第一部分目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

（三）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排變化情況及原因說明

（二）政府采購安排情況

（三）年度部門整體績效目標編制情況

（四）重點項目預算績效目標情況

（五）國有資產占用情況

（六）其他公開信息

（七）名詞解釋

龍陵縣人民醫院2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣人民醫院始建于1945年，是一所集醫療、預防保健、臨床教學為一體的二級甲等縣級綜合公立醫院。醫院占地35畝，建筑面積19590平方米，固定資產17896萬元，醫療設備總額12405萬元。現有編制床位300張，實際開放床位479張。下設39個科室：其中臨床科室17個、醫技科室7個、職能科室15個。是上海交通大學醫學院附屬新華醫院和昆明醫科大學附屬口腔醫院對口支援醫院，是昆明醫科大學教學醫院，是云南省醫療扶貧基金會理事成員單位，是保山市中醫藥高等專科學校實習醫院，是德宏職業學院教學醫院，是中華醫院管理協會理事單位。

目前建有省內外專家工作站7個和1個“上海交通大學顱神經疾病診治中心云南分中心”。省級臨床重點?？平ㄔO項目6個（婦產科、兒科、普外科、感染性疾病科、康復醫學科、眼科），省級補短板項目2個（急診科、呼吸內科），市級臨床重點專科建設項目4個（兒科、普外、眼科、泌尿外科）。2019年醫院“卒中中心”通過省級驗收，“胸痛中心”通過省級胸痛中心聯盟預檢。2019年在云南省“三區三州”及其他貧困地區事業單位開展脫貧攻堅專項獎勵中被省級“集體記大功”一次。

（二）機構設置情況

龍陵縣人民醫院是一個獨立核算的事業單位，在職人員編制188人，機構與2019年末相比沒有增減變動，人員編制與2019年末相比沒有增減變動。

（三）重點工作概述

1.黨建及黨風廉政建設工作

龍陵縣人民醫院黨總支下設6個黨支部，12個黨小組，目前黨總支共有黨員101人。2019年，黨總支認真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，始終把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為最重要的政治任務，牢牢把握“守初心、擔使命，找差距、抓落實”的總要求，堅持以上率下、分類指導、從嚴督導，高質量推進學習教育、調查研究、檢視問題、整改落實，匯聚起了推動醫院高質量跨越發展的強大正能量。2019年醫院行政黨支部被保山市委推薦為“規范化建設示范黨支部”。

2.抓實對口支援工作

（1）2019年9月，上海交通大學顱神經診治中心云南分中心在我院掛牌成立，李教授帶領團隊每月一次到我院開展診療活動，共開展神經外科手術108臺次，已有50多位顱神經患者經手術后康復出院。2019年十四批、十五批新華醫院醫療隊在我院駐點幫扶共完成手術門診916人次，急診232人次，診治入院病人5280人次，出院病人2980人次，開展手術及麻醉820例，會診及疑難病例討論153次，開展新技術59項，義診3257人次，參與調解醫療糾紛10余次，對十個鄉鎮開展巡回醫療。

（2）昆明醫科大學幫扶情況。一是昆明醫科大學幫扶。2016年10月12日龍陵縣人民醫院掛牌成為昆明醫科大學教學醫院。2018年至2019年，昆明醫科大學到龍陵縣人民醫院舉辦四期“龍陵健康扶貧暨縣鄉村醫務人員能力提升工程培訓班”共培訓縣鄉村醫務人員300余人。二是昆明醫科大學第一附屬醫院幫扶。2019年5月15日在龍陵縣人民醫院建立“昆醫附一院李燕、羅華友、韓丹、蔡紅雁基層專家工作站”，開展幫扶活動，共義診68人，專題培訓1460人。三是昆明醫科大學第二附屬醫院幫扶情況。2019年4月27日，龍陵縣人民醫院舉行昆明醫科大學第二附屬醫院泌尿外科專科聯盟醫院暨陳戩教授基層專家工作站揭牌簽約儀式。為120余位患者進行了義診，為16例泌尿外科疾病患者進行了手術。四是昆明醫科大學附屬口腔醫院對口支援情況。2018年7月昆明醫科大學附屬口腔醫院與龍陵縣人民醫院簽訂了對口幫扶協議，并先后派出2名專家進行幫扶。共義診100多人次。

