一、衛計部門基本情況

（一）主要職能

龍陵縣衛生和計劃生育局是全縣衛生系統行政主管部門，主要職責有：貫徹執行黨和國家的衛生工作方針、政策及相關法律法規，結合實際，制訂衛生工作的相關政策和管理辦法；推進醫藥衛生體制改革；依法行政，實施衛生監督；制訂實施全縣疾病預防控制規劃，加強突發衛生事件應急隊伍建設；研究制訂全縣婦幼衛生工作規劃；負責組織實施基本藥物制度；建立和完善醫療機構補償機制；擬定全縣農村衛生工作規劃和政策措施；組織制訂全縣衛生人才發展規劃，加強衛生人才整體性資源開發；研究制訂全縣中醫藥、中西醫結合及民族民間醫藥發展規劃；貫徹國家愛國衛生工作規劃，組織實施全縣愛國衛生工作；負責全縣防治艾滋病的日常工作；認真落實國家基本公共衛生各項方針政策。2017年重點工作有：不斷完善基本醫療保障制度；穩步推進國家基本藥物制度；順利推行基本公共衛生服務均等化；穩步推進公立醫院改革；推進各項惠民政策實事；積極開展艾滋病防治工作；抓好黨風廉政建設和行風建設工作。

（二）部門基本情況

龍陵縣衛計系統下含有16個單位：龍陵縣衛生和計劃生育局局機關、縣疾病預防控制中心、縣婦幼保健計劃生育服務中心、縣人民醫院、縣中醫醫院、縣衛生和計劃生育局綜合監督執法所、龍山鎮河頭衛生院、鎮安鎮中心衛生院、龍江鄉中心衛生院、臘勐鎮衛生院、碧寨鄉衛生院、龍新鄉衛生院、象達鎮中心衛生院、平達鄉中心衛生院、勐糯鎮中心衛生院、木城鄉衛生院。

（三）機構人員情況

衛計系統編制人數723人，其中：行政編制25人，事業編制698人（參公管理人員編制16人，財政補助人員編制682人）。年末在職職工660人，其中：在職人員659人，離休人員1人。遺屬人員21人。

實有車輛編制12輛，在編實有車輛12輛。

三、2017年部門預算收支情況

1.匯總情況

2017年龍陵縣衛計部門預算是：龍陵縣本級財政安排經費 4362.66 萬元，支出 4262.66 萬元，其中：基本支出 4166.66萬元；（其中：工資福利支出 4047.79 萬元，商品和服務支出 95.23萬元， 對個人和家庭的補助支出23.64萬元）；項目支出96萬元。

2.預算收支增減變化情況

2017年預算較2016年收入支出增加620.17萬元，其中基本支出增加545.27萬元，原因為2016年工資額度大幅增加，人員工資上漲，項目支出減少25.1萬元，原因是2017年新農合并入社保機構，故項目預算經費減少25.1萬元。

3.機關運行經費安排情況

2017年機關運行經費即人員公務經費12.92萬元，比2016年減少1.46萬元，原因是2017年人員減少。

4.政府采購安排情況

2017年，我單位按照《保山市2017年政府集中采購目錄及標準》（保政辦發〔2017〕3號）規定執行政府采購。實行集中采購與分散采購相結合，集中目錄內限額標準以下按要求備案自行采購，限額標準以上的按要求集中招標采購，集中目錄外限額標準以下的自行采購，限額標準以上的按規定進行分散采購。

2017年，衛計部門政府采購預算 2639.97萬元，其中貨物類1059.06萬元，工程類 1568.5萬元，服務類 12.41萬元。政府采購預算資金中，一般公共預算148.00萬元，政府性基金 0 萬元，其他資金2491.97萬元。

二、實行部門預算的重要性和必要性

實行部門預算是財政改革的主要內容，是三大改革（政府采購、國庫單一支付制度、部門預算）的重中之重，是推進依法理財的重要措施。實行部門預算有利于建立與社會主義市場經濟和公共財政框架相適應的財政運行機制，實現依法理財、規范理財，提高財政工作質量和財政資金使用效率。推進部門預算是建立科學規范的預算管理制度，保證財政資金分配和使用合理的基礎。實行部門預算就是將財政資金按部門和項目進行分配，通過零基預算辦法，把原來按功能劃分的資金細化到部門和項目，把部門的各種收支納入預算管理，預算一經人民代表大會批準，財政部門和預算單位都必須嚴格執行。

三、編制部門預算的指導思想和基本原則

龍陵縣衛計部門預算的指導思想是：按照建立公共財政框架的總體要求，努力提高預算編制質量和水平。以鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導，根據《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的規定，依法認真履行職責，不斷推進各機關工作。安排項目的原則：保障各機關工作的正常運轉，做好新形勢下各機關工作的職責定位。

四、具體做法

（一）全面清理預算單位的經常性業務，充分預估20,7的業務工作。實行部門預算后，部門預算一經龍陵縣人民代表大會批準，必須嚴格執行，年中一般不能追加，而且下達的預算不能調整。因此要求對2017年的各項業務要有充分估計。有些不可預估的臨時決定召開的重要會議、培訓、學習等，在編制預算時無法預估，只能特殊解決。

（二）認真估算各項業務所需資金。各項工作的開展，離不開資金的支撐，同時應與國家財力相適應。因此要求在提出預算時，一要充分反映各項業務所需資金，對各項工作，都要根據業務性質及消耗水平合理確定所需資金；二要考慮財力的可能，根據財政收入的情況，合理安排資金；三是對所申請的資金合理分類排序，讓財政部門了解部門的主要任務，統籌兼顧。

（三）準確把握部門的工作重點。主要重點為：認真貫徹各種法規制度及衛生計生工作方針政策，積極落實農村衛生計生改革與發展的各項政策措施，繼續推進城鎮醫藥衛生體制改革，強化內部管理，改善服務態度，提高服務質量。

（四）三公經費預算情況

根據中央八項規定，厲行節約的相關要求，2016年“三公”經費預算數為數34.27萬元，其中公務用車運行費16.97萬元，接待費17.31萬元；在2016年的基礎上，2017年“三公”經費預算總額26.3萬元,比上年減少7.93萬元,減幅23.26%，原因是根據中央八項規定關于控制三公經費的要求嚴格控制2017年三公經費，為此衛計部門將繼續加強管理，精打細算，增收節支，合理開支，專款專用，將嚴格執行各項財經紀律和財務開支范圍及標準，加大建立健全支出報銷審批制度，嚴格控制“三公經費”支出。具體情況如下：

(一) 公務用車購置及運行維護費

2017年龍陵縣衛計部門公務用車購置費預算為0萬元，運行維護費預算金額12.4萬元，與上年減少4.57萬元。減幅26.93%。主要用于保障工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（二）公務接待費

2017年龍陵縣衛計部門預計共執行國內公務接待120批次600余人，公務接待費開支13.9萬元，與上年預算相比減少3.41萬元，減幅19.7%。主要用于接待上級對下級工作檢查，工作經驗交流等產生的各種費用。

（三）因公出國費

2017年我系統無因公出國（境）團組數及人數。

五、名詞解釋

本單位不涉及專業性較強的名詞解釋。

龍陵縣衛生和計劃生育局

2017年1月30日