第二部分 公開(kāi)內(nèi)容

一.基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

龍陵縣衛(wèi)生健康局是全縣衛(wèi)生系統(tǒng)行政主管部門(mén)，主要職責(zé)有：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的衛(wèi)生工作方針.政策及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合實(shí)際，制訂衛(wèi)生工作的相關(guān)政策和管理辦法；推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；依法行政，實(shí)施衛(wèi)生監(jiān)督；制訂實(shí)施全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃，加強(qiáng)突發(fā)衛(wèi)生事件應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)；研究制訂全縣婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃；負(fù)責(zé)組織實(shí)施基本藥物制度；建立和完善醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)償機(jī)制；擬定全縣農(nóng)村衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施；組織制訂全縣衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)衛(wèi)生人才整體性資源開(kāi)發(fā)；研究制訂全縣中醫(yī)藥.中西醫(yī)結(jié)合及民族民間醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃；貫徹國(guó)家愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作規(guī)劃，組織實(shí)施全縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作；負(fù)責(zé)全縣防治艾滋病的日常工作；認(rèn)真落實(shí)國(guó)家基本公共衛(wèi)生各項(xiàng)方針政策。2020年重點(diǎn)工作有：不斷完善基本醫(yī)療保障制度；穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)家基本藥物制度；順利推行基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化；穩(wěn)步推進(jìn)公立醫(yī)院改革；推進(jìn)各項(xiàng)惠民政策實(shí)事；積極開(kāi)展艾滋病防治工作；抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣衛(wèi)健系統(tǒng)下含有16個(gè)單位：龍陵縣衛(wèi)生健康局局機(jī)關(guān).縣疾病預(yù)防控制中心.縣婦幼保健院.縣人民醫(yī)院.縣中醫(yī)醫(yī)院.縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所.龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院.鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院.龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院.臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院.碧寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院.龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院.象達(dá)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院.平達(dá)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院.勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院.木城鄉(xiāng)衛(wèi)生院。

（三）重點(diǎn)工作概述

2020年，我局將認(rèn)真貫徹落實(shí)省.市.縣衛(wèi)生計(jì)生工作會(huì)議精神，按照縣委.縣政府下達(dá)的年度衛(wèi)生.計(jì)生工作責(zé)任目標(biāo)要求，突出重點(diǎn)，強(qiáng)化措施，狠抓落實(shí)，以期各項(xiàng)衛(wèi)生計(jì)生工作得到有效推進(jìn)。主要為：

1.全力推進(jìn)健康脫貧攻堅(jiān)。貫徹落實(shí)云南健康扶貧30條措施實(shí)施方案.大病專(zhuān)項(xiàng)集中救治方案和大病專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)充保險(xiǎn)實(shí)施方案等健康扶貧有關(guān)政策措施，突出重點(diǎn)地區(qū).重點(diǎn)人群.重點(diǎn)病種綜合精準(zhǔn)施策，有效防止因病致貧.因病返貧。

2.醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革取得新進(jìn)展。一是全民醫(yī)保體系全面建立，二是公立醫(yī)院改革全面推開(kāi)，三是基本藥物制度和基層運(yùn)行新機(jī)制不斷鞏固完善。

3.醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)制度體系日益健全。全市覆蓋城鄉(xiāng)的基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系基本建成，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施條件明顯改善，服務(wù)可及性不斷增強(qiáng)，進(jìn)一步滿(mǎn)足了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求。

4.公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平逐步提高。全縣積極推動(dòng)衛(wèi)生發(fā)展模式從重疾病治療向全面健康管理轉(zhuǎn)變，城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生服務(wù)基本覆蓋居民生命全周期。

5.基層中醫(yī)藥工作走取得良好進(jìn)展。全縣以爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)基層中醫(yī)藥工作先進(jìn)縣為載體，促進(jìn)基層中醫(yī)醫(yī)療資源快速增長(zhǎng)，服務(wù)能力顯著增強(qiáng)，為改變基層群眾就醫(yī)習(xí)慣和破解醫(yī)改難題進(jìn)行了有益的探索和實(shí)踐。

