按照預算管理的相關規定，部門預算編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中，龍陵縣衛生系統的收支均全部包含在部門預算中。

一、基本職能及主要工作

龍陵縣衛生局是全縣衛生系統行政主管部門，主要職責有：貫徹執行黨和國家的衛生工作方針、政策及相關法律法規，結合實際，制訂衛生工作的相關政策和管理辦法；推進醫藥衛生體制改革；依法行政，實施衛生監督；制訂實施全縣疾病預防控制規劃，加強突發衛生事件應急隊伍建設；研究制訂全縣婦幼衛生工作規劃；負責組織實施基本藥物制度；建立和完善醫療機構補償機制；擬定全縣農村衛生工作規劃和政策措施；組織制訂全縣衛生人才發展規劃，加強衛生人才整體性資源開發；研究制訂全縣中醫藥、中西醫結合及民族民間醫藥發展規劃；貫徹國家愛國衛生工作規劃，組織實施全縣愛國衛生工作；負責全縣防治艾滋病的日常工作；認真落實國家基本公共衛生各項方針政策。2015年重點工作有：不斷完善基本醫療保障制度；穩步推進國家基本藥物制度；順利推行基本公共衛生服務均等化；穩步推進公立醫院改革；推進各項惠民政策實事；積極開展艾滋病防治工作；抓好黨風廉政建設和行風建設工作。

二、部門基本情況

龍陵縣衛生系統下含有16個單位：龍陵縣衛生局局機關、縣疾病預防控制中心、縣婦幼保健院、縣人民醫院、縣中醫醫院、縣衛生局衛生監督所、龍山鎮河頭衛生院、鎮安鎮中心衛生院、龍江鄉中心衛生院、臘勐鄉衛生院、碧寨鄉衛生院、龍新鄉衛生院、象達鄉中心衛生院、平達鄉中心衛生院、勐糯鎮中心衛生院、木城鄉衛生院。編制2015年部門預算時，在編實有人數606人（其中：財政全供養在職350人，部分供養在職256人），離退休197人。財政遺屬補助28人，村醫283人；在編實有車輛7輛。

三、2015年部門預算收支情況

2015年部門預算總收入2707.63萬元，全部為財政撥款。2015年部門預算總支出2707.63萬元，其中：基本支出2619.73萬元，項目支出87.90萬元。

（一）基本支出情況

2015年用于人員工資、保障機構正常運轉支出2619.73萬元。

1、工資福利支出1808.36萬元

機關在職人員工資由職務工資、級別工資、崗位工資、技術等級工資、特崗津貼、生活性補貼、艱苦邊遠地區津貼、工作性津貼構成。

事業單位在職人員工資由薪級工資、崗位工資、基礎績效、改革性補貼、艱苦邊遠地區津貼構成。

核定標準：在職人員工資依據龍陵縣人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人，財政按核定工資總額的60%對縣人民醫院和縣中醫醫院進行預算，其余單位按核定總額的100%進行預算。

2、商品和服務支出36.46萬元

商品和服務支出預算有公務經費、車輛經費和工會經費三方面。其中：公務經費7.84萬元，車輛經費5.60萬元，工會經費23.03萬元。

核定標準：公務經費按龍陵縣衛生局局機關、新型農村合作醫療管理委員會辦公室、龍陵縣紅十字會、龍陵縣衛生局衛生監督所人數核定每人年均2000元；車輛經費按龍陵縣衛生局機關2輛、龍陵縣紅十字會1輛、龍陵縣衛生局衛生監督所1輛、龍陵縣婦幼保健院1輛、龍陵縣疾病預防控制中心1輛、龍陵縣人民醫院1輛核定每輛車年均8000元。

3、個人和家庭補助支出774.91萬元

其中：離休費7.22萬元，退休費757.90萬元，遺屬補助9.29萬元，護理費0.29萬元，其他0.21萬元。

核定標準：離退休人員工資依據龍陵縣人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人。

（二）項目支出情況

2015年用于開展各項專項工作經費支出87.90萬元。

1、新型農村合作醫療工作經費25萬元。

2005年9月29日第21次省長辦公會議提出“縣（市）人口在50萬人以內的，按每個參合農民1元的工作經費標準撥付并列入年度財政預算”，2015年我縣的參合人口約為25萬余人。

2、防艾工作經費8萬元

防艾經費主要用于開展艾滋病防治知識宣傳教育、艾滋病感染者/病人管理、高危人群行為干預、艾滋病自愿咨詢檢測、母嬰阻斷等工作。

3、貧困孕產婦救助工作經費2.90萬元

2003年經縣衛生局請示，縣委、縣政府研究決定，縣財政每年按全縣總人口人均0.1元計算劃撥資金。按全縣28.9萬人計算。

4、愛國衛生運動委員會工作經費1萬元

該筆預算經費主要用于愛國衛生運動工作的經費支出。

5、醫療糾紛調解經費1萬元

根據市人民政府與縣人民政府簽訂的衛生工作目標責任書要求，“積極推進醫患糾紛第三方調解，落實經費、人員和辦公場所”。

6、突發公共衛生事件應急經費2萬元

根據《龍陵縣人民政府辦公室關于印發龍陵縣突發公共衛生事件應急預案的通知》（龍政辦發〔2012〕187號）文件的要求，“縣財政局應保障突發公共衛生事件應急基礎設施項目建設、應急救援設備更新、應急物資儲備和損耗補償等經費，保障突發公共衛生事件應急處理經費，并將所需經費列入縣政府財政預算”。

7、衛生救護培訓經費20萬元

衛生救護培訓經費主要用于衛生救護培訓的教師授課費、教材費、工本費等相關費用的支出。

8、中醫藥事業發展經費2萬元

根據《龍陵縣扶持和促進中醫藥事業發展任務分解方案的通知》（龍政辦發〔2012〕187號）第十四條，“加大經費投入”中醫藥發展專項經費2萬元，用于發展中醫藥服務。

9、瘧疾、結核、慢性病等防治經費5萬元

下達瘧疾、結核、慢性病等防治經費5萬元用于瘧疾的消除，結核病的防治及慢性病的診斷監測等工作的開展。

10、其他專項工作經費（非稅收入安排）6萬元

該筆經費為單位非稅收入上繳財政后的非稅收入返還，主要用于單位的日常工作經費。

11、學生營養改善健康狀況監測評估工作經費2萬元

經費用于37所學校進行監測的材料費、培訓費及督導工作。

12、衛生監督所工作經費和專項整治工作經費6萬元（專項整治工作經費4萬元，業務經費2萬元）

該筆經費為單位的日常業務及專項整治工作。

13、基本公共衛生服務工作考核經費4萬元

該筆資金用于衛生主管部門對下級醫療機構完成基本公共衛生服務情況檢查考核工作經費。

14、醫改工作經費3萬元

我縣納入重點公立醫院改革試點縣，該筆資金用于行政主管部門推進公立醫院改革工作經費。

四、“三公”經費預算情況說明

2014年“三公”經費預算數為35.08萬元，實際決算數為32.32萬元，我局全年接待125批次共計1106人次。相比預算數降低2.76萬元。降低原因為2014年8月份我局成立廉政食堂降低了接待費用開支。

2015年“三公”經費預算數為28.12萬元，相比2014年降低6.96萬元，降低原因是嚴格實行中央八項規定，厲行節儉，廉政食堂作用得到充分發揮，無車輛購置需求。

龍陵縣衛生局

2015年2月17日

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