是人員增加851395.11元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出469626.24元，2100403婦幼保健機構支出3951388.59元，2101102事業單位醫療保險263199.27元，2101103公務員醫療補助117406.56元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出4801620.66元：1.工資福利支出4702917.38元：其中基本工資1598880.00元，津貼補貼807324.00元，獎金133240.00元，績效工資1289760.00元。機關事業單位基本養老保險繳費469626.24元。事業單位醫療保險繳費255359.27元，公務員醫療補助繳費117406.56元。其他社會保障繳費23481.31元。醫療費7840.00元。2.商品和服務支出98703.28元：其中工會經費58703.28元，公務用車運行維護費40000.00元。項目支出0元）。

五、對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

無

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

2020年年初預算數為4801620.66元，比上年預算增加851395.11元，同比增長20%，主要是人員經費增加。

（二）項目支出

2020年年初預算數為0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。

（三）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2020年龍陵縣婦幼保健院“三公”經費財政撥款預算安排40000.00元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。

2.公務接待費

安排公務接待費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。

3.公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費40000.00元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%，其中：公務用車購置費0元，增（減）0元，同比增長（下降）0%；公務用車運行維護費40000.00元，增（減）0元，同比增長（下降）0%。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

2020年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費0元，比上年預算增（減）0元，同比增（減）0%，占基本支出的0％，主要是……（變動原因分析說明）。

（二）政府采購安排情況

無。

（三）年度部門整體績效目標編制情況

一是履職指導和開展本轄區的婦幼保健健康教育與健康促進工作；組織實施本轄區母嬰保健技術培訓，對基層醫療保健機構開展業務指導并提供技術支持。負責本轄區孕產婦死亡監測、嬰兒及5歲以下兒童死亡監測、出生缺陷監測、婦幼衛生服務及技術管理等信息的收集、統計、分析、質量控制和匯總上報、開展婦女保健服務，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕產期保健、更年期保健、老年期保健；二是預算配置按財政撥款安排支出功能科目分類制定支出;三是預算執行按時完成部門預算安排；四是預算管理為進一步加強單位財務管理，健全財務制度，杜絕違紀違法行為，從源頭上預防腐敗，促進黨風廉政建設和我院醫療事業有序健康發展，根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國政府采購法》和財政部《行政單位財務規則》、《事業單位財務規則》等有關法律、法規規定制定龍陵縣婦幼保健院預算管理制度。

（四）重點項目預算績效目標情況

2020年龍陵縣婦幼保健院無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。

（五）國有資產占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

（六）其他公開信息

無。

（七）名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

龍陵縣婦幼保健院

2020年3月1日