一、縣人民醫(yī)院基本情況

（一）主要職能：

龍陵縣人民醫(yī)院是一所集醫(yī)療、預防保健、臨床教學為一體的二級甲等醫(yī)院，是非營利性的公益事業(yè)單位。職能是為全縣人民的健康服務，其主要任務是為全縣醫(yī)療衛(wèi)生服務及計劃生育服務。

（二）機構(gòu)人員情況：

龍陵縣人民醫(yī)院2016年末人員編制188人，實有職工347人，在編職工183人，專業(yè)技術人員297人（正高3人，副高39人，中職70人，初職185人），財會人員21人，工程師1人，工勤人員17人，勞務派遣工1人，返聘專家10人；黨政領導5人，院長1人，書記1人，副院長2人，副書記1人。

(三)預算收入支出情況

1.匯總情況

2017年龍陵縣人民醫(yī)院部門預算是：龍陵縣財政撥款經(jīng)費 806.91 萬元，支出 806.91 萬元，其中：工資福利支出791.96萬元，商品和服務支出0.80萬元，對個人和家庭的補助14.14萬元。

2.預算收支增減變化情況

2017年預算較2016年收入支出減少73.82萬元，原因為2017年退休人員工資由社保發(fā)放，不納入預算。

3、政府采購安排情況

2017年，我單位按照《保山市2017年政府集中采購目錄及標準》（保政辦發(fā)〔2017〕3號）規(guī)定執(zhí)行政府采購。實行集中采購與分散采購相結(jié)合，集中目錄內(nèi)限額標準以下按要求備案自行采購，限額標準以上的按要求集中招標采購，集中目錄外限額標準以下的自行采購，限額標準以上的按規(guī)定進行分散采購。

2017年，部門政府采購預算383.44萬元，其中貨物類379.03 萬元，工程類0萬元，服務類4.41萬元。政府采購預算資金中，一般公共預算0萬元，政府性基金0萬元，其他資金383.44萬元。

二、實行部門預算的重要性和必要性

實行部門預算是財政改革的主要內(nèi)容，是三大改革（政府采購、國庫單一支付制度、部門預算）的重中之重，是推進依法理財?shù)闹匾胧嵭胁块T預算有利于建立與社會主義市場經(jīng)濟和公共財政框架相適應的財政運行機制，實現(xiàn)依法理財、規(guī)范理財，提高財政工作質(zhì)量和財政資金使用效率。推進部門預算是建立科學規(guī)范的預算管理制度，保證財政資金分配和使用合理的基礎。實行部門預算就是將財政資金按部門和項目進行分配，通過零基預算辦法，把原來按功能劃分的資金細化到部門和項目，把部門的各種收支納入預算管理，預算一經(jīng)人民代表大會批準，財政部門和預算單位都必須嚴格執(zhí)行。

三、編制部門預算的指導思想和基本原則

按照建立公共財政框架的總體要求，努力提高預算編制質(zhì)量和水平。以鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導，按照建立公共財政體制的要求，加大預算編制改革的力度，嚴格預算管理,進一步完善和細化預算編制,盡快建立管理規(guī)范、結(jié)構(gòu)合理、公開透明、約束有力和講求效益的預算管理機制。根據(jù)《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的規(guī)定，依法認真履行職責，不斷推進各機關工作。

四、具體做法

（一）全面清理預算單位的經(jīng)常性業(yè)務，充分預估2017的業(yè)務工作。實行部門預算后，部門預算一經(jīng)龍陵縣人民代表大會批準，必須嚴格執(zhí)行，年中一般不能追加，而且下達的預算不能調(diào)整。因此要求對2017年的各項業(yè)務要有充分估計。有些不可預估的臨時決定召開的重要會議、培訓、學習等，在編制預算時無法預估，只能特殊解決。

（二）認真估算各項業(yè)務所需資金。各項工作的開展，離不開資金的支撐，同時應與國家財力相適應。因此要求在提出預算時，一要充分反映各項業(yè)務所需資金，對各項工作，都要根據(jù)業(yè)務性質(zhì)及消耗水平合理確定所需資金；二要考慮財力的可能，根據(jù)財政收入的情況，合理安排資金；三是對所申請的資金合理分類排序，讓財政部門了解部門的主要任務，統(tǒng)籌兼顧。

（三）準確把握部門的工作重點。

（四）三公經(jīng)費預算與上年持平。

根據(jù)上述指導思想、原則及做法，預算數(shù)為：收入安排 806.91萬元，支出 806.91萬元。

五、名詞解釋

本單位不涉及專業(yè)性較強的名詞解釋。

龍陵縣人民醫(yī)院

2017年1月30日