一、基本情況

（一）主要職能：

龍陵縣碧寨鄉衛生院位于龍陵縣碧寨鄉碧寨街子，是黨委政府舉辦為碧寨鄉和周圍各鄉鎮各族人民群眾提供基本醫療服務和衛生預防保健的非營利性的醫療衛生單位和醫保定點醫療機構。履行著碧寨鄉全鄉的醫療衛生服務、衛生預防、婦幼保健等基本公共衛生服務等農村衛生工作的職能。下轄11個村衛生室履行著本轄區部分醫療衛生及防疫、婦幼工作。

（二）機構人員情況：

碧寨鄉衛生院屬于事業編制，編制機構數1個，編制床位40張，實際開放床位30張。機構下設西醫門診、中醫門診、住院部、公衛辦和后勤保障科等幾個科。碧寨鄉衛生院事業編制人數24人，實有在職職工16人，退休職工5人。

(三)預算收入支出情況

1.匯總情況

2017年龍陵縣碧寨鄉衛生院部門預算是：龍陵縣本級財政安排經費 102.35 萬元，支出 102.35 萬元，其中：（按功能科目分類)社會和保障就業支出16.10萬元；醫療衛生與計劃生育支出86.25 萬元；（按經濟用途分類）基本支出 102.35萬元（其中：工資福利支出 100.27 萬元，商品和服務支出 1.69萬元,對個人和家庭補助支出0.39萬元）項目支出0萬元。

2.預算收支增減變化情況

2017年預算較2016年收入支出增加11.00萬元，其中基本支出增加11.00萬元，原因為2016年工資額度大幅增加，人員工資上漲。

3.機關運行經費安排情況

我單位為龍陵縣衛生和計劃生育局二級預算事業單位，沒有機關運行經費安排。

4.政府采購安排情況

2017年，我單位按照《保山市2017年政府集中采購目錄及標準》（保政辦發〔2017〕3號）規定執行政府采購。實行集中采購與分散采購相結合，集中目錄內限額標準以下按要求備案自行采購，限額標準以上的按要求集中招標采購，集中目錄外限額標準以下的自行采購，限額標準以上的按規定進行分散采購。

2017年，部門政府采購預算 8 萬元，其中貨物類 8 萬元，工程類 0 萬元，服務類 0 萬元。政府采購預算資金中，一般公共預算 0萬元，政府性基金 0 萬元，其他資金8萬元。

二、實行部門預算的重要性和必要性

實行部門預算是財政改革的主要內容，是三大改革（政府采購、國庫單一支付制度、部門預算）的重中之重，是推進依法理財的重要措施。實行部門預算有利于建立與社會主義市場經濟和公共財政框架相適應的財政運行機制，實現依法理財、規范理財，提高財政工作質量和財政資金使用效率。推進部門預算是建立科學規范的預算管理制度，保證財政資金分配和使用合理的基礎。實行部門預算就是將財政資金按部門和項目進行分配，通過零基預算辦法，把原來按功能劃分的資金細化到部門和項目，把部門的各種收支納入預算管理，預算一經人民代表大會批準，財政部門和預算單位都必須嚴格執行。

三、編制部門預算的指導思想和基本原則

龍陵縣碧寨鄉衛生院預算的指導思想是：按照建立公共財政框架的總體要求，努力提高預算編制質量和水平。以鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導，根據《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的規定，依法認真履行職責，不斷推進各機關工作。安排項目的原則：保障各機關工作的正常運轉，做好新形勢下各機關工作的職責定位。

四、具體做法

（一）全面清理預算單位的經常性業務，充分預估2017的業務工作。實行部門預算后，部門預算一經龍陵縣人民代表大會批準，必須嚴格執行，年中一般不能追加，而且下達的預算不能調整。因此要求對2017年的各項業務要有充分估計。有些不可預估的臨時決定召開的重要會議、培訓、學習等，在編制預算時無法預估，只能特殊解決。

（二）認真估算各項業務所需資金。各項工作的開展，離不開資金的支撐，同時應與國家財力相適應。因此要求在提出預算時，一要充分反映各項業務所需資金，對各項工作，都要根據業務性質及消耗水平合理確定所需資金；二要考慮財力的可能，根據財政收入的情況，合理安排資金；三是對所申請的資金合理分類排序，讓財政部門了解部門的主要任務，統籌兼顧。

（三）準確把握部門的工作重點。主要重點為：在各級黨委政府和各相關部門的正確領導下開展業務工作，積極落實農村衛生改革與發展的各項政策措施，繼續推進城鎮醫藥衛生體制改革，強化內部管理，改善服務態度，提高服務質量，并堅持把改善醫療服務條件，堅持“以病人為中心，患者至上”的優質服務宗旨，努力提高醫療服務質量。

（四）三公經費預算

我單位為龍陵縣衛生和計劃生育局二級預算事業單位，沒有三公經費預算。

根據上述指導思想、原則及做法，預算數為：收入安排 102.35 萬元，支出 102.35萬元。

五、名詞解釋

本單位不涉及專業性較強的名詞解釋。

龍陵縣碧寨鄉衛生院

2017年1月30日