一、衛生院基本情況

（一）主要職能：

我院位于龍陵縣臘勐鎮臘勐社區臘勐新街中段，是政府舉辦為臘勐鎮和周圍各鄉鎮各族人民群眾提供基本醫療服務和衛生預防保健的非營利性的醫療衛生單位和醫保定點醫療機構。我院占地面積2316.38平方米，房屋建筑業務及辦公用房面積1450平方米。編制事業機構1個，編制崗位22個，年末在編在崗17人，編制床位40張，實際開放床位40張。機構下設院長辦公室、財會室、西醫門診、住院部、中醫科、化驗室、B超室、公衛辦、后勤部9個科室。

（二）機構人員情況：

龍陵縣臘勐鎮衛生院2017年末實有人員編制17人。其中：行政編制0人，事業編制22人；在職在編實有行政人員0人，事業人員17人（含參公管理事業人員0人），合同制員工8人，其中護師2人，執業助理醫師6人，中醫醫士1人，醫士1人，檢驗士2人，護士5人，公衛2人，藥房2人，會計1人，救護車駕駛員1人，后勤炊事員1人，后勤清潔工1人。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

(三)預算收入支出情況

1.匯總情況

2017年龍陵縣臘勐鎮衛生院部門預算是：龍陵縣本級財政安排經費 107.31萬元，支出107.31 萬元，其中：（按功能科目分類) 醫療衛生與計劃生育支出89.53萬元，社會和保障就業支出17.78萬元；（按經濟用途分類）基本支出 107.31萬元（其中：工資福利支出104.06萬元，商品和服務支出 1.75萬元，對個人和家庭補助支出1.50萬元）項目支出0萬元。

2.預算收支增減變化情況

2017年預算較2016年收入支出增加23.67萬元，其中基本支出增加23.67萬元，原因為2017年工資額度大幅增加，人員工資上漲。

3.機關運行經費安排情況

我單位為龍陵縣衛生和計劃生育局二級預算事業單位，沒有機關運行經費安排。

4.政府采購安排情況

2017年，我單位按照《保山市2017年政府集中采購目錄及標準》（保政辦發〔2017〕3號）規定執行政府采購。實行集中采購與分散采購相結合，集中目錄內限額標準以下按要求備案自行采購，限額標準以上的按要求集中招標采購，集中目錄外限額標準以下的自行采購，限額標準以上的按規定進行分散采購。

2017年，部門政府采購預算6.09萬元，其中貨物類 6.09 萬元，工程類 0 萬元，服務類 0 萬元。政府采購預算資金中，一般公共預算 0 萬元，政府性基金 0 萬元，其他資金6.09萬元。

二、實行部門預算的重要性和必要性

實行部門預算是財政改革的主要內容，是三大改革（政府采購、國庫單一支付制度、部門預算）的重中之重，是推進依法理財的重要措施。實行部門預算有利于建立與社會主義市場經濟和公共財政框架相適應的財政運行機制，實現依法理財、規范理財，提高財政工作質量和財政資金使用效率。推進部門預算是建立科學規范的預算管理制度，保證財政資金分配和使用合理的基礎。實行部門預算就是將財政資金按部門和項目進行分配，通過零基預算辦法，把原來按功能劃分的資金細化到部門和項目，把部門的各種收支納入預算管理，預算一經人民代表大會批準，財政部門和預算單位都必須嚴格執行。

三、編制部門預算的指導思想和基本原則

龍陵縣臘勐鎮衛生院預算的指導思想是：按照建立公共財政框架的總體要求，努力提高預算編制質量和水平。以鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導，根據《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的規定，依法認真履行職責，不斷推進各機關工作。安排項目的原則：保障各機關工作的正常運轉，做好新形勢下各機關工作的職責定位。

四、具體做法

（一）全面清理預算單位的經常性業務，充分預估2017的業務工作。實行部門預算后，部門預算一經龍陵縣人民代表大會批準，必須嚴格執行，年中一般不能追加，而且下達的預算不能調整。因此要求對2017年的各項業務要有充分估計。有些不可預估的臨時決定召開的重要會議、培訓、學習等，在編制預算時無法預估，只能特殊解決。

（二）認真估算各項業務所需資金。各項工作的開展，離不開資金的支撐，同時應與國家財力相適應。因此要求在提出預算時，一要充分反映各項業務所需資金，對各項工作，都要根據業務性質及消耗水平合理確定所需資金；二要考慮財力的可能，根據財政收入的情況，合理安排資金；三是對所申請的資金合理分類排序，讓財政部門了解部門的主要任務，統籌兼顧。

（三）準確把握部門的工作重點。

（四）三公經費預算

我單位為龍陵縣衛生和計劃生育局二級預算事業單位，沒有三公經費預算。故2017三公經費預算年比上年預算減少0萬元，比決算減少 0萬元。

根據上述指導思想、原則及做法，預算數為：收入安排107.31萬元，支出107.31萬元。

五、名詞解釋

本單位不涉及專業性較強的名詞解釋。

龍陵縣臘勐鎮衛生院

2017年1月30日