一、單位基本情況

（一）主要職能

龍陵縣衛生和計劃生育局綜合監督執法所主要職能是組織實施全縣衛生監督工作計劃，對下級衛生監督工作進行監督、檢查和指導。負責法律、法規和規章規定的由縣級承擔的衛生許可和執業許可申請的受理、初審、上報、批準后證書發放的具體工作。依法開展職業衛生、放射衛生、消毒產品衛生、飲用水衛生、學校衛生、公共場所衛生、醫療衛生、毒麻藥品和傳染病防治的衛生監督工作。負責開展有關健康產品的抽檢工作，聯合相關部門打擊假冒偽劣有關健康的產品。負責調查處理由群眾舉報和投訴的違法行為；調查處理突發性衛生事件。負責衛生法律、法規、政策的宣傳和咨詢工作，開展全縣衛生監督員的培訓工作。負責全縣衛生監督信息的收集、整理、分析和報告工作。負責全縣衛生監督協管工作的組織、指導和管理。

（二）機構情況

龍陵縣衛生和計劃生育局綜合監督執法所。

（三）人員情況

龍陵縣衛生和計劃生育局綜合監督執法所是一個獨立核算的參公管理的行政事業單位，2017年人員編制13人，2016年年末在職8人，調出人員1人，調入人員0人。2017年在職人員7人。

三、2017年部門預算收支情況

1.匯總情況

2017年龍陵縣衛生和計劃生育局部門預算是：龍陵縣本級財政安排經費 84.2萬元，支出 84.2萬元，其中：基本支出 74.2萬元；（其中：工資福利支出 63.65萬元，商品和服務支出10.55萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元）；項目支出10萬元。

2.預算收支增減變化情況

2017年預算較2016年收入支出增加20.76萬元，其中基本支出增加20.76萬元，原因為2017年工資額度大幅增加，人員工資上漲，項目支出預算無變化。

3.機關運行經費安排情況

2017年機關運行經費即人員公務經費2.4萬元，比2016年減少0.6萬元，原因是2017年在職人員減少。

4.政府采購安排情況

2017年，我單位按照《保山市2017年政府集中采購目錄及標準》（保政辦發〔2017〕3號）規定執行政府采購。實行集中采購與分散采購相結合，集中目錄內限額標準以下按要求備案自行采購，限額標準以上的按要求集中招標采購，集中目錄外限額標準以下的自行采購，限額標準以上的按規定進行分散采購。

2017年，部門政府采購預算3萬元，其中貨物類 3萬元，工程類0萬元，服務類 0萬元。政府采購預算資金中，一般公共預算3萬元，政府性基金 0 萬元，其他資金0萬元。

四、實行部門預算的重要性和必要性

實行部門預算是財政改革的主要內容，是三大改革（政府采購、國庫單一支付制度、部門預算）的重中之重，是推進依法理財的重要措施。實行部門預算有利于建立與社會主義市場經濟和公共財政框架相適應的財政運行機制，實現依法理財、規范理財，提高財政工作質量和財政資金使用效率。推進部門預算是建立科學規范的預算管理制度，保證財政資金分配和使用合理的基礎。實行部門預算就是將財政資金按部門和項目進行分配，通過零基預算辦法，把原來按功能劃分的資金細化到部門和項目，把部門的各種收支納入預算管理，預算一經人民代表大會批準，財政部門和預算單位都必須嚴格執行。

五、編制部門預算的指導思想和基本原則

龍陵縣衛生和計劃生育局綜合監督執法所預算的指導思想是：按照建立公共財政框架的總體要求，努力提高預算編制質量和水平。以鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導，根據《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的規定，依法認真履行職責，不斷推進各機關工作。安排項目的原則：保障各機關工作的正常運轉，做好新形勢下各機關工作的職責定位，具體做法：

（一）全面清理預算單位的經常性業務，充分預估2017的業務工作。實行部門預算后，部門預算一經龍陵縣人民代表大會批準，必須嚴格執行，年中一般不能追加，而且下達的預算不能調整。因此要求對2017年的各項業務要有充分估計。有些不可預估的臨時決定召開的重要會議、培訓、學習等，在編制預算時無法預估，只能特殊解決。

（二）認真估算各項業務所需資金。各項工作的開展，離不開資金的支撐，同時應與國家財力相適應。因此要求在提出預算時，一要充分反映各項業務所需資金，對各項工作，都要根據業務性質及消耗水平合理確定所需資金；二要考慮財力的可能，根據財政收入的情況，合理安排資金；三是對所申請的資金合理分類排序，讓財政部門了解部門的主要任務，統籌兼顧。

（三）準確把握部門的工作重點。主要重點為：認真貫徹各種法規制度及衛生計生工作方針政策，積極落實農村衛生計生改革與發展的各項政策措施，繼續推進城鎮醫藥衛生體制改革，強化內部管理，改善服務態度，提高服務質量。

（四）三公經費預算情況

根據中央八項規定，厲行節約的相關要求，2016年“三公”經費預算數為數4.35萬元，其中公務用車運行費2.35萬元，接待費2萬元；在2016年的基礎上，2017年“三公”經費預算總額1.9萬元比上年減少2.45萬元,減幅56.32%，原因是根據中央八項規定關于控制三公經費的要求嚴格控制2017年三公經費，為此我單位將繼續加強管理，精打細算，增收節支，合理開支，專款專用，將嚴格執行各項財經紀律和財務開支范圍及標準，加大建立健全支出報銷審批制度，嚴格控制“三公經費”支出。具體情況如下：

(一) 公務用車購置及運行維護費

2017年龍陵縣衛計局綜合監督執法所公務用車購置費預算為0萬元，運行維護費預算金額0萬元，與上年減少2.35萬元。減幅100%。主要原因是2016年公車改革后公務用車被調配使用，無公務用車運行維護費。

（二）公務接待費

2017年龍陵縣衛計局綜合監督執法所預計共執行國內公務接待20批次100余人，公務接待費開支預算1.9萬元，與上年預算相比減少0.1萬元，減幅5%。主要用于接待上級對下級工作檢查，工作經驗交流等產生的各種費用。

（三）因公出國費

2017年我單位無因公出國（境）團組數及人數。

五、名詞解釋

本單位不涉及專業性較強的名詞解釋。

龍陵縣衛生和計劃生育局綜合監督執法所

2017年1月30日