目 錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)

六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

八、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（二）政府采購(gòu)預(yù)算情況

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、名詞解釋

十、2019年部門預(yù)算公開表

龍陵縣人民醫(yī)院2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

龍陵縣人民醫(yī)院是一所集醫(yī)療、預(yù)防保健、臨床教學(xué)為一體的二級(jí)甲等醫(yī)院，是非營(yíng)利性的公益事業(yè)單位。職能是為全縣人民的健康服務(wù)，其主要任務(wù)是為全縣醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)及計(jì)劃生育服務(wù)。醫(yī)院占地面積35畝，總建筑面積22126.23㎡，業(yè)務(wù)用房為22126.23㎡，每床凈使用面積6.63平方米。業(yè)務(wù)用房有門診大樓、住院部1、2號(hào)大樓、傳染科住院大樓、急診科樓、急救中心共6幢。 醫(yī)院擁有BTI-050MRT磁共振成像系統(tǒng)、16排CT、DR、彩色B超、全自動(dòng)生化分析儀、全自動(dòng)血球分析儀、LAUREATE超聲眼科乳化治療儀、VISUCAM500眼底相機(jī)、GECRYSTAL數(shù)字化乳腺機(jī)、DPX-NT骨密度測(cè)量?jī)x、ACU-鈥激光治療機(jī)、WA50042A電子胸腹腔鏡、OLYMPUS婦科腹腔鏡、SL-3G裂隙燈顯微鏡眼底激光治療儀等先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備，醫(yī)院固定資產(chǎn)16250.23萬(wàn)元，醫(yī)療設(shè)備總額10955.57萬(wàn)元。編制床位300張，實(shí)際開放床位400張。下設(shè)31個(gè)科室：其中臨床科室16個(gè)、醫(yī)技科室5個(gè)、職能科室10個(gè)。醫(yī)院用工人數(shù)為438人，人員編制為188人，其中在編職工179人，編外職工259人。黨政領(lǐng)導(dǎo)5人，院長(zhǎng)1人，書記1人，副院長(zhǎng)2人，副書記1人。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣人民醫(yī)院是一個(gè)獨(dú)立核算的事業(yè)單位，在職人員編制188人，機(jī)構(gòu)與2017年相比沒有增減變動(dòng)，人員編制與2017年相比沒有增減變動(dòng)。

（三）重點(diǎn)工作概述

（一）加強(qiáng)黨風(fēng)行風(fēng)建設(shè)。醫(yī)院秉承管行業(yè)首先管行風(fēng)，為抓好醫(yī)院黨風(fēng)廉政暨行風(fēng)建設(shè)工作，簽訂了責(zé)任目標(biāo)書，開展了廉潔談話、黨務(wù)工作培訓(xùn)、義診活動(dòng)、黨總支書記到掛鉤村講黨課、“三亮三比三評(píng)”表彰大會(huì)、“現(xiàn)場(chǎng)體驗(yàn)式黨性教育”。通過以上將黨建引領(lǐng)醫(yī)院文件建設(shè)增加了職工的“四個(gè)意識(shí)”凝聚力、向心力。

（二）狠抓醫(yī)療質(zhì)量與安全。一是圍繞2018年為醫(yī)院急危重癥搶救提升年，開展全院“三基三嚴(yán)”培訓(xùn)，提升全院危重?fù)尵饶芰Α?strong>二是大力開展新技術(shù)新項(xiàng)目，對(duì)疑難、危重患者會(huì)診11次，成功開展腸鏡檢查、胃癌、直腸癌根治術(shù)、ERCP等多項(xiàng)新技術(shù)，開展臨床路徑病種20種，臨床科室上報(bào)路徑321例；三是加強(qiáng)ICU建設(shè)加大人力資源配置及設(shè)備配置將危重病留在縣域內(nèi)就診，醫(yī)院外轉(zhuǎn)率僅為2.9%。

（三）抓實(shí)對(duì)口支援工作，全面提升醫(yī)院管理水平與服務(wù)能力。一是與對(duì)口支援醫(yī)院緊密聯(lián)系上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院、昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院、昆明醫(yī)科大學(xué)。二是創(chuàng)新幫扶模式，以組團(tuán)式幫扶，建立長(zhǎng)效幫扶機(jī)制。成立上海新華醫(yī)院劉穎斌教授專家工作室，上海新華醫(yī)院普外科組團(tuán)對(duì)縣醫(yī)院外科進(jìn)行幫扶，普外科專家們每月到縣醫(yī)院為患者會(huì)診手術(shù)，切實(shí)解決我縣患者就醫(yī)問題。三是對(duì)縣醫(yī)院技術(shù)薄弱科室加大幫扶力度，對(duì)ICU、外科、兒科派駐醫(yī)療隊(duì)進(jìn)行幫扶，使科室技術(shù)提升很快。

（三）加強(qiáng)臨床重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)，以?？瓢l(fā)展帶動(dòng)醫(yī)院發(fā)展。2018年縣醫(yī)院普外科獲得省級(jí)臨床重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)項(xiàng)目，急診科獲得省級(jí)“補(bǔ)短板”重點(diǎn)專科培育項(xiàng)目。同時(shí)10月份麻醉科、感染科、呼吸內(nèi)科參加了云南省衛(wèi)健委2019年省級(jí)臨床重點(diǎn)專科建設(shè)項(xiàng)目評(píng)審會(huì)。醫(yī)院加大對(duì)在建的婦產(chǎn)科、兒科建設(shè)力度，年內(nèi)接受省衛(wèi)健委督查指導(dǎo)。