3.著力加強人才隊伍建設

以《龍陵縣縣級公立醫院備案制用工實施意見（試行）的通知》為載體，制定了2019年招聘計劃，并按招聘計劃到高校招聘了一批急需緊缺專業的技術人才，共計77人，為醫院的發展增加了活力。其中編內人員8人、備案制人員26人、合同制人員43人。

4.“五大中心”建設穩步推進

2019年，我院積極響應各級政府關于加強“五大中心”建議相關要求，并于2019年5月8日啟動了“胸痛中心”、“卒中中心”、“創傷中心”建設。“卒中中心”于11月順利通過省級驗收，“胸痛中心”建設順利通過省級專家預檢。2019年12月31日啟動了“危重孕產婦救治中心”及“危重新生兒救治中心”建設，“五大中心”建設順利推進，是我院全面貫徹落實黨的十九大精神，落實全國衛生健康大會部署，深入踐行“進一步改善醫療服務行動計劃”活動，推進分級診療體系建設，充分發揮縣級醫院的技術優勢，加強母嬰安全保障工作的一項重要工作任務，對我縣危急重癥搶救能力提升必將起到很好的促進和推動作用，將最大化提升救治范圍及效率，促進全縣醫療機構間協調配合及醫療管理向規范化、系統化、流程化、標準化邁進，對加快推進健康龍陵建設，保障人民群眾健康，必將產生重大而深遠的影響。

5.脫貧攻堅工作

（1）我院從領導到掛包干部職工，切實把扶貧工作擺在了突出位置，與醫院行政工作同安排、同部署，精心組織合力推進，2019年組織院內脫貧攻堅專題培訓5場、脫貧攻堅知識測試1次、健康扶貧知識測試1次。全院掛包干部深入落實“三同”行動，2019年度共計開展“三同”工作5382次，累計行程超過3.14萬公里，征求意見建議89條，化解矛盾糾紛9起，解決實際問題1452件，2015年以來醫院籌集脫貧攻堅資金共計200余萬元，所籌款項全部用于掛聯社區脫貧攻堅鞏固提升工作。

（2）大病救治情況。作為全縣脫貧攻堅醫療保障的關鍵部門，深知責任重大，醫院不僅認真貫徹落實《云南省健康扶貧30條措施》，嚴格執行“一站式”結算、“先診療 后付費”、“住院零押金”等一系列有關政策，而且聚焦貧困人口大病專項救治工作，作為健康扶貧大病專項救治縣級定點醫療機構，成立了農村貧困人口大病專項救治臨床專家組，對患23類29種大病患者進行了集中救治，目前在冊管理大病患者314人，2019年5月醫院及上海新華醫院對口支援醫療隊及部分學科骨干組建“大病專項救治醫療隊”到全縣10個鄉鎮開展“2019年度貧困人口大病專項救治集中篩查及健康宣教活動”，對在檔管理的大病患者314人進行全面系統地隨訪。

6.信息化建設工作

為進一步推進“互聯網+醫療服務”一體化醫療服務模式進程，改善人民群眾看病就醫體驗，提升醫療服務水平，滿足公眾對醫療健康的多樣化需求，我院“患者移動服務平臺”于2019年10月正式上線運營，患者只需要到醫院大廳打開微信，通過掃描醫院二維碼，在微信中關注“龍陵縣人民醫院”公眾號或在支付寶中關注生活號“龍陵縣人民醫院”，就能獲取智能導診、預約掛號、當天掛號、診間支付、檢驗檢查、就診指引、住院繳費、查看清單、就醫反饋與醫患互動、專屬醫生在線咨詢和問診等就診全流程服務，最大限度地方便患者，改善患者的就醫體驗。自平臺上線運行以來，累計用戶8958人；累計綁卡數5198張；累計掛號數6489次；累計交易數10139次；累計交易金額89.40萬元。通過改善人民群眾看病就醫體驗，提升醫療服務水平，提高社會滿意度，推進了構建覆蓋診前、診中、診后的一體化醫療服務模式的進程。

