監督索引號53052300436100000

龍陵縣衛生健康局2020年部門預算編制說明目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

（三）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）年度部門整體績效目標編制情況

（四）重點項目預算績效目標情況

（五）國有資產占用情況

（六）其他公開信息

（七）名詞解釋

龍陵縣衛生健康局2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣衛生健康局是全縣衛健系統行政主管部門，主要職責有：貫徹執行黨和國家的衛生工作方針、政策及相關法律法規，結合實際，制訂衛生工作的相關政策和管理辦法；推進醫藥衛生體制改革；依法行政，實施衛生監督；制訂實施全縣疾病預防控制規劃，加強突發衛生事件應急隊伍建設；研究制訂全縣婦幼衛生工作規劃；負責組織實施基本藥物制度；建立和完善醫療機構補償機制；擬定全縣農村衛生工作規劃和政策措施；組織制訂全縣衛生人才發展規劃，加強衛生人才整體性資源開發；研究制訂全縣中醫藥、中西醫結合及民族民間醫藥發展規劃；貫徹國家愛國衛生工作規劃，組織實施全縣愛國衛生工作；負責全縣防治艾滋病的日常工作；認真落實國家基本公共衛生各項方針政策。2020年重點工作有：不斷完善基本醫療保障制度；穩步推進國家基本藥物制度；順利推行基本公共衛生服務均等化；穩步推進公立醫院改革；推進各項惠民政策實事；積極開展艾滋病防治工作；抓好黨風廉政建設和行風建設工作。

（二）機構設置情況

龍陵縣衛健系統下含有16個單位：龍陵縣衛生健康局局機關、縣疾病預防控制中心、縣婦幼保健院、縣人民醫院、縣中醫醫院、縣衛生健康局監督執法所、龍山鎮河頭衛生院、鎮安鎮中心衛生院、龍江鄉中心衛生院、臘勐鎮衛生院、碧寨鄉衛生院、龍新鄉衛生院、象達鎮中心衛生院、平達鄉中心衛生院、勐糯鎮中心衛生院、木城鄉衛生院。

（三）重點工作概述

2020年，我局將認真貫徹落實省、市、縣衛生計生工作會議精神，按照縣委、縣政府下達的年度衛生、計生工作責任目標要求，突出重點，強化措施，狠抓落實，以期各項衛生計生工作得到有效推進。主要為：

1.全力推進健康脫貧攻堅。貫徹落實云南健康扶貧30條措施實施方案、大病專項集中救治方案和大病專項補充保險實施方案等健康扶貧有關政策措施，突出重點地區、重點人群、重點病種綜合精準施策，有效防止因病致貧、因病返貧。

2.醫藥衛生體制改革取得新進展。一是全民醫保體系全面建立，二是公立醫院改革全面推開，三是基本藥物制度和基層運行新機制不斷鞏固完善。

3.醫療衛生服務制度體系日益健全。全市覆蓋城鄉的基層醫療衛生服務體系基本建成，醫療衛生服務設施條件明顯改善，服務可及性不斷增強，進一步滿足了城鄉居民醫療衛生服務需求。

4.公共衛生服務均等化水平逐步提高。全縣積極推動衛生發展模式從重疾病治療向全面健康管理轉變，城鄉居民公共衛生服務基本覆蓋居民生命全周期。

5.基層中醫藥工作走取得良好進展。全縣以爭創全國基層中醫藥工作先進縣為載體，促進基層中醫醫療資源快速增長，服務能力顯著增強，為改變基層群眾就醫習慣和破解醫改難題進行了有益的探索和實踐。

6.醫療衛生服務綜合監管顯著加強。認真落實《醫療質量管理辦法》等法律法規，加強醫療責任保險工作，構建和諧醫患關系。

7.人口計生各項工作有效推進。按要求實施全面兩孩政策，改革和完善《生育服務證》登記辦理，認真落實計劃生育利益導向政策，加強出生人口監測預警和出生人口性別比綜合治理，積極推進流動人口計劃生育基本公共衛生服務均等化等工作。

