目 錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、“三公”經費預算情況

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）重點項目預算績效目標編制情況

（四）國有資產占用情況

九、名詞解釋

十、2019年部門預算公開表

龍陵縣疾病預防控制中心2019年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣疾病預防控制中心堅持以“預防為主、防治結合、標本兼治、高效低耗”原則的衛生事業單位。其主要職能是對突發公共衛生事件應急處置，疫情報告和健康相關因素信息管理，健康因素危害檢測與干預，實驗室檢測與評價，健康教育與健康促進，技術管理與應用指導，為全縣人民的身體健康服務，為龍陵縣的發展保駕護航。

（二）機構設置情況

機構情況：龍陵縣疾病預防控制中心屬于龍陵縣衛生和計劃生育局的下屬二級預算單位，獨立編制機構數為1個，獨立核算機構個數為1個。

（三）重點工作概述

2018年，我中心加強疾病預防控制工作的管理、改善內部環境、認真執行財務制度、加強財務管理、有力促進了疾控工作的發展，積極順應會計工作在社會主義市場經濟運行過程中的發展要求，完成上級主管部門交給的各項工作任務，完成財政、衛生部決算工作，圓滿完成了本年度各項事業計劃及任務。

我中心嚴格按照《中華人民共和國會計法》和《會計基礎工作規范》等法律法規的相關規定，按照各級財政部門和黨委政府及衛生主管部門的要求開展財務工作,建立健全各項規章制度，鞏固和加強單位會計電算化和《事業單位會計制度》，積極完成上級各有關部門下達的各項工作任務,嚴格按照各級財政部門的要求編制部門預、決算報告。

二、預算單位基本情況

龍陵縣疾病預防控制中心2019年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位1個。截至2018年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制43人，其中：行政編制0人，事業編制43人。在職實有40人，其中：財政全供養 40人，財政部分供養0人，非財政供養0人。離退休人員23人，其中：離休 0人，退休 23人。車輛編制2輛，實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 4175544.05元，其中：一般公共預算財政撥款4175544.05元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 4175544.05元，其中:本年收入4175544.05元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4175544.05元（本級財力4175544.05元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 4175544.04元。財政撥款安排支出 4175544.05元，其中，基本支出4175544.05元，項目支出0元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于社會保障和就業支出537434.40元，衛生健康支出3638109.65元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出4175544.05元，項目支出0元）。

五、“三公”經費預算情況

2019年龍陵縣疾病預防控制中心“三公”經費財政撥款預算安排20000.00元，比上年預算增12000.00元，同比增長150%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。

（二）公務接待費

安排公務接待費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。（三）公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費20000.00元，比上年預算增12000.00元，同比增長150%，其中：公務用車購置費0元，增0元，同比增長0%；公務用車運行維護費20000.00元，增12000.00元，同比增長150%，主要是財政調整了公務用車運行維護費的補助標準，從每輛每年8000.00元調整到了20000.00元。

六、對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2019年年初預算數為4175544.05元，比上年預算增402853.81元，同比增長10.68%，主要是社會保障和就業支出減少67056.00元（事業單位退休/遺屬補助減少8112元，機關事業單位基本養老保險繳費支出減少58944元），同比減少11.09%，衛生健康支出增加469899.81元（疾病預防控制機構增加156485.03元，行政事業單位醫療費增加313414.78元），同比增長14.83%。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年年初預算數為0元，比上年預算增0元，同比增長0%。

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費0元，比上年預算增0元，同比增0%，占基本支出的0％。

（二）政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，2019年龍陵縣疾病預防控制中心采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）重點項目預算績效目標編制情況

2019年龍陵縣疾病預防控制中心無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。

（四）國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

注：名詞解釋結合情況，可自行增加1-2個。

十、2019年預算公開表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表1-3

04.部門支出總體情況表（按經濟科目分類） 1-4

05.部門財政撥款收支總體情況表 1-5

06.部門一般公共預算支出情況表1-6

07.部門一般公共預算基本支出情況表1-7

08.部門政府性基金預算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表 1-9

10.項目支出績效目標表（縣本級）1-10

11.部門整體支出績效目標1-11

12.政府采購預算表 1-12