目 錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、“三公”經費預算情況

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購預算情況

（三）重點項目預算績效目標編制情況

（四）國有資產占用情況

九、名詞解釋

十、2019年部門預算公開表

龍陵縣衛生和計劃生育局2019年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣衛生和計劃生育局是全縣衛生系統行政主管部門，主要職責有：貫徹執行黨和國家的衛生工作方針、政策及相關法律法規，結合實際，制訂衛生工作的相關政策和管理辦法；推進醫藥衛生體制改革；依法行政，實施衛生監督；制訂實施全縣疾病預防控制規劃，加強突發衛生事件應急隊伍建設；研究制訂全縣婦幼衛生工作規劃；負責組織實施基本藥物制度；建立和完善醫療機構補償機制；擬定全縣農村衛生工作規劃和政策措施；組織制訂全縣衛生人才發展規劃，加強衛生人才整體性資源開發；研究制訂全縣中醫藥、中西醫結合及民族民間醫藥發展規劃；貫徹國家愛國衛生工作規劃，組織實施全縣愛國衛生工作；負責全縣防治艾滋病的日常工作；認真落實國家基本公共衛生各項方針政策。2017年重點工作有：不斷完善基本醫療保障制度；穩步推進國家基本藥物制度；順利推行基本公共衛生服務均等化；穩步推進公立醫院改革；推進各項惠民政策實事；積極開展艾滋病防治工作；抓好黨風廉政建設和行風建設工作。

（二）機構設置情況

龍陵縣衛計系統下含有16個單位：龍陵縣衛生和計劃生育局局機關、縣疾病預防控制中心、縣婦幼保健計劃生育服務中心、縣人民醫院、縣中醫醫院、縣衛生和計劃生育局綜合監督執法所、龍山鎮河頭衛生院、鎮安鎮中心衛生院、龍江鄉中心衛生院、臘勐鎮衛生院、碧寨鄉衛生院、龍新鄉衛生院、象達鎮中心衛生院、平達鄉中心衛生院、勐糯鎮中心衛生院、木城鄉衛生院。

（三）重點工作概述

2019年，我局將認真貫徹落實省、市、縣衛生計生工作會議精神，按照縣委、縣政府下達的年度衛生、計生工作責任目標要求，突出重點，強化措施，狠抓落實，以期各項衛生計生工作得到有效推進。主要為：

1.全力推進健康脫貧攻堅。貫徹落實云南健康扶貧30條措施實施方案、大病專項集中救治方案和大病專項補充保險實施方案等健康扶貧有關政策措施，突出重點地區、重點人群、重點病種綜合精準施策，有效防止因病致貧、因病返貧。

2.醫藥衛生體制改革取得新進展。一是全民醫保體系全面建立，二是公立醫院改革全面推開，三是基本藥物制度和基層運行新機制不斷鞏固完善。

3.醫療衛生服務制度體系日益健全。全市覆蓋城鄉的基層醫療衛生服務體系基本建成，醫療衛生服務設施條件明顯改善，服務可及性不斷增強，進一步滿足了城鄉居民醫療衛生服務需求。

4.公共衛生服務均等化水平逐步提高。全縣積極推動衛生發展模式從重疾病治療向全面健康管理轉變，城鄉居民公共衛生服務基本覆蓋居民生命全周期。

5.基層中醫藥工作走取得良好進展。全縣以爭創全國基層中醫藥工作先進縣為載體，促進基層中醫醫療資源快速增長，服務能力顯著增強，為改變基層群眾就醫習慣和破解醫改難題進行了有益的探索和實踐。

6.醫療衛生服務綜合監管顯著加強。認真落實《醫療質量管理辦法》等法律法規，加強醫療責任保險工作，構建和諧醫患關系。

7.人口計生各項工作有效推進。按要求實施全面兩孩政策，改革和完善《生育服務證》登記辦理，認真落實計劃生育利益導向政策，加強出生人口監測預警和出生人口性別比綜合治理，積極推進流動人口計劃生育基本公共衛生服務均等化等工作。