7.新院遷建項目工作

2019年12月底，完成場地東側高邊坡支護工程、住院樓基坑開挖、深基坑邊坡支護、打樁基礎321棵、總長5243米、樁孔澆筑、樁頭破除、樁基礎筏板磚胎膜及①—⑥軸基礎防水工程和鋼筋模板架設及砼澆筑已完成，門診醫技樓①—⑥軸段地下室筏板基礎、梁、柱、頂板砼已澆筑。整個項目累計完成投資達6000萬元。擴增地下室停車場項目總建筑面積10700平方米，設計停車位335個，概算總投資4240萬元，初步設計評審、施工圖設計已完成，圖審在進行中，項目總承包招投標工作已完成。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個,下設0個單位，其中：財政全供給單位0個；部分供給單位1個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位1個；非參公管理事業單位0個。截至2019年12月統計，我部門基本情況如下：

在職人員編制188人，其中：行政編制0人，事業編制188人。在職實有498人，其中：財政全供養0人，財政部分供養182人，非財政供養316人。

離退休人員97人，其中：離休1人，退休96人。

車輛編制9輛，其中：公務用車3輛，業務用車6輛。實有車輛9輛，其中：公務用車1輛，業務用車6輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入12945024.86元，其中：一般公共預算財政撥款12945024.86元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比財務總收入增2240495.1元，同比增長20.93%，主要原因分析是2020年財政調增人員經費。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入12945024.86元，其中:本年收入12945024.86元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款12945024.86元（本級財力12703082.66元，專項收入241942.2元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

與上年對比部門財政撥款收入增2240495.1元，同比增長20.93%，主要原因分析是2020年財政調增人員經費。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出12945024.86元。財政撥款安排支出12945024.86元，其中，基本支出12945024.86元，與上年對比部門預算總支出增2240495.1元，同比增長20.93%，主要原因分析是2020年財政調增人員經費；項目支出0元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于2100201綜合醫院支出10617470.45元，2080502事業單位離退休162331.00元，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出1193248.9元，2101102事業單位醫療673662.29元，2101103公務員醫療補助298312.22元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組，主要用于基本支出：1.按政府預算支出經濟分類科目：工資福利支出12771203.86元，商品和服務支出261942.20元，對個人和家庭的補助173821.00元；2.按部門預算支出經濟分類科目：工資福利支出12509261.66元，商品和服務支出261942.20元，對個人和家庭的補助173821.00元；

五、對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

無。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

2020年年初預算數為12945024.86元，比上年預算增2240495.1元，同比增長20.93%，主要是2020年人員經費比2019年增加。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

（二）項目支出

無。

（三）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2020年龍陵縣人民醫院“三公”經費財政撥款預算安排20000元，比上年預算增0元，同比增長0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。

2.公務接待費

安排公務接待費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。

3.公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費20000元，比上年預算增0元，同比增長0%，其中：公務用車購置費0元，增0元，同比增長0%；公務用車運行維護費20000元，增0元，同比增長0%。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2020年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費0元，比上年預算增（減）0元，同比增（減）0%，占基本支出的0％。

（二）政府采購安排情況

（三）年度部門整體績效目標編制情況。

無。

（四）重點項目預算績效目標編制情況

2020年龍陵縣人民醫院無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

（五）國有資產占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

（六）其他公開信息

無。

（七）名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

龍陵縣人民醫院

2020年3月1日