8.第四輪防艾人民戰爭持續攻堅。嚴格落實一把手負責制和目標責任制，鞏固宣傳教育和醫防合作新模式，不斷加強監測檢測和感染者管理，強化行為干預措施，性病艾滋病防控工作取得新成效。

9.全面從嚴治黨和行風作風建設扎實有效。堅定不移抓理想信念和黨性黨風教育，嚴明政治紀律和政治規矩，強化日常教育監督管理，加大正風肅紀力度，保持風清氣正的政治生態。認真抓好醫德醫風教育和行風建設，全力推進廉政風險防控機制建設，強化醫德考評和宣傳教育。

二、預算單位基本情況

我單位編制2020年部門預算單位共1個,下設0個單位，其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截至2019年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制24人，其中：行政編制19人，參公管理事業編制3人，工勤2人。在職實有23人，其中：財政全供養23人，財政部分供養0人，非財政供養0人。離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入7999457.73元，其中：一般公共預算財政撥款7999457.73元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入7999457.73元，其中:本年收入7999457.73元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款7999457.73元（本級財力7999457.73元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出7999457.73元。財政撥款安排支出 7999457.73元，其中，基本支出6360557.73元，項目支出1638900.00元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于基本支出：2080501歸口管理的行政單位離退休11712.00元，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出328241.28元，2100101 行政運行3475358.93元，2100399其他基層醫療衛生機構支出1560000.00元，2100409重大公共衛生服務500000.00元，2100410突發公共衛生事件應急處理20000.00元，2100799其他計劃生育事務支出200000.00元，2101101行政單位醫療183185.20元，2101103公務員醫療補助82060.32元；

項目支出：2100199其他衛生健康管理事務支出（訂單定向免費醫學生培養項目）25000.00元，2100408基本公共衛生服務621400.00元，2100409重大公共衛生服務82600.00元，2100601中醫（民族醫）藥專項100000.00元，2100799其他計劃生育事務支出347200.00元，2101399其他醫療救助支出362700.00元，2109901其他衛生健康支出100000.00元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組，主要用于基本支出：1.按政府預算支出經濟分類科目：機關工資福利支出3571535.57元，機關商品和服務支出1220910.16元，對個人和家庭的補助1568112.00元；2.按部門預算支出經濟分類科目：工資福利支出3571535.57元，商品和服務支出1220910.16元，對個人和家庭的補助1568112.00元；

項目支出：1.按政府預算支出經濟分類科目：機關商品和服務支出874000.00元，機關資本性支出30000.00元，對個人和家庭的補助734900.00元；2.部門預算支出經濟分類科目：商品和服務支出874000.00元，對個人和家庭的補助734900.00元，資本性支出辦公設備購置30000.00元。

五、對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，2020年部門采購預算總額80000.00元，其中：政府采購貨物預算80000.00元，政府采購服務預算0元。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2020年年初預算數為6360557.73元，比上年預算增1261979.04元，同比增長24.75%，主要是財政調整增加人員工資、專項業務經費增加。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為1638900.00元，比上年預算減2089300元，同比下降56.04%，主要是。其中：訂單定向免費醫學生培養項目25000.00元，主要用于訂單定向免費醫學生培養；基本公共衛生服務項目621400.00元，主要用于基本公共衛生服務項目差旅費、會議費、接待費、設備購置費及辦公經費；重大公共衛生服務項目82600.00元，主要用于重大公共衛生項目辦公經費、差旅費、會議費、培訓費及其他；中醫（民族醫）藥專項100000.00元，主要用于中醫藥事業發展辦公經費、差旅費、設備購置費；其他計劃生育項目347200.00元（其中：計劃生育家庭意外傷害保險補助項目46500.00元，計劃生育特別扶助（獨生子女傷殘、死亡家庭）專項補助項目11000.00元；農村獨生子女保健費支出項目90000.00元，農村獨生子女全程教育獎勵學金項目16300.00元；農村計劃生育家庭城鄉居民基本醫療保險個人繳費補助項目116600.00元；少生快富家庭補助項目60000.00元；失獨家庭一次性撫慰金項目6300.00元；一次性獎勵補助支出項目500.00元），主要用于計劃生育家庭意外傷害保險補助、計劃生育特別扶助（獨生子女傷殘、死亡家庭）專項補助、農村獨生子女保健費、農村獨生子女全程教育獎勵學金、農村計劃生育家庭城鄉居民基本醫療保險個人繳費補助、少生快富家庭補助、失獨家庭一次性撫慰金及一次性獎勵補助；家庭醫生簽約服務項目362700.00元，主要用于家庭醫生簽約服務；其他衛生健康支出100000.00元，主要用于健康扶貧工作差旅費、會議培訓費、宣傳折頁印制費。