8.第四輪防艾人民戰爭持續攻堅。嚴格落實一把手負責制和目標責任制，鞏固宣傳教育和醫防合作新模式，不斷加強監測檢測和感染者管理，強化行為干預措施，性病艾滋病防控工作取得新成效。

9.全面從嚴治黨和行風作風建設扎實有效。堅定不移抓理想信念和黨性黨風教育，嚴明政治紀律和政治規矩，強化日常教育監督管理，加大正風肅紀力度，保持風清氣正的政治生態。認真抓好醫德醫風教育和行風建設，全力推進廉政風險防控機制建設，強化醫德考評和宣傳教育。

二、預算單位基本情況

我單位編制2019年部門預算單位共16個,下設0個單位，其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截至2018年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制26人，其中：行政編制 23人，事業編制3人。在職實有22人，其中：財政全供養22人，財政部分供養0人，非財政供養0人。離退休人員 9人，其中：離休0人，退休 9人。車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 8826778.69元，其中：一般公共預算財政撥款8826778.69元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 8826778.69元，其中:本年收入8826778.69元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款8826778.69元（本級財力8826778.69元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 8826778.69元。財政撥款安排支出 8826778.69元，其中，基本支出5098578.69元，項目支出3728200.00元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于2080501歸口管理的行政單位離退休11712.00元，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出358036.80元，2100101 行政運行3045046.73元，2100399其他基層醫療衛生機構支出1473600.00元，2101101行政單位醫療138575.8元，2101103公務員醫療補助71607.36元，2109901其他衛生健康支出3728200.00元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出5098578.69元，項目支出3728200.00元）。

五、“三公”經費預算情況

2019年龍陵縣衛生和計劃生育局“三公”經費財政撥款預算安排150000.00元，比上年預算增加11000.00元，同比增長7.91%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。

（二）公務接待費

安排公務接待費70000.00元，比上年預算減少21000.00元，同比下降23.08%。主要是嚴格執行中央八項規定精神，厲行節儉。

（三）公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費80000.00元，比上年預算增加32000.00元，同比增長66.67%，其中：公務用車購置費0元，增長0元，同比增長0%；公務用車運行維護費80000.00元，增加32000.00元，同比增長66.67%，主要是一方面是2019年車輛經費提高標準，另一方面是下鄉增多，車輛運行維護費增多。

六、對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2019年年初預算數為5098578.69元，比上年預算減少61394.83元，同比下降1.19%，主要是2019年有人員調出，人員經費比2018年減少。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年年初預算數為3728200.00元，比上年預算增加3728200.00元，同比增長100%，主要是2019年新增離任鄉村醫生補助經費。其中： 離任鄉村醫生補助項目支出3728200.00元，主要用于對離任鄉村醫生進行補助。

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費460783.68元，比上年預算減少72359.52元，同比減少14.37%，占基本支出的9.04％，主要是2019年有人員調出，公用經費比2018年減少。

（二）政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，2019年衛計局及所轄各預算單位采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）重點項目預算績效目標編制情況

2019年龍陵縣衛生和計劃生育局共申報項目1，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排3728200.00元，編制績效指標1個，其中：重點項目1個，財政預算安排3728200.00元，編制績效指標1個。2019年龍陵縣衛生和計劃生育局對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

（四）國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

十、2019年預算公開表

01.部門收支總表 1-1

02.部門收入總表 1-2

03.部門支出總表1-3

04.部門財政撥款支出明細表 1-4

05.財政撥款收支預算總表 1-5

06.一般公共預算支出表1-6

07.基本支出預算表1-7

08.基金預算支出情況表 1-8

09.“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表 1-9

10.對下績效目標表 1-10

11.部門整體支出績效目標1-11

12.政府采購表 1-12