目 錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、“三公”經費預算情況

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購預算情況

（三）重點項目預算績效目標編制情況

（四）國有資產占用情況

九、名詞解釋

十、2019年部門預算公開表

龍陵縣龍江鄉中心衛生院

2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

我院位于龍陵縣龍江鄉赧等街中段，是政府舉辦為龍江鄉和周圍各鄉鎮各族人民群眾提供基本醫療服務和衛生預防保健的非營利性的醫療衛生單位和醫保定點醫療機構。我院占地面積5176平方米，房屋建筑面積4719.74平方米，業務用房面積4369.74平方米。編制事業機構1個，編制床位60張，實際開放床位60張。機構下設西醫門診、住院部、口腔科、中醫理療科、化驗室、B超室、公衛辦、計劃生育、后勤9個科室。

（二）機構設置情況

我院編制人數34人，現在職職工46人，在編在職32人，編制外職工14人(其中：衛生技術人員28人，其他技術人員2人，工勤人員2人，合同制工人14人)，副主任醫師4人，主治醫師1人，副主任護師2人，主管護師6人，護師2人，執業醫師2人，執業助理醫師6人，中醫醫士2人，醫士3人，檢驗士3人，護士5人，公衛3人，藥房1人，會計2人，救護車駕駛員1人，后勤炊事員2人，后勤清潔工1人。年末退休職工5人。

（三）重點工作概述

我院在各級黨委政府和各相關部門的領導下開展內科、兒科、婦產科、外科、口腔科、公共衛生服務、預防保健、婦幼保健、計劃生育、放射、B超、檢驗、心電圖等診療業務工作，全年共接納各類病人59723人次，家庭醫生簽約服務10198人次。其中：門急診49525人次，住院2172人次，為當地人民群眾解除了很多疾苦，積極配合各相關部門開展有關業務工作，取得了一定的社會效益和經濟效益。

一、疾病預防控制工作

1、是深入貫徹《中華人民共和國傳染病防治法》，加強了傳染病疫情管理。認真進行疫情登記、及時有效進行處理和報告。每季度進行一次疫情分析，根據疫情特點制定預防控制措施。開展了傳染病漏報調查工作，未查出漏報病例，報告及時率為100%，1—12月全鄉傳染病發病9種，145例，發病率為164/十萬。

2、是切實加強了艾滋病防治工作。今年完成了縣疾控中心下達的HIV監測血清7060人份，其中孕產婦202人份，新婚149人。上街設點宣傳2次，開展了鄉、村兩級醫務人員艾滋病防治知識全員培訓2次，培訓鄉村醫生36人，衛生院30人，參訓率達100%。發放艾滋病防治知識宣傳單、畫冊8000余份，發放安全套420多盒，通過培訓和宣傳，提高了人群對艾滋病防治知識的知曉率。

3、是加強了鼠疫聯防工作。龍江對鼠害防治已從藥物防治過渡到生物防治，農村家庭普遍飼養家貓，鼠害現象已降低到最低限度。6、7月份在幫煥村開展了1次滅鼠活動，投放餌料77戶，受益人數達300余人。

4、是開展了霍亂防治監測工作。在衛生院門診、各村衛生室建立健全了腸道門診腹瀉病人登記本，做到防瀉必記，疑病必報。

5、是加強了結核病歸口管理。加強了對結核病防治項目、政策的宣傳，配合縣疾控中心做好對轄區內的疑似肺結核的轉診管理,全鄉共轉診161例，管治病人6例（其中4例治愈、2例治療中）。

6、是加強了瘧疾防治工作。全年完成流動人口登記651人次，血檢1408人份，預防服藥651人次，休止期根治4人次。外源性瘧疾發病0例。我鄉采取了綜合性防治措施，為了防止暴發流行及內源性病例發生，加強了對全鄉防治宣傳材料2430份。