6.醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)綜合監(jiān)管顯著加強(qiáng)。認(rèn)真落實(shí)《醫(yī)療質(zhì)量管理辦法》等法律法規(guī)，加強(qiáng)醫(yī)療責(zé)任保險(xiǎn)工作，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。

7.人口計(jì)生各項(xiàng)工作有效推進(jìn)。按要求實(shí)施全面兩孩政策，改革和完善《生育服務(wù)證》登記辦理，認(rèn)真落實(shí)計(jì)劃生育利益導(dǎo)向政策，加強(qiáng)出生人口監(jiān)測(cè)預(yù)警和出生人口性別比綜合治理，積極推進(jìn)流動(dòng)人口計(jì)劃生育基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化等工作。

8.第四輪防艾人民戰(zhàn)爭(zhēng)持續(xù)攻堅(jiān)。嚴(yán)格落實(shí)一把手負(fù)責(zé)制和目標(biāo)責(zé)任制，鞏固宣傳教育和醫(yī)防合作新模式，不斷加強(qiáng)監(jiān)測(cè)檢測(cè)和感染者管理，強(qiáng)化行為干預(yù)措施，性病艾滋病防控工作取得新成效。

9.全面從嚴(yán)治黨和行風(fēng)作風(fēng)建設(shè)扎實(shí)有效。堅(jiān)定不移抓理想信念和黨性黨風(fēng)教育，嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，強(qiáng)化日常教育監(jiān)督管理，加大正風(fēng)肅紀(jì)力度，保持風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。認(rèn)真抓好醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育和行風(fēng)建設(shè)，全力推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，強(qiáng)化醫(yī)德考評(píng)和宣傳教育。

二.預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共16個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位14個(gè)；部分供給單位2個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位14個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

1.龍陵縣衛(wèi)生健康局。在職人員編制24人，其中：行政編制19人，參公管理事業(yè)編制3人，機(jī)關(guān)工勤2人。事業(yè)編制0人。在職實(shí)有23人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)23人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。

2.龍陵縣疾病預(yù)防控制中心。在職人員編制43人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制43人。在職實(shí)有42人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)42人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員24人，其中：離休0人，退休24人。

車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。

3.龍陵縣婦幼保健院。在職人員編制44人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制44人。在職實(shí)有40人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)40人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。

車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。

4.龍陵縣人民醫(yī)院。在職人員編制188人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制188人。在職實(shí)有498人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)0人，財(cái)政部分供養(yǎng)182人，非財(cái)政供養(yǎng)316人。

離退休人員97人，其中：離休1人，退休96人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛6輛。

5.龍陵縣中醫(yī)醫(yī)院。在職人員編制89人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制89人。在職實(shí)有216人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)0人，財(cái)政部分供養(yǎng)86人，非財(cái)政供養(yǎng)130人。

離退休人員31人，其中：離休0人，退休31人。

車(chē)輛編制4輛，實(shí)有車(chē)輛4輛。

6.龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所。在職人員編制13人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)7人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

7.龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院。在職人員編制14人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)12人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

8.龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。在職人員編制58人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制58人。在職實(shí)有82人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)56人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)26人。

離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。

車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。

9.龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院。在職人員編制34人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制34人。在職實(shí)有49人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)33人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)16人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。

10.龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院。在職人員編制22人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制22人。在職實(shí)有21人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)21人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

11.龍陵縣碧寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院。在職人員編制24人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制24人。在職實(shí)有21人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)21人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。

12.龍陵縣龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院。在職人員編制23人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制23人。在職實(shí)有39人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)20人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)19人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。

13.龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。在職人員編制47人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制42人。在職實(shí)有42人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)42人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

14.龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院。在職人員編制36人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制36人。在職實(shí)有34人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)34人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

15.龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。在職人員編制34人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制34人。在職實(shí)有32人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)32人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

