目 錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、“三公”經費預算情況

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購預算情況

（三）重點項目預算績效目標編制情況

（四）國有資產占用情況

九、名詞解釋

十、2019年部門預算公開表

龍陵縣衛生和計劃生育局綜合監督執法所2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職能

（1）組織實施全縣衛生監督工作計劃，對下級衛生監督工作進行監督、檢查和指導。（2）負責法律、法規和規章規定的由縣級承擔的衛生許可和執業許可申請的受理、初審、上報、批準后證書發放的具體工作。（3）依法開展職業衛生、放射衛生、消毒產品衛生、飲用水衛生、學校衛生、公共場所衛生、醫療衛生、毒麻藥品和傳染病防治的衛生監督工作。（4）負責開展有關健康產品的抽檢工作，聯合相關部門打擊假冒偽劣有關健康的產品。（5）負責調查處理由群眾舉報和投訴的違法行為；調查處理突發性衛生事件。（6）負責衛生法律、法規、政策的宣傳和咨詢工作，開展全縣衛生監督員的培訓工作。（7）負責全縣衛生監督信息的收集、整理、分析和報告工作；（8）根據規定對新、改、擴建建設工程項目的選址、設計和實施進行衛生審查。（9）負責全縣衛生監督協管工作的組織、指導和管理。（10）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項；承擔縣衛計局授權和委托辦理的其他工作。

（二）機構設置情況

本年內機構無變動。

（三）重點工作概述

2019年衛生監督工作將緊緊圍繞完善內部管理、加強隊伍建設、強化目標責任落實為思路，以嚴厲打擊非法行醫、切實加大公共衛生監管力度為重點，以強化經常性衛生監督、嚴格衛生行政許可、加大行政處罰力度為基礎，以“實現新跨越，爭當全省衛生監督工作排頭兵”為契機，強化專項整治行動為突破口，完成各項衛生監督任務。

二、預算單位基本情況

我單位編制2019年部門預算單位共1個,下設0個單位，其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位1個；非參公管理事業單位0個。截至2018年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，在職實有7人，其中：財政全供養7人，財政部分供養0人，非財政供養0人。離退休人員 0人，其中：離休0人，退休 0人。車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入1038333.31元，其中：一般公共預算財政撥款1038333.31元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 1038333.31元，其中:本年收入1038333.31元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1038333.31元（本級財力1038333.31元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 1038333.31元。財政撥款安排支出 1038333.31元，其中，基本支出1038333.31元，項目支出0.00元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出101810.40元，2100401 衛生監督機構876609.93元，2101101行政單位醫療39550.90元，2101103公務員醫療補助20362.08元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出1038333.31元，項目支出0.00元）。

五、“三公”經費預算情況

2019年龍陵縣衛生和計劃生育局綜合監督執法所“三公”經費財政撥款預算安排20000.00元，比上年預算增加1000.00元，同比增長5.26%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。

（二）公務接待費

安排公務接待費20000.00元，比上年預算增加20000.00元，同比增加5.26%。主要是嚴格執行中央八項規定精神，厲行節儉。

（三）公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費0.00元，比上年預算增加0.00元，同比增長0%，其中：公務用車購置費0元，增長0元，同比增長0%；公務用車運行維護費0.00元，增加0.00元，同比增長0%，主要是一方面是本單位2019年無公務用車。

六、對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2019年年初預算數為1038333.31元，比上年預算增加23595.15元，同比增加2.33%，主要是2019年人員經費比2018年增加。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年年初預算數為0.00元，比上年預算增加0.00元，同比增長0%，主要是2019年無項目預算。

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費119871.04元，比上年預算增加1433.52元，同比增加1.18%，主要是公用經費比2018年增加。

（二）政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，2019年龍陵縣衛生和計劃生育局綜合監督執法所采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）重點項目預算績效目標編制情況

2019年龍陵縣衛生和計劃生育局綜合監督執法所無申報項目。

（四）國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

十、2019年預算公開表

01.部門收支總表 1-1

02.部門收入總表 1-2

03.部門支出總表1-3

04.部門財政撥款支出明細表 1-4

05.財政撥款收支預算總表 1-5

06.一般公共預算支出表1-6

07.基本支出預算表1-7

08.基金預算支出情況表 1-8

09.“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表 1-9

10.對下績效目標表 1-10

11.部門整體支出績效目標1-11

12.政府采購表 1-12