目 錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、“三公”經費預算情況

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）重點項目預算績效目標編制情況

（四）國有資產占用情況

九、名詞解釋

十、2019年部門預算公開表

龍陵縣中醫醫院2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣中醫醫院履行著全縣醫療衛生服務、計劃生育服務及龍山鎮的公共衛生工作職能。

（二）機構設置情況

全院有行政后勤類科室7個：院辦公室、醫務科、財務科、護理部、總務科、醫療保險辦公室、信息科；醫療輔助類科室4個：供應室、車隊、收費室、洗衣室;醫技科室分為：藥劑科、放射科、B超室、檢驗科、心電圖室；臨床類科室有：綜合門診、中醫門診、耳鼻咽喉科、針灸推拿科、震波碎石科、公衛辦、內兒科、外科、婦科、骨傷科等。編制床位100張，占地面積2400㎡，房物面積3185㎡。

（三）重點工作概述

龍陵縣中醫醫院屬于差額撥款的事業單位，財政補助比例為人員工資的70%，在衛生主管部門的領導與支持下，在全院職工的共同努力下，認真貫徹各種法規制度及衛生工作方針政策，積極落實衛生改革與發展的各項政策措施，繼續推進城鎮醫藥衛生體制改革，強化內部管理，改善服務態度，提高服務質量，并堅持把改善醫療服務條件、以病人為中心，努力提高醫療服務質量作為衛生工作的重點；重視基礎設施建設，保證國有資產的保值和增值，在促進衛生事業的發展，鞏固鄉村一體化管理方面取得了良好的社會效益和一定的經濟效益。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全供給單位0個；部分供給單位1個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截至2018年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制89人，其中：行政編制 0人，事業編制89人。在職實有187人，其中：財政全供養 0人，財政部分供養87人，非財政供養100人。離退休人員 31人，其中：離休 0人，退休 31人。車輛編制4輛，實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 5194991.55元，其中：一般公共預算財政撥款5194991.55元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 5194991.55元，其中:本年收入 5194991.55元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款 5194991.55元（本級財力 5194991.55元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出5194991.55元。財政撥款安排支出 5194991.55元，其中，基本支出5194991.55元，項目支出0元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出661492.97元，2100202中醫（民族）醫院4136088.13元，2101102事業單位醫療265111.86元，2101103公務員醫療補助132298.59元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出5194991.55元，項目支出0元）。

五、“三公”經費預算情況

2019年龍陵縣中醫醫院部門“三公”經費財政撥款預算安排0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。

（二）公務接待費

安排公務接待費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。

（三）公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%，其中：公務用車購置費0元，增（減）0元，同比增長（下降）0%；公務用車運行維護費0元，增（減）0元，同比增長（下降）0%。

六、對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

2019年年初預算數為5194991.55元，比上年預算增加298993.81元，同比增長6.11%，主要是2019年工資調整，人員經費比2018年增加。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

（二）項目支出

2019年年初預算數為0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費0元，比上年預算增（減）0元，同比增（減）0%，占基本支出的0％。

（二）政府采購安排情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，2019年龍陵縣中醫醫院及所轄各預算單位采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）重點項目預算績效目標編制情況

2019年龍陵縣中醫醫院無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。

（四）國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機關運行經費

是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費

納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）財政撥款收入

指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

十、2019年預算公開表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表1-3

04.部門支出總體情況表（按經濟科目分類） 1-4

05.部門財政撥款收支總體情況表 1-5

06.部門一般公共預算支出情況表1-6

07.部門一般公共預算基本支出情況表1-7

08.部門政府性基金預算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表 1-9

10.項目支出績效目標表（縣本級）1-10

11.部門整體支出績效目標1-11

12.政府采購預算表 1-12