16.龍陵縣木城鄉(xiāng)衛(wèi)生院。在職人員編制18人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制18人。在職實(shí)有27人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)17人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三.預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入71839094.51元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款71839094.51元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對(duì)比增加9797662.75元，增長(zhǎng)15.79%，主要原因分析：1.事業(yè)單位離退休增加33103.00元，2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少707738.53元；3.行政運(yùn)行支出增加430312.20元；4.其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出增加25000.00元；5.綜合醫(yī)院支出增加2200881.22元；6.中醫(yī)（民族）醫(yī)院支出增加846584.23元；7.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出增加5139425.88元；8.其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出增加86400元；9疾控預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出增加1018910.81元；10.衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)支出增加328241.18元；11.婦幼保健機(jī)構(gòu)支出增加812530.66元；12.基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出增加621400.00元；13.重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出增加582600.00元；14.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出增加20000.00元；15.中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專(zhuān)項(xiàng)支出增加100000.00元；16.其他計(jì)劃生育事務(wù)支出增加547200.00元；17.行政單位醫(yī)療支出增加53814.53元；18.事業(yè)單位醫(yī)療支出增加745861.94元；19.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出增加178625.63元；20.其他醫(yī)療救助支出增加362700.00元；21.其他衛(wèi)生健康支出減少3628200.00元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入71839094.51元，其中:本年收入71839094.51元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款71839094.51元（本級(jí)財(cái)力71839094.51元，專(zhuān)項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加9797662.75元，增長(zhǎng)15.79%，主要原因分析：1.事業(yè)單位離退休增加33103.00元，2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少707738.53元；3.行政運(yùn)行支出增加430312.20元；4.其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出增加25000.00元；5.綜合醫(yī)院支出增加2200881.22元；6.中醫(yī)（民族）醫(yī)院支出增加846584.23元；7.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出增加5139425.88元；8.其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出增加86400元；9疾控預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出增加1018910.81元；10.衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)支出增加328241.18元；11.婦幼保健機(jī)構(gòu)支出增加812530.66元；12.基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出增加621400.00元；13.重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出增加582600.00元；14.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出增加20000.00元；15.中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專(zhuān)項(xiàng)支出增加100000.00元；16.其他計(jì)劃生育事務(wù)支出增加547200.00元；17.行政單位醫(yī)療支出增加53814.53元；18.事業(yè)單位醫(yī)療支出增加745861.94元；19.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出增加178625.63元；20.其他醫(yī)療救助支出增加362700.00元；21.其他衛(wèi)生健康支出減少3628200.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門(mén)預(yù)算總支出71839094.51元。財(cái)政撥款安排支出71839094.51元，其中，基本支出69900194.51元，與上年對(duì)比增加11566088.75元，增長(zhǎng)19.83%，，主要原因分析：1.事業(yè)單位離退休增加33103.00元，2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少707738.53元；3.行政運(yùn)行支出增加430312.20元；4綜合醫(yī)院支出增加2200881.22元；5.中醫(yī)（民族）醫(yī)院支出增加825710.23元；6.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出增加5139425.88元；7.其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出增加86400元；8.疾控預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出增加718910.81元；9.衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)支出增加328241.18元；10.婦幼保健機(jī)構(gòu)支出增加812530.66元；11.重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出增加500000.00元；12.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出增加20000.00元；13.其他計(jì)劃生育事務(wù)支出增加547200.00元；14.行政單位醫(yī)療支出增加53814.53元；15.事業(yè)單位醫(yī)療支出增加745861.94元；16.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出增加178625.63元；17.其他醫(yī)療救助支出增加362700.00元；項(xiàng)目支出1938900元，與上年對(duì)比減少1789300元，下降47.99%，，主要原因分析：1.其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出增加25000.00元；2.疾控預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出增加300000.00元;3.基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出增加621400.00元；4.重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出增加82600.00元；5.中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專(zhuān)項(xiàng)支出增加100000.00元；6.其他衛(wèi)生健康支出減少3628200.00元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組，主要用于基本支出：2080501歸口管理的行政單位離退休11712.00元，2080502事業(yè)單位離退休289999.00元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6403426.76元，2100101 行政運(yùn)行3475358.93元，2100201綜合醫(yī)院10617470.45元，2100201中醫(yī)（民族）醫(yī)院4961798.36元，2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院27462439.24元，2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出1560000.00元，2100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)4043605.68元，2100402衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)1204851.11元，2100403婦幼保健機(jī)構(gòu)3951388.59元，2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)500000.00元，2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理20000.00元，2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出200000.00元，2101101行政單位醫(yī)療231941.23元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療3365346.48元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1600856.68元；