（四）縣級(jí)醫(yī)院提質(zhì)達(dá)標(biāo)工作順利通過驗(yàn)收。縣醫(yī)院按照《縣醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力基本標(biāo)準(zhǔn)》和《縣醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力推薦標(biāo)準(zhǔn)》要求，通過為期半年的創(chuàng)建，于10月份迎來了云南省衛(wèi)健委縣級(jí)公立醫(yī)院提質(zhì)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收專家組的驗(yàn)收，專家組對(duì)縣醫(yī)院的提質(zhì)達(dá)標(biāo)工作給予了肯定，通過創(chuàng)建醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力基本達(dá)到《基本標(biāo)準(zhǔn)》要求，基本能滿足群眾看病就醫(yī)需求。

（五）扶貧工作穩(wěn)步推進(jìn)

1.健康扶貧。開展全縣10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)巡回醫(yī)療，為2000多人免費(fèi)義診，發(fā)放宣傳單1000多份。為勐糯鎮(zhèn)445位建檔立卡貧困戶進(jìn)行了免費(fèi)的健康體檢。到勐糯鎮(zhèn)海頭社區(qū)開展“中醫(yī)針灸疼痛專題義診活動(dòng)”1次，咨詢300余人，針灸治療136人。在全國(guó)第23個(gè)“愛眼日”共篩查眼部疾病患者156人。開展大病救治先心病篩查、胃腸腫瘤篩查、瞳孔疾病篩查。

2.脫貧攻堅(jiān)工作。在前期工作基礎(chǔ)上縣醫(yī)院統(tǒng)籌推進(jìn)龍新鄉(xiāng)繞廊社區(qū)移民搬遷工作，截至目前繞廊社區(qū)大山田安置點(diǎn)31戶掛包戶已有4戶房屋裝修、廚衛(wèi)建設(shè)及庭院硬化達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)，25戶通過自己施工及醫(yī)院找施工隊(duì)幫施工，農(nóng)危改戶施工進(jìn)度有序進(jìn)行。

（六）深入推進(jìn)公立醫(yī)院醫(yī)療體制改革。一是醫(yī)院取消藥品零差率銷售共讓利群眾508萬(wàn)元；二是通過公立醫(yī)院改革醫(yī)院住院率降低，三、四級(jí)手術(shù)同期增加273例，醫(yī)院服務(wù)能力得到大幅度提高，2018年門診329152人次，比去年同期增14.06%；出院20008人 ，比去年同期減2.98%；手術(shù)人次11913臺(tái)，比去年同期增20.32%；平均住院7天；三是開展抗菌藥物專項(xiàng)整治?？咕幬锸褂闷贩N35種，住院患者抗菌藥物平均使用率為44.44%，門診患者抗菌藥物處方比例為12.58%，抗菌藥物使用強(qiáng)度為28DDD/100人/天，微生物送檢率達(dá)78.31%。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位，其中：財(cái)政全供給單位0個(gè)；部分供給單位1個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制188人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制188人。在職實(shí)有435人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 0人，財(cái)政部分供養(yǎng)177人，非財(cái)政供養(yǎng)258人。離退休人員 92人，其中：離休 1人，退休91人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛10輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 10704529.76元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10704529.76元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入10704529.76元，其中:本年收入10704529.76元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10704529.76元（本級(jí)財(cái)力10704529.76元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出10704529.76元。財(cái)政撥款安排支出10704529.76元，其中，基本支出10704529.76元，項(xiàng)目支出0元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于2080501歸口管理的行政單位離退休134784.00元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1344932.40元，2100201綜合醫(yī)院支出8416589.23元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療539237.65元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助268986.48元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出10704529.76元，項(xiàng)目支出0元）。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年龍陵縣人民醫(yī)院“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排20000.00元，比上年預(yù)算增加12000.00元，同比增長(zhǎng)150%。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

安排公務(wù)接待費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)

安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)0元，比上年預(yù)算增加0元，同比增長(zhǎng)0%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，增長(zhǎng)0元，同比增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000.00元，增加12000.00元，同比增長(zhǎng)60%，主要是一方面是2019年車輛經(jīng)費(fèi)提高標(biāo)準(zhǔn)，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增多。

六、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為10704529.76元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)558847.32元，同比增長(zhǎng)5.51%，主要是2019年人員經(jīng)費(fèi)比2018年增加。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。

八、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增（減）0%，占基本支出的0％。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年衛(wèi)計(jì)局及所轄各預(yù)算單位采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況

2019年龍陵縣人民醫(yī)院共申報(bào)項(xiàng)目0個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。2019年龍陵縣人民醫(yī)院對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

十、2019年預(yù)算公開表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表1-3

04.部門支出總體情況表（按經(jīng)濟(jì)科目分類） 1-4

05.部門財(cái)政撥款收支總體情況表 1-5

06.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-6

07.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-7

08.部門政府性基金預(yù)算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9

10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣本級(jí)）1-10

11.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11

12.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-12