一、龍陵縣中醫醫院基本情況

（一）主要職能：

龍陵縣中醫院履行著全縣醫療衛生服務、計劃生育服務及龍山鎮的公共衛生工作職能。全院有行政后勤類科室7個：院辦公室、醫務科、財務科、護理部、總務科、醫療保險辦公室、信息科；醫療輔助類科室4個：供應室、車隊、收費室、洗衣室;醫技科室分為：藥劑科、放射科、B超室、檢驗科、心電圖室；臨床類科室有：綜合門診、中醫門診、耳鼻咽喉科、針灸推拿科、震波碎石科、公衛辦、內兒科、外科、婦科、骨傷科等。編制床位100張，占地面積2400㎡，房物面積3185㎡。

（二）機構人員情況：

龍陵縣中醫醫院2017年末實有人員編制89人。其中：事業編制89人；在職在編實有事業人員88人。

(三)預算收入支出情況

1.匯總情況

2017年龍龍陵縣中醫醫院部門預算是：龍陵縣本級財政安排經費361.44萬元，支出 361.44萬元，其中：（按經濟用途分類）基本支出 361.44萬元；（其中：工資福利支出 359.86萬元，對個人和家庭的補助支出 1.58萬元。）項目支出0萬元。

2.預算收支增減變化情況

2017年預算較2016年收入支出減少12.28萬元，其中基本支出增加減少12.28萬元，原因為2017年批復的基本支出預算中工資福利支出不包含改革公務員工資制度和事業單位收入分配制度改革，以及完善艱苦邊遠地區津貼制度的新增支出；行政事業單位離退休經費、醫療經費和住房公積金實行歸口管理，2017年基本支出預算不包括此項經費。故基本預算經費減少12.28萬元。

3.政府采購安排情況

2017年，我單位按照《保山市2017年政府集中采購目錄及標準》（保政辦發〔2017〕3號）規定執行政府采購。實行集中采購與分散采購相結合，集中目錄內限額標準以下按要求備案自行采購，限額標準以上的按要求集中招標采購，集中目錄外限額標準以下的自行采購，限額標準以上的按規定進行分散采購。

2017年，部門政府采購預算1949萬元，其中貨物類400萬元，工程類1549萬元，服務類 0 萬元。政府采購預算資金中，一般公共預算0萬元，政府性基金 0 萬元，其他資金1949萬元。

二、實行部門預算的重要性和必要性

實行部門預算是財政改革的主要內容，是三大改革（政府采購、國庫單一支付制度、部門預算）的重中之重，是推進依法理財的重要措施。實行部門預算有利于建立與社會主義市場經濟和公共財政框架相適應的財政運行機制，實現依法理財、規范理財，提高財政工作質量和財政資金使用效率。推進部門預算是建立科學規范的預算管理制度，保證財政資金分配和使用合理的基礎。實行部門預算就是將財政資金按部門和項目進行分配，通過零基預算辦法，把原來按功能劃分的資金細化到部門和項目，把部門的各種收支納入預算管理，預算一經人民代表大會批準，財政部門和預算單位都必須嚴格執行。

三、編制部門預算的指導思想和基本原則

龍陵縣中醫醫院預算的指導思想是：按照建立公共財政框架的總體要求，努力提高預算編制質量和水平。以鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導，根據《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的規定，依法認真履行職責，不斷推進各機關工作。安排項目的原則：保障工作的正常運轉，做好新形勢下工作的職責定位。

四、具體做法

（一）全面清理預算單位的經常性業務，充分預估2017的業務工作。實行部門預算后，部門預算一經龍陵縣人民代表大會批準，必須嚴格執行，年中一般不能追加，而且下達的預算不能調整。因此要求對2017年的各項業務要有充分估計。有些不可預估的臨時決定召開的重要會議、培訓、學習等，在編制預算時無法預估，只能特殊解決。

（二）認真估算各項業務所需資金。各項工作的開展，離不開資金的支撐，同時應與國家財力相適應。因此要求在提出預算時，一要充分反映各項業務所需資金，對各項工作，都要根據業務性質及消耗水平合理確定所需資金；二要考慮財力的可能，根據財政收入的情況，合理安排資金；三是對所申請的資金合理分類排序，讓財政部門了解部門的主要任務，統籌兼顧。

（三）準確把握部門的工作重點。主要重點為：

根據上述指導思想、原則及做法，預算數為：收入安排361.44萬元，支出361.44萬元。

五、名詞解釋

本單位不涉及專業性較強的名詞解釋。

龍陵縣中醫醫院

2017年1月30日