目 錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、“三公”經費預算情況

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）重點項目預算績效目標編制情況

（四）國有資產占用情況

九、名詞解釋

十、2019年部門預算公開表

龍陵縣木城鄉衛生院

2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

我院位于龍陵縣木城鄉木城村街子下段，是政府舉辦為木城各族人民群眾提供基本醫療服務和衛生預防保健的非營利性的醫療衛生單位和醫保定點醫療機構。我院占地面積2032.00平方米，房屋建筑面積1200平方米。編制事業機構1個，編制床位40張，實際開放床位20張。衛生院主要履行轄區內公共衛生管理和基本醫療服務職能，負責對村衛生室的業務管理和技術指導并推進一體化管理進程。醫院設有西醫門診、中醫科、住院部、化驗室、B超室、公衛辦、藥房、注射室、婦科手術室、財務室、院長辦公室10個科室。

（二）機構設置情況

我院編制人數19人，現在職職工26人，在編在職18人，編制外職工8人(其中：衛生技術人員4人，其他技術人員2人，工勤人員2人），副主任醫師1人，主管護師1人，護師2人，執業醫師2人，執業助理醫師5人，中醫醫士5人，醫士2人，檢驗士1人，護士2人，藥房2人，救護車駕駛員1人，后勤炊事員1人，后勤清潔工1人。年末退休職工5人。

（三）重點工作概述

我院在縣衛生與計劃生育局和鄉人民政府的正確領導下，堅持以病人為中心，提高醫療服務質量為主要指導思想，緊緊圍繞本年度下達的目標任務，積極開展醫療衛生各項工作，進一步加強公共衛生服務和家庭醫生簽約服務工作，努力解決群眾看病難、看病貴問題，圍繞全鄉人民群眾的健康，全面貫徹落實科學發展觀，努力改善服務態度，提高醫療質量，規范醫療行為，促進醫患和諧，順利完成各項目標任務。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個,下設0個單位，其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位1個。截至2018年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制18人，其中：行政編制 0人，事業編制18人。在職實有26人，其中：財政全供養 18人，財政部分供養0人，非財政供養8人。離退休人員 5人，其中：離休 0人，退休 5人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入1610361.30元，其中：一般公共預算財政撥款1610361.30元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入1610361.30元，其中:本年收入1610361.30元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1610361.30元（本級財力1610361.30元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 1610361.30元。財政撥款安排支出 1610361.30元，其中，基本支出1610361.30元，項目支出0元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于事業單位離退休2880.00元；機關事業單位基本養老保險繳費支出204492.00元；鄉鎮衛生院1281878.40元；事業單位醫療121110.90元；公務員醫療補助40898.40元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出1610361.30元，為基本工資457824.00元；津貼補貼336336.00元；績效工資444300.00元；機關事業單位基本養老保險繳費204492.00元；職工基本醫療保險繳費76684.5元；公務員醫療補助繳費40898.40元；其他社會保障繳費20449.20元；醫療費3528.00元；其他工資福利支出2520.00元；工會經費20449.20元；生活補助2880.00元。項目支出0元）。

五、“三公”經費預算情況

2019年龍陵縣木城鄉衛生院部門“三公”經費財政撥款預算安排0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。

（二）公務接待費

安排公務接待費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。

（三）公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%，其中：公務用車購置費0元，增（減）0元，同比增長（下降）0%；公務用車運行維護費0元，增（減）0元，同比增長（下降）0%。

六、對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2019年年初預算數為 1610361.30元，比上年預算增302006.62元，同比增長23.08%，主要是因為工資福利支出增299008.30元，商品服務支出工會經費增2998.32元。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年年初預算數為0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費0元，比上年預算增（減）0元，同比增（減）0%，占基本支出的0％。

（二）政府采購安排情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，2019年龍陵縣龍江鄉中心衛生院預算單位采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）重點項目預算績效目標編制情況

2019年龍陵縣木城鄉衛生院無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項（若單位無項目預算安排的請按此說明）。

（四）國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

十、2019年預算公開表

01.部門收支總表 1-1

02.部門收入總表 1-2

03.部門支出總表1-3

04.部門財政撥款支出明細表 1-4

05.財政撥款收支預算總表 1-5

06.一般公共預算支出表1-6

07.基本支出預算表1-7

08.基金預算支出情況表 1-8

09.“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表 1-9

10.對下績效目標表1-10

11.部門整體支出績效目標1-11

12.政府采購表 1-12