第一部分目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

（三）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）年度部門整體績效目標編制情況

（四）重點項目預算績效目標情況

（五）國有資產占用情況

（六）其他公開信息

（七）名詞解釋

龍陵縣中醫醫院2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣中醫醫院始建于1994年，屬國家“二級甲等”非營利性醫療機構，以中醫、按摩、推拿、針灸、康復、骨傷為比較優勢的中醫醫院，承擔著全縣中醫適宜技術推廣指導及龍山鎮5個社區8個村衛生室的公共衛生服務工作，是保山中醫藥高等專科學校的定點實習醫院。

（二）機構設置情況

龍陵縣中醫醫院占地43.8畝，現有干部職工216人，其中：在職在編人員86人，合同制人員124人，備案制人員4人，返聘專家2人。衛生專業技術人197人，設編制床位200張，實際開放床位276張。全院設有30個科室，其中：15個臨床科室，5個醫技科室，10個職能科室，建有1個云嶺名醫工作室，1個專家工作站，是復旦大學附屬上海市第五人民醫院對口支援醫院。

（三）重點工作概述

龍陵縣中醫醫院屬于差額撥款的事業單位，財政補助70%的人員工資，在衛生主管部門的領導與支持下，在全院職工的共同努力下，認真貫徹各種法規制度及衛生工作方針政策，積極落實衛生改革與發展的各項政策措施，繼續推進城鎮醫藥衛生體制改革，強化內部管理，改善服務態度，提高服務質量，并堅持把改善醫療服務條件、以病人為中心，努力提高醫療服務質量作為衛生工作的重點；重視基礎設施建設，保證國有資產的保值和增值，在促進衛生事業的發展，鞏固鄉村一體化管理方面取得了良好的社會效益和一定的經濟效益。

1、醫療服務情況

2019年醫療業務收入40527624.87元，其中：門診收入13047888.28元，住院收入27479736.59元。門診人次83924人次，出院6948人次，手術1779臺次。

2、加強了人才引進培養

前往昆明招聘大學生12人，其中：備案制4人，本科生8人。安排省級以上進修人員5人，市級進修6人，短期培訓學習75人。醫務科、護理部積極組織廣大醫務人員進行每月一次院內學習，每周一至周五對醫務人員進行專業技能、安全工作等培訓，同時提高了急診急救水平及綜合技能水平。

3、不斷加快設備更新及科室設置建設

我院本著以“中醫立院、人才強院、特色興院”的辦院方針，以內科 、針推科作為全院的重點科室，骨傷科為省級重點專科建設科室。近年來，醫院在資金緊張的情況下，依靠自身力量，加強充實科室發展，擴大醫療設備的購置，從而減少了患者外出檢查的負擔，方便了前來就醫的廣大患者，同時提高了醫療服務質量。

4、等級醫院評審順利通過

根據《云南省衛生計生委辦公室關于做好2018—2019年中醫醫院等級醫院評審申報工作的通知》要求，醫院高度重視本輪二級中醫醫院等級評審工作，及時成立醫院評審工作領導小組，結合評審細則及專家手冊要求，采取院領導班子掛章、科室負責人掛科、干部職工掛條的方式，將評審工作層層落實，通過全院干部職工的共同努力，等級醫院復評審順利通過。

5、醫院規模煥然一新

在縣委縣政府及相關部門的關心幫助下，醫院于2019年3月20日搬遷至新院正式運營，一期占地面積29.8畝，總建筑面積15370平方米，已全部竣工。二期規劃占地面積14畝，已納入云南省衛生補短板建設項目，目前二期工程建設正在推進。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全供給單位0個；部分供給單位1個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截至2019年12月統計，我部門基本情況如下：

在職人員編制89人，其中：行政編制0人，事業編制89人。在職實有216人，其中：財政全供養0人，財政部分供養86人，非財政供養130人。

離退休人員31人，其中：離休0人，退休31人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入5983226.14元，其中：一般公共預算財政撥款5983226.14元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比增加788234.59元，主要原因分析為：在職在編人員經費增加732694.99元，利息和租金增加55539.60元。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入5983226.14元，其中:本年收入5983226.14元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5983226.14元（本級財力5927686.54元，專項收入55539.60元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

與上年對比增加788234.59元，主要原因分析為：在職在編人員經費增加732694.99元，利息和租金增加55539.60元。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出5983226.14元。財政撥款安排支出 5983226.14元，其中，基本支出5983226.14元，與上年對比增加788234.59元，主要原因分析為：在職在編人員經費增加732694.99元，利息和租金增加55539.60元；項目支出0元，與上年對比無減少和增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出562859.14元，2100202中醫（民族）醫院4961798.36元，2101102事業單位醫療317853.86元，2101103公務員醫療補助140714.78元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組。其中：基本支出5983226.14元（基本工資2434345.20元；津貼補貼442335.60元；獎金289803元；績效工資1673256元；機關事業單位基本養老保險繳費562859.14元；職工基本醫療保險繳費306054.66元；公務員醫療補助繳費140714.78元；其他社會保障繳費28142.96元；醫療費11799.2元；其他工資福利支出7056.00元；物業管理費55539.60元；生活補助31320.00元）。項目支出0元。

五、對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

無

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

2020年年初預算數為5983226.14元，比上年預算增788234.59元，同比增長15.17%，主要是在職在編人員經費增732694.99元，利息和租金增55539.60元。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

（二）項目支出

2020年年初預算數為0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。

（三）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2020年龍陵縣中醫醫院“三公”經費財政撥款預算安排0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。

2.公務接待費

安排公務接待費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。

3.公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%，其中：公務用車購置費0元，增（減）0元，同比增長（下降）0%。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

2020年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費0元，比上年預算增（減）0元，同比增（減）0%，占基本支出的0％。

（二）政府采購安排情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，2019年龍陵縣中醫醫院采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）年度部門整體績效目標編制情況。

無

（四）重點項目預算績效目標編制情況

2020年龍陵縣中醫醫院無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。

（五）國有資產占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

（六）其他公開信息

無

（七）名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

龍陵縣中醫醫院

2020年3月1日