第一部分目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

（三）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）年度部門整體績效目標編制情況

（四）重點項目預算績效目標情況

（五）國有資產占用情況

（六）其他公開信息

（七）名詞解釋

龍陵縣疾病預防控制中心2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣疾病預防控制中心堅持以“預防為主、防治結合、標本兼治、高效低耗”原則的衛生事業單位。其主要職能是對突發公共衛生事件應急處置，疫情報告和健康相關因素信息管理，健康因素危害檢測與干預，實驗室檢測與評價，健康教育與健康促進，技術管理與應用指導，為全縣人民的身體健康服務，為龍陵縣的發展保駕護航。

（二）機構設置情況

機構情況：龍陵縣疾病預防控制中心屬于龍陵縣衛生健康局的下屬二級預算單位，獨立編制機構數為1個，獨立核算機構個數為1個。

（三）重點工作概述

2019年，我中心加強疾病預防控制工作的管理、改善內部環境、認真執行財務制度、加強財務管理、有力促進了疾控工作的開展，積極順應會計工作在社會主義市場經濟運行過程中的發展要求，完成上級主管部門交給的各項工作任務，完成財政、衛生部決算工作，圓滿完成了本年度各項事業計劃及任務。

我中心嚴格按照《中華人民共和國會計法》和《會計基礎工作規范》等法律法規的相關規定，按照各級財政部門和黨委政府及衛生主管部門的要求開展財務工作,建立健全各項規章制度，鞏固和加強單位會計電算化和《政府會計制度》，積極完成上級各有關部門下達的各項工作任務,嚴格按照各級財政部門的要求編制部門預、決算報告。

二、預算單位基本情況

龍陵縣疾病預防控制中心2020年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位1個。截至2019年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制43人，其中：行政編制 0人，事業編制43人。在職實有42人，其中：財政全供養 42人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員 24人，其中：離休 0人，退休 24人。

車輛編制2輛，實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入 5191329.90元，其中：一般公共預算財政撥款5191329.90元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比：財務總收入增加1015785.85元，主要原因分析：1.機關事業單位基本養老保險繳費支出減少63424.80元；2.事業單位離退休（護理費）減少6000.00元；3.疾病預防控制中機構增加718910.81元：工資福利支出增加693553.05元，商品和服務支出增加25357.76元（工會經費增加5350.76元，車輛經費增加20000.00元）；4.行政事業單位醫療費增加66299.84元；5.疾病預防控制機構（衛生檢驗檢測項目工作經費）增加300000.00元。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 5191329.90元，其中:本年收入5191329.90元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5191329.90元（本級財力5191329.90元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

與上年對比：財政撥款收入增加1015785.85元，主要原因分析：1.機關事業單位基本養老保險繳費支出減少63424.80元；2.事業單位離退休（護理費）減少6000.00元；3.疾病預防控制中機構增加718910.81元：工資福利支出增加693553.05元，商品和服務支出增加25357.76元（工會經費增加5350.76元，車輛經費增加20000.00元）；4.行政事業單位醫療費增加66299.84元；5.疾病預防控制機構（衛生檢驗檢測項目工作經費）增加300000.00元。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出5191329.90元。財政撥款安排支出5191329.90元，其中，基本支出4891329.90元，與上年對比：基本支出增加715785.85，主要原因分析：1.機關事業單位基本養老保險繳費支出減少63424.80元；2.事業單位離退休（護理費）減少6000.00元；3.疾病預防控制中機構增加718910.81元：工資福利支出增加693553.05元，商品和服務支出增加25357.76元（工會經費增加5350.76元，車輛經費增加20000.00元）；4.行政事業單位醫療費增加66299.84元；項目支出300000.00元，與上年對比：疾病預防控制機構（衛生檢驗檢測項目工作經費）增加300000.00元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于社會保障和就業支468009.60元，衛生健康支出4423320.30元，公共衛生支出（疾病預防控制機構）300000.00元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出4891329.90元，項目支出300000.00元）。