項(xiàng)目支出：2100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生培養(yǎng)項(xiàng)目）25000.00元，2100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)300000.00元，2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)621400.00元，2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)82600.00元，2100601中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專(zhuān)項(xiàng)100000.00元，2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出347200.00元，2101399其他醫(yī)療救助支出362700.00元，2109901其他衛(wèi)生健康支出100000.00元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出69900194.51元，項(xiàng)目支出1938900.00元）。

基本支出分別為：301工資福利支出65621306.87元，其中:30101基本工資21432631.20元.30102津貼補(bǔ)貼12330482.40元.30103資金2803970.00元，30107績(jī)效工資17142042.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6403426.76元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3481863.31元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1600856.68元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)303554.12元，30114醫(yī)療費(fèi)115424.40元，30199其他工資福利支出7056.00元；302商品和服務(wù)支出2347966.64元，其中：30201辦公費(fèi)747700元，30202印刷費(fèi)11000.00元，30204手續(xù)費(fèi)1000.00元，30205水費(fèi)10000.00元，30206電費(fèi)15000.00元，30207郵電費(fèi)18000.00元，30209物業(yè)管理費(fèi)56139.60元，30211差旅費(fèi)127542.20元，30213維修（護(hù)）1000.00元，30215會(huì)議費(fèi)70000.00元，30216培訓(xùn)費(fèi)218400.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)23500.00元，30218專(zhuān)用材料費(fèi)60000.00元，30226勞務(wù)費(fèi)21000.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)580914.84元，30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)154000.00元，30239其他交通費(fèi)用289170.00元，30299其他商品和服務(wù)支出3600.00元；303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1930921.00元，30301離休費(fèi)120084.00元，30305生活補(bǔ)助1772730.00元，30311代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)30000.00元，30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8107.00元。

項(xiàng)目支出分別為：302商品和服務(wù)支出1174000.00元，其中：30201辦公費(fèi)140000.00元.30211差旅費(fèi)130000.00元.30215會(huì)議費(fèi)60000.00元，30216培訓(xùn)費(fèi)10000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)10000.00元，30218專(zhuān)用材料費(fèi)300000.00元，30299其他商品和服務(wù)支出524000.00元；303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助734900.00元，其中：30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助525800.00元，30308助學(xué)金25000.00元，30309獎(jiǎng)勵(lì)金184100.00元；310資本性支出30000.00元，其中：1002辦公設(shè)備購(gòu)置30000.00元。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本單位不涉及此項(xiàng)公開(kāi)事項(xiàng)

（二）與中央配套事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開(kāi)事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開(kāi)事項(xiàng)

六.政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金80000.00元。

七.部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

龍陵縣衛(wèi)生健康部門(mén)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)187500.00元，較上年減少62500.00元，下降25%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

龍陵縣衛(wèi)生健康部門(mén)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣衛(wèi)生健康部門(mén)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為33500元，較上年減少56500.00元，下降63%，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)儉。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計(jì)接待550人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣衛(wèi)生健康部門(mén)2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為154000.00元，較上年減少6000.00元，下降4%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)00元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)154000.00元，較上年減少6000.00元，下降4%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為30輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)

九.其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi).郵電費(fèi).差旅費(fèi).會(huì)議費(fèi).福利費(fèi).日常維修費(fèi).專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi).辦公用房水電費(fèi).辦公用房取暖費(fèi).辦公用房物業(yè)管理費(fèi).公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi).公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi).維修費(fèi).保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi).國(guó)外城市間交通費(fèi).食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2020年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2347966.64元，比上年預(yù)算增加1222823.65元，同比增加108.68%，占基本支出的3.36％，主要是專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

十.龍陵縣衛(wèi)生健康部門(mén)2020年年部門(mén)預(yù)算表

1.部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

2.部門(mén)收入總體情況表

3.部門(mén)支出總體情況表

4.部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

5.部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

6.部門(mén)基本支出情況表

7.部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

8.財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

9.部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

10.本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

11.本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

12.對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

13.部門(mén)政府采購(gòu)情況表

監(jiān)督索引號(hào)53052300436100000