一、木城衛(wèi)生院基本情況

（一）主要職能：

我院位于龍陵縣木城鄉(xiāng)木城街，是政府舉辦為木城鄉(xiāng)和周圍各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各族人民群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)和衛(wèi)生預(yù)防保健的非營利性的醫(yī)療衛(wèi)生單位和醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

機(jī)構(gòu)人員情況：

木城衛(wèi)生院2017年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）；離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

(三)預(yù)算收入支出情況

1.匯總情況

2017年龍陵縣木城衛(wèi)生院部門預(yù)算是：龍陵縣本級(jí)財(cái)政安排經(jīng)費(fèi) 98.62152萬元，支出 98.62152萬元，其中：（按功能科目分類)醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出 83.39832萬元，社會(huì)和保障就業(yè)支出15.2232萬元（按經(jīng)濟(jì)用途分類）基本支出 98.61252萬元；（其中：工資福利支出96.9912 萬元，商品和服務(wù)支出 1.63032萬元。）項(xiàng)目支出 0萬元。

2.預(yù)算收支增減變化情況

2017年預(yù)算較2016年收入支出增加12.26萬元，其中基本支出增加12.26萬元，原因?yàn)?016年工資額度大幅增加，人員工資上漲。

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

我單位為龍陵縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局二級(jí)預(yù)算事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

4.政府采購安排情況

2017年，我單位按照《保山市2017年政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》（保政辦發(fā)〔2017〕3號(hào)）規(guī)定執(zhí)行政府采購。實(shí)行集中采購與分散采購相結(jié)合，集中目錄內(nèi)限額標(biāo)準(zhǔn)以下按要求備案自行采購，限額標(biāo)準(zhǔn)以上的按要求集中招標(biāo)采購，集中目錄外限額標(biāo)準(zhǔn)以下的自行采購，限額標(biāo)準(zhǔn)以上的按規(guī)定進(jìn)行分散采購。

2017年，部門政府采購預(yù)算 11.8萬元，其中貨物類 11.8萬元，工程類 0萬元，服務(wù)類 0 萬元。政府采購預(yù)算資金中，一般公共預(yù)算 0 萬元，政府性基金 0 萬元，其他資金11.8萬元。

二、實(shí)行部門預(yù)算的重要性和必要性

實(shí)行部門預(yù)算是財(cái)政改革的主要內(nèi)容，是三大改革（政府采購、國庫單一支付制度、部門預(yù)算）的重中之重，是推進(jìn)依法理財(cái)?shù)闹匾胧?shí)行部門預(yù)算有利于建立與社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)和公共財(cái)政框架相適應(yīng)的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制，實(shí)現(xiàn)依法理財(cái)、規(guī)范理財(cái)，提高財(cái)政工作質(zhì)量和財(cái)政資金使用效率。推進(jìn)部門預(yù)算是建立科學(xué)規(guī)范的預(yù)算管理制度，保證財(cái)政資金分配和使用合理的基礎(chǔ)。實(shí)行部門預(yù)算就是將財(cái)政資金按部門和項(xiàng)目進(jìn)行分配，通過零基預(yù)算辦法，把原來按功能劃分的資金細(xì)化到部門和項(xiàng)目，把部門的各種收支納入預(yù)算管理，預(yù)算一經(jīng)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)，財(cái)政部門和預(yù)算單位都必須嚴(yán)格執(zhí)行。

三、編制部門預(yù)算的指導(dǎo)思想和基本原則

龍陵縣木城鄉(xiāng)衛(wèi)生院預(yù)算的指導(dǎo)思想是：按照建立公共財(cái)政框架的總體要求，努力提高預(yù)算編制質(zhì)量和水平。以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，根據(jù)《中華人民共和國地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》的規(guī)定，依法認(rèn)真履行職責(zé)，不斷推進(jìn)各機(jī)關(guān)工作。安排項(xiàng)目的原則：保障各機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，做好新形勢下各機(jī)關(guān)工作的職責(zé)定位。

四、具體做法

（一）全面清理預(yù)算單位的經(jīng)常性業(yè)務(wù)，充分預(yù)估2017的業(yè)務(wù)工作。實(shí)行部門預(yù)算后，部門預(yù)算一經(jīng)龍陵縣人民代表大會(huì)批準(zhǔn)，必須嚴(yán)格執(zhí)行，年中一般不能追加，而且下達(dá)的預(yù)算不能調(diào)整。因此要求對(duì)2017年的各項(xiàng)業(yè)務(wù)要有充分估計(jì)。有些不可預(yù)估的臨時(shí)決定召開的重要會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等，在編制預(yù)算時(shí)無法預(yù)估，只能特殊解決。

（二）認(rèn)真估算各項(xiàng)業(yè)務(wù)所需資金。各項(xiàng)工作的開展，離不開資金的支撐，同時(shí)應(yīng)與國家財(cái)力相適應(yīng)。因此要求在提出預(yù)算時(shí)，一要充分反映各項(xiàng)業(yè)務(wù)所需資金，對(duì)各項(xiàng)工作，都要根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)及消耗水平合理確定所需資金；二要考慮財(cái)力的可能，根據(jù)財(cái)政收入的情況，合理安排資金；三是對(duì)所申請(qǐng)的資金合理分類排序，讓財(cái)政部門了解部門的主要任務(wù)，統(tǒng)籌兼顧。

（三）準(zhǔn)確把握部門的工作重點(diǎn)。

（四）三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年預(yù)算我單位為龍陵縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局二級(jí)預(yù)算事業(yè)單位，沒有三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算，故2017年三公經(jīng)費(fèi)減少0萬元，比決算減少 0萬元

根據(jù)上述指導(dǎo)思想、原則及做法，預(yù)算數(shù)為：收入安排98.62152 萬元，支出 98.62152萬元。

五、名詞解釋

本單位不涉及專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋。

龍陵縣木城鄉(xiāng)衛(wèi)生院

2017年1月30日