1、基本支出4891329.90元：基本工資1531536.00元；津貼補貼897000.00元；獎金127628.00元；績效工資1365540.00元；機關事業單位基本養老保險繳費468009.60元；職工基本醫療保險繳費254480.22元；公務員醫療補助繳費117002.40元；其他社會保障繳費23400.48元；醫療費（大病醫療）8232.00元；工會經費58501.20元；公務用車運行維護費40000.00元。

2、項目支出（專用材料費）300000.00元。

五、對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項

六、政府采購預算情況

無

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2020年年初預算數為5191329.90元，比上年預算增1015785.85元，同比增長24.33%，主要是社會保障和就業支出減少（機關事業單位基本養老保險繳費支出）63424.80元，同比減少11.93%，衛生健康支出增加785210.65元（疾病預防控制機構增加718910.81元，行政事業單位醫療費增加66299.84元），同比增長21.58%。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為300000.00元，比上年預算增300000.00元，同比增長100%，主要是增加公共衛生（疾病預防控制機構：衛生檢驗檢測項目工作經費）300000.00元。其中： 公共衛生檢驗檢測項目支出300000.00元，主要用于取消行政事業性收費方面的工作經費補助支出。

（三）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2020年龍陵縣疾病預防控制中心“三公”經費財政撥款預算安排40000.00元，比上年預算增20000.00元，同比增長100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。

2.公務接待費

安排公務接待費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。

3.公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費40000.00元，比上年預算增20000.00元，同比增長100%，其中：公務用車購置費0元，增0元，同比增長0%；公務用車運行維護費40000.00元，增20000.00元，同比增長100%，主要是：龍陵縣疾病預防控制中心公務用車編制2輛，以前年度車輛經費都只是申請了一輛車的經費，隨著車輛使用年限的增加，車輛維修維護費增加，單位又無其他的公用經費彌補，車輛維修經費不夠，所以在2020年申請了兩輛公務用車的運行維護費40000.00元。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2020年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費0元，比上年預算增0元，同比增0%，占基本支出的0％。

（二）政府采購安排情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，2020年龍陵縣疾病預防控制中心采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）年度部門整體績效目標編制情況。

一是履職效益：通過開展預防接種、傳染病防治、老年人保健、高血壓、糖尿病、嚴重精神障礙患者等慢性病管理、傳染病、結核病患者健康管理服務及突發公共衛生事件報告處置、疫情報告和健康相關因素信息管理，健康因素危害檢測與干預，實驗室檢測與評價，健康教育與健康促進等國家基本公共衛生服務項目工作，技術管理與應用指導等；二是預算配置：按照“合法合規、真實科學，綜合預算、統籌安排，規劃約束、講求績效，民生優先、確保重點”的原則，科學編制我單位中期項目規劃，項目規劃突出重點，充分體現項目的前瞻性、完整性；三是預算執行：嚴格執行批復的各項支出預算，不擅自擴大支出范圍、提高開支標準，嚴格按照預算批復的支出用途使用資金。采取有效措施，加快預算執行進度，全年預算執行率達到100%，其中第三季度完成預算60%，第四季度完成預算40%，11月底完成預算90%，12月底完成預算100%。采用工作考核、績效評價等方式加強對項目資金的監管；四是預算管理：建立行之有效的項目安排決策機制，保障部門項目申報、審核、安排全程公開透明。制定完善相關財務管理制度，根據項目實施內容，細化項目管理辦法，對項目制定績效目標，對項目支出績效進行監控。

（四）重點項目預算績效目標情況

2020年龍陵縣疾病預防控制中心共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排300000.00元，編制績效指標1個，其中：重點項目0個，財政預算安排0元，編制績效指標1個。2020年龍陵縣疾病預防控制中心對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

（五）國有資產占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

（六）其他公開信息

無其他公開信息

（七）名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

龍陵縣疾病預防控制中心

2020年3月1日