7、重性精神疾病管理，全鄉共管治164人，體檢144人，體檢率87%；依從服藥119人，服藥率72%

8、65歲以上老年人管理，全鄉管理老年人3427人，體檢2395人，體檢率69.88%

9、高血壓管理，全鄉管理高血壓2333人，體檢 2041人，體檢率87.48%，規范管理2185人，規范率 93.65%。

10、2型糖尿病管理，全鄉管理糖尿病371人，體檢319人，體檢率85.98%，規范管理320人，規范率86.25%。

11、是認真做好了計劃免疫工作。全年開展了11輪計免接種冷鏈運轉，實現了周歲兒童建卡率100%，BCG接種率100%，OPV接種率100%，DPT接種率99%，MV接種率100%，乙肝疫苗接種率100%，乙肝24小時及時率100%，卡證相符率98%，脊灰強化免疫接種率達96%。全年無計劃免疫相應傳染病發生，無計免接種事故發生。5至12月預防接種異常反應保險參保249人72679.00元。發生耦合反應報險2例。

12、認真貫徹執行《實發公共衛生事件應急條例》，制定了各類突發公共衛生事件應急處置預案，成立了抗病救災搶救領導小組及醫療隊伍，并進行了院前急救培訓，確保搶救工作及時、有效。

二、衛生監督工作

1—12月進行了從業人員及單位個體戶的健康體檢和驗證工作，共檢226人。衛生監督達307余戶次，為保證群眾身體健康提供了有利條件。

三、婦幼保健管理

全鄉活產322人，住院分娩322人，住院分娩率100%，產婦總數397人，建冊397人，建冊率100%，系統管理率70.18%，2018年篩查出高危孕婦176人，住院分娩率100%，對他們進行專案管理，并進行指導治療。2018年全鄉累計建檔30668人，建檔率97.86％，其中建立電子檔案29244人，占全鄉人口的94.07。2017年孕產婦死亡0人，0-6兒童死亡3人（其中嬰兒1人），5歲以下兒童死亡率9.3‰，管理高危兒童共186人，截至11月已結案17人，剩余169人轉入2019年管理。全鄉由于健康教育的開展，因勢利導，用良好的工作方針和實例去指導村醫及說服農村孕產婦，確保了今年婦幼工作的有條不紊的進行。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位1個。截至2018年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制34人，其中：行政編制 0人，事業編制34人。在職實有46人，其中：財政全供養 32人，財政部分供養0人，非財政供養14人。離退休人員 5人，其中：離休 0人，退休 5人。車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入3321732.92 元，其中：一般公共預算財政撥款3321732.92元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入3321732.92 元，其中:本年收入3321732.92元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3321732.92元（本級財力3321732.92元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 3321732.92元。財政撥款安排支出 3321732.92元，其中，基本支出3321732.92元，項目支出0元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于事業單位離退休35604.00元； 機關事業單位基本養老保險繳費支出427060.8元；鄉鎮衛生院2607236.16元；事業單位醫療166419.8元；公務員醫療補助85412.16。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出3321732.92元，為基本工資1077768.00元；津貼補貼635376.00元；績效工資806160.00元；機關事業單位基本養老保險繳費427060.80元；職工基本醫療保險繳費160147.8元；公務員醫療補助繳費85412.16元；其他社會保障繳費42706.08元；醫療費6272.00元；其他工資福利支出2520.00元；工會經費42706.08元；生活補助35604.00元。項目支出0元）。

五、“三公”經費預算情況

2019年龍陵縣龍江鄉中心衛生院“三公”經費財政撥款預算安排0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。

（二）公務接待費

安排公務接待費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。

（三）公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%，其中：公務用車購置費0元，增（減）0元，同比增長（下降）0%；公務用車運行維護費0元，增（減）0元，同比增長（下降）0%。

六、對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2019年年初預算數為3321732.92元，比上年預算增100445.6元，同比增長3%，主要是工資福利支出增加98626.64元；商品服務支出工會經費增加1818.96元。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及工會經費等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年年初預算數為0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費0元，比上年預算增（減）0元，同比增（減）0%，占基本支出的0％。

（二）政府采購安排情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，2019年龍陵縣龍江鄉中心衛生院預算單位采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）重點項目預算績效目標編制情況

2019年龍陵縣龍江鄉中心衛生院無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項（若單位無項目預算安排的請按此說明）。

（四）國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

十、2019年預算公開表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表1-3

04.部門支出總體情況表（按經濟科目分類） 1-4

05.部門財政撥款收支總體情況表 1-5

06.部門一般公共預算支出情況表1-6

07.部門一般公共預算基本支出情況表1-7

08.部門政府性基金預算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表 1-9

10.項目支出績效目標表（縣本級）1-10

11.部門整體支出績效目標1-11

12.政府采購預算表 1-12