（三）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2020年龍陵縣衛生健康局“三公”經費財政撥款預算安排84000.00元，比上年預算減少66000.00元，同比下降44%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。

2.公務接待費

安排公務接待費30000.00元，比上年預算減少40000.00元，同比下降57%。主要是嚴格執行中央八項規定精神，厲行節儉。

3.公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費54000.00元，比上年預算減少26000.00元，同比下降33%，其中：公務用車購置費0元，增長0元，同比增長0%；公務用車運行維護費54000.00元，減少26000.00元，同比下降33%，主要是嚴格執行厲行節儉，控制三公經費。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2020年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費1220910.16元，比上年預算增加760126.48元，同比增加164.96%，占基本支出的19.20％，主要是專項業務經費增加。

（二）政府采購安排情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，2020年部門采購預算總額80000.00元，其中：政府采購貨物預算80000.00元，政府采購服務預算0元。

（三）年度部門整體績效目標編制情況。

一是履職效益：通過開展衛生健康各項工作，提升本縣區整體健康水平，維護群眾的合法權益，實現人口與經濟、資源、環境的可持續發展；開展城鄉居民提供健康教育、預防接種、傳染病防治、兒童保健、孕產婦保健、老年人保健、高血壓、糖尿病、嚴重精神障礙患者等慢性病管理、傳染病及突發公共衛生事件報告處置、結核病患者健康管理服務等國家基本公共衛生服務項目工作；城鄉居民開展健康檔案、0-6歲兒童健康管理、孕產婦健康管理、計劃生育藥具免費發放等工作；衛生監督協管工作；健康素養促進教育及中醫藥健康管理工作，實施國民健康行動計劃，倡導健康的生活方式，引導科學就醫和安全合理用藥等；廣泛開展宣傳、實施創建衛生城市等工作，縣城及周邊環境得到明顯改善，生態環境得以保護；加強健康促進與教育，實施國民健康行動計劃，倡導健康的生活方式，引導科學就醫和安全合理用藥，服務對象滿意度在80%以上。二是預算配置：按照“合法合規、真實科學，綜合預算、統籌安排，規劃約束、講求績效，民生優先、確保重點”的原則，科學編制我單位中期項目規劃，項目規劃突出重點，充分體現項目的前瞻性、完整性。三是預算執行：嚴格執行批復的各項支出預算，不擅自擴大支出范圍、提高開支標準，嚴格按照預算批復的支出用途使用資金。采取有效措施，加快預算執行進度，全年預算執行率達到100%，其中第三季度完成預算60%，第四季度完成預算40%，11月底完成預算90%，12月底完成預算100%。采用工作考核、績效評價等方式加強對項目資金的監管。四是預算管理：建立行之有效的項目安排決策機制，保障部門項目申報、審核、安排全程公開透明。制定完善相關財務管理制度，根據項目實施內容，細化項目管理辦法，對項目制定績效目標，對項目支出績效進行監控。

（四）重點項目預算績效目標編制情況

2020年龍陵縣衛生健康局共申報項目15個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目15個，財政預算安排1638900.00元，編制績效指標15個，其中：重點項目15個，財政預算安排1638900.00元，編制績效指標15個。2020年龍陵縣衛生健康局對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

（五）國有資產占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

（六）其他公開信息

無

（七）名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

監督索引號53052300436100111