監督索引號53052300436100700000

目錄

第一部分 龍陵縣鎮安鎮中心衛生院2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣鎮安鎮中心衛生院2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 龍陵縣鎮安鎮中心衛生院2023年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

宣傳貫徹黨和政府的各項醫療衛生方針政策，嚴格執行有關醫療衛生健康事業發展的法律法規；嚴格執行國家醫保政策；提供基本醫療衛生服務，開展農村常見病、多發病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療和護理；貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度；組織實施國家計劃免疫和婦幼衛生保健工作；組織落實國家基本公共衛生服務各項工作措施；協助開展突發公共衛生事件應急調查和處理工作，承擔區域內公共衛生相關信息的收集和報告；提供計劃生育技術指導和服務；對所屬行政村衛生室實行一體化管理，承擔對村衛生室和鄉村醫生的業務管理和指導；協助做好愛國衛生工作。

（二）機構設置情況

我院是一家獨立核算的事業單位，所屬下級單位0個，共設置12個內設機構，包括：院辦、內兒科、外產科、中醫科、影像科、檢驗科、醫務科、公衛辦、藥劑科、信息科、財務科、總務后勤科。下含有19個村衛生室：鎮安社區衛生室、八0八社區衛生室、淘金河村衛生室、大壩社區衛生室、鎮南社區衛生室、官岑村衛生室、鎮東村衛生室、大水溝村衛生室、鎮北社區衛生室、小田壩社區衛生室、回歡社區衛生室、邦邁社區衛生室、芒告村衛生室、正平村衛生室、鎮寶村衛生室、竹箐村衛生室、戶帕村衛生室、嶺干村衛生室、邦別社區衛生室。

（三）重點工作概述

2023年，我院衛生工作重點是抓好農村衛生改革、基本公共衛生服務、家庭醫生簽約服務、健康扶貧、醫療質量醫療安全、城鄉居民基本醫療保險、無償獻血、人才培養、中醫藥工作、黨風廉政建設和行風建設、基層黨建工作、基礎設施建設、“鄉村一體化”管理等重點工作，切實加強內部管理，認真執行《政府會計制度》、加強財務管理、積極順應會計工作在社會主義市場經濟運行過程中的發展要求，使各項衛生工作得到有效落實，圓滿完成上級主管部門交給的各項工作。

二、預算單位基本情況

龍陵縣鎮安鎮中心衛生院部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制58人，其中：行政編制0人，事業編制58人。在職實有108人，其中：財政全額保障55人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障53人。

離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入14745006.91元，其中：一般公共預算8755006.91元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入5990000.00元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

2023年部門財務總收入14745006.91元，與上年數6970408.83元對比增加7774598.08元，增長111.54%，主要原因分析一是政策性工資調整，工資福利預算數增加；二是2023年度單位配套的養老保險、醫療保險、職業年金、住房公積金等基數增加；三是進一步落實全口徑預算編制，將事業收入納入預算編制。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入8755006.91元，其中:本年收入8755006.91元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款8755006.91元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

2023年部門財政撥款收入8755006.91元，與上年數對比增加1784598.08元，增長25.60%，主要原因分析一是政策性工資調整，工資福利預算數增加；二是2023年度單位配套的養老保險、醫療保險、職業年金、住房公積金等基數增加。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入5990000.00元，其中:事業收入5990000.00元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比，比上年預算增加5990000.00元，同比增長100%，主要是進一步落實全口徑預算編制，本年將事業收入納入預算編制。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出14745006.91元。財政撥款安排支出8755006.91元，其中：基本支出8330695.00元，與上年對比增加1784598.08元，增長27.26%，主要原因分析一是政策性工資調整，工資福利預算數增加；二是2023年度單位配套的養老保險、醫療保險、職業年金、住房公積金等基數增加；項目支出424311.91元，與上年數對比增加277711.91元，增長189.44%，主要原因分析一是家庭醫生簽約服務項目補助資金減少，二是2023年度鄉村醫生養老保險縣級補助資金納入預算；事業支出5990000.00元，與上年對比增加5990000.00元，增長100%，增加原因是進一步落實全口徑預算編制，將事業收入納入預算編制。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排8330695.00元，其中：人員經費8234797.72元；公用經費95897.28元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排3個項目，資金共計424311.91元，其中：民生項目1個，資金共計292921.35元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目2個，資金共計131390.56元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

208社會保障和就業支出1205562.24元，其中：2080502事業單位離退休支出8400.00元，用于退休人員公務費；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出872778.24元，用于單位基本養老保險繳費支出；2080506機關事業單位職業年金繳費支出300000.00元，用于2023年退休人員職業年金紀實繳費支出；2080801死亡撫恤24384.00元，用于遺屬補助支出。

210衛生健康支出7549444.67元，其中：2100302鄉鎮衛生院支出6206716.33元，主要用于工資、獎金、常規工作經費、工會費、其他交通費支出等單位日常支出；2100399其他基層醫療衛生機構支出564011.91元，主要用于鄉村醫生補助、縣級村醫養老保險補助及家庭醫生簽約服務項目補助；2100408基本公共衛生服務支出95500.00元，主要用于基本公共衛生服務項目縣級補助；2101102事業單位醫療420093.17元，用于醫療保險繳費補助；2101103公務員醫療補助241794.56元，用于醫療保險繳費補助。2101199其他行政事業單位醫療支出21328.70元，用于大病保險、工傷保險。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計5990000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目5個，資金共計5990000.00元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目10個，政府采購預算總額508700.00元，其中：政府采購貨物預算508700.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣鎮安鎮中心衛生院2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，與上年持平，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣鎮安鎮中心衛生院2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣鎮安鎮中心衛生院2023年公務接待費預算為0元，與上年持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣鎮安鎮中心衛生院2023年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位2023年無重點項目。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

本單位為事業單位，無機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵鎮安鎮中心衛生院資產總額32445194.34元，其中，流動資產20209347.54元，固定資產11020995.65元，對外投資及有價證券0元，在建工程610855.6元，無形資產603995.55元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少240236.13元，其中固定資產增加3233213.13元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分 龍陵縣鎮安鎮中心衛生院2023年部門預算表

詳見附件。

監督索引號53052300436100700111