目 錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、“三公”經費預算情況

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）重點項目預算績效目標編制情況

（四）國有資產占用情況

九、名詞解釋

十、2019年部門預算公開表

龍陵縣龍新鄉衛生院2019年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

我院位于龍陵縣龍新鄉街，是政府舉辦為龍新和周圍各族人民群眾提供基本醫療服務和衛生預防保健的非營利性的醫療衛生單位和醫保定點醫療機構，主要為全鄉人民群眾提供醫療衛生及公共衛生服務。

（二）機構設置情況

龍陵縣龍新鄉衛生院為龍陵縣衛生和計劃生育局所屬二級預算單位，單位性質為財政補助事業單位，是按照基層醫療衛生機構會計制度運行的獨立核算醫療服務單位。我院編制人數23人，在職職工34人（編外人員14人），人員變動(其中：衛生技術人員28人，行政1人，會計1人，工勤人員4人）。轄區一體化管理11個村衛生室（龍新村衛生室、荊竹坪村衛生室、蚌渺村衛生室、茄子山村衛生室、黑山村衛生室、黃草壩村衛生室、勐冒村衛生室、大硝河村衛生室、繞廊村衛生室、雪山村衛生室、菜子地村衛生室）。

（三）重點工作概述

我院在各級黨委政府和各相關部門的領導下開展業務工作，城鄉一體化項目順利繼續穩步開展，計劃免疫工作覆蓋全鄉，全年共接納各類病人39568人次，其中：門診38994人次，住院574人次，接待人次上漲，為更多的病人解決了問題，開展各種公共衛生事業活動，為老年人及婦女兒童組織開展身體健康檢查，開展家庭醫生簽約行動更好的為當地人民群眾解除了很多疾苦，積極配合各相關部門開展有關業務工作，取得了一定的社會效益和經濟效益。

1、全力推進健康脫貧攻堅。貫徹落實云南健康扶貧30條措施實施方案、大病專項集中救治方案和大病專項補充保險實施方案等健康扶貧有關政策措施，突出重點地區、重點人群、重點病種綜合精準施策，有效防止因病致貧、因病返貧。

2、疾病預防控制工作

①、是深入貫徹《中華人民共和國傳染病防治法》，加強了傳染病疫情管理。認真進行疫情登記、及時有效進行處理和報告。每季度進行一次疫情分析，根據疫情特點制定預防控制措施。開展了傳染病漏報調查工作

②、是切實加強了艾滋病防治工作。開展了鄉、村兩級醫務人員艾滋病防治知識全員培訓，培訓鄉村醫生，衛生院人員參訓率達100%。發放艾滋病防治知識宣傳單、畫冊發放安全套，通過培訓和宣傳，提高了人群對艾滋病防治知識的知曉率。

③、是加強了結核病歸口管理。加強了對結核病防治項目、政策的宣傳，配合縣疾控中心做好對轄區內的疑似肺結核的轉診管理

④、是加強了瘧疾防治工作。加強了流動人口登記管理，為了防止暴發流行及內源性病例發生，提高了對全鄉防治宣傳材料的發放頻率。

⑤、每年都認真開展以下人群健康管理：重性精神疾病、高血壓、2型糖尿病、65歲以上老年人。

⑥、是認真做好了計劃免疫工作。全年無計劃免疫相應傳染病發生，無計免接種事故發生。

3、衛生監督工作

1-12月進行了從業人員及單位個體戶的健康體檢和驗證工作。為保證群眾身體健康提供了有利條件。

4、婦幼保健管理

全鄉住院分娩進行專案管理，并進行指導治療。全鄉由于健康教育的開展，因勢利導，用良好的工作方針和實例去指導村醫及說服農村孕產婦，確保了今年婦幼工作有條不紊的進行。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個,下設0個單位，其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位1個。截至2018年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制 0人，事業編制23人。在職實有34人，其中：財政全供養 20人，財政部分供養0人，非財政供養14人。離退休人員2人，其中：離休 0人，退休2人。車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 1933081.95元，其中：一般公共預算財政撥款1933081.95元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 1933081.95元，其中:本年收入1933081.95元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1933081.95元（本級財力1933081.95元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出1933081.95元。財政撥款安排支出 1933081.95元，其中，基本支出1933081.95元，項目支出0元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于事業單位離退休17244.00元； 機關事業單位基本養老保險繳費支出246405.6元；鄉鎮衛生院1523829.13元；事業單位醫療96322.1元；公務員醫療補助49281.12元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出1933081.95元：為基本工資593712.00元；津貼補貼382776.00元；績效工資495540.00元；機關事業單位基本養老保險繳費246405.60元；職工基本醫療保險繳費92402.1元；公務員醫療補助繳費49281.12元；其他社會保障繳費24640.57元；醫療費3920.00元；其他工資福利支出2520.00元；工會經費24640.56元；生活補助17244.00元。項目支出0元）。

五、“三公”經費預算情況

2019年龍陵縣龍新鄉衛生院“三公”經費財政撥款預算安排0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。

（二）公務接待費

安排公務接待費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。

（三）公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%，其中：公務用車購置費0元，增（減）0元，同比增長（下降）0%，公務用車運行維護費0元，增（減）0元，同比增長（下降）0%。

六、對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2019年年初預算數為1933081.95元，比上年預算增103734.99元，同比增長5.67%，主要是工資福利支出增加104315.79元，本年度增加了醫療保險等費用的支出；商品服務支出工會經費減少-580.80元，原因為2018年度有新入職人員且工資基數小。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年年初預算數為0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費0元，比上年預算增（減）0元，同比增（減）0%，占基本支出的0％。

（二）政府采購安排情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，2019年龍陵縣龍新鄉衛生院預算單位采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）重點項目預算績效目標編制情況

2019年龍陵縣龍新鄉衛生院無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。

（四）國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

注：名詞解釋結合情況，可自行增加1-2個。

十、2019年預算公開表

01.部門收支總表 1-1

02.部門收入總表 1-2

03.部門支出總表1-3

04.部門財政撥款支出明細表 1-4

05.財政撥款收支預算總表 1-5

06.一般公共預算支出表1-6

07.基本支出預算表1-7

08.基金預算支出情況表 1-8

09.“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表 1-9

10.對下績效目標表 1-10

11.部門整體支出績效目標1-11

12.政府采購